按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》，现将2025年部门预算公开情况说明如下：

一、部门职责

通渭县地质矿产站为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度。

（一）负责管理全县地质勘查行业和地质工作；

（二）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并制度实施；

（三）负责全县矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理暨压覆矿产资源审批，负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护；

（四）负责规划和自然资源领域安全生产监督管理工作；

（五）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

通渭县地质矿产站为参公管理的事业单位正科级建制，人员编制9人，年末实有在职人数9人，退休4人。

  三、预算收支变化

2025年预算总收入148.95万元，与上年预算数145.42万元相比增加3.53万元，增加2.42，增加的主要原因是人员调动，工资福利增加及定额公用经费的提高。

2025年预算总支出148.95万元，与上年预算数145.42万元相比增加3.53万元，增加2.42%，增加的主要原因是人员调动，工资福利增加及定额公用经费的提高。

（一）基本支出情况

2025年基本支出98.06万元，与上年97.53万元相比增加0.53万元，增加0.54%，增加的主要原因是人员调动，工资福利增加及定额公用经费的提高。

（二）项目支出情况

2025年项目支出50.89万元，与上年47.89万元相比增加3万元，增长6.26%，增加的主要原因是将项目增加。

（三）政府支出功能分类情况

社会保障和就业支出支出15.23万元，与上年15.2万元相比增加0.03万元，增加0.19%，增加的主要原因是人员调动，工资福利增加及定额公用经费的提高。

医疗卫生与计划生育支出支出4.13万元，与上年4.10万元，增加0.03万元，增加0.73%，增加的主要原因是人员调动，工资福利增加及定额公用经费的提高。

农林水支出3.89万元，与上年3.89万元，相比减少0万元，下降0%。

国土海洋气象等支出118.49万元，与上年118.49万元，相比减少0万元，下降0%。

住房保障支出7.21万元，与上年7.20万元，增加0.01万元，增加0.14%，增加的主要原因是人员调动，工资福利增加及定额公用经费的提高。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年0万元相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

四、“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

（一）编制范围和总体情况

2025年“三公”经费、培训费、会议费共0.08万元，编制范围为本单位，资金来源全部为一般公共预算，与上年0.08万元相比增加0万元，增长0%。

（二）分项情况

公务接待费0.08万元，与上年0.08万元相比增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%；公务用车运行费0万元，与上年0万元相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，。

3.因公出国（境）费0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

4.培训费0万元，与上年0万元相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

5.会议费0万元，与上年0万元相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

五、机关运行经费安排

2025年机关运行经费安排10.17万元，其中办公费3.15万元，公务接待费0.08万元，信息网络及软件购置更新0.5万元，福利费0.07万元，工会经费0.34万元，公务交通补贴5.4万元。与上年10.1万元相比增加0.07万元，增长0.69%，增长的主要原因是提高公务交通补贴标准。

六、政府采购

2025年，我单位编制政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元。主要包括：复印纸1万元,办公家具0.5万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，我部门/单位自用固定资产28.63万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用28.63万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0.65万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用0.65万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（写各单位预算的大类）：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

九、部门绩效评价开展情况说明

2025年，我单位整体绩效目标1个，涉及金额148.95万元

附件：1.通渭县地质矿产站2025年项目绩效目标表.xlsx

      2.通渭县地质矿产站2025年预算公开表.xlsx

      3.通渭县地质矿产站2025年整体绩效目标表.xlsx

      4.通渭县地质矿产站2025年政府采购预算.xlsx