目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、政府采购情况

六、部门整体绩效和项目支出预算绩效情况

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

九、部门预算公开表（附件）

十、政府采购明细表（附件）

十一、整体支出预算绩效目标表（附件）

十二、项目支出预算绩效目标表（附件）

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2026年部门预算编制工作的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

通渭县种子服务站为通渭县农业农村局下属的事业单位，执行政府会计制度，主要职责是贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章，编制全县农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划、发布信息；组织实施农作物种质资源保护；实施农作物救灾备荒种子紧急预案，救灾备荒种子的储备及余缺调剂； 组织实施县委、县政府和省、市、县农业农村局交办的其他事项等工作。

    二、机构设置

通渭县种子服务站内设股室3个,包括:办公室（财务股、项目股）、党务办、试验示范股。

三、部门预算安排情况

2026年部门预算安排262.89万元，比2025年预算增加4.86万元，提高1.88%，提高的主要原因是工资福利增加。包括：一般公共预算拨款262.89万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：财政经费拨款262.89万元，其他资金安排0万元。

（一）基本支出

2026年基本支出259万元，比2025年预算提高4.86万元，提高1.88%，提高的主要原因是工资福利增加。

其中：人员经费支出235.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2026年项目支出3.89万元，比2025年预算无增减变化。

2.项目安排情况

县级配套：2026年驻村帮扶人员补助项目安排3.89万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.农林水支出186.75万元，比2025年预算增加0.09万元，增长0.05%，增长的主要原因是工资福利增加。

2.社会保障和就业支出41.93万元，比2025年预算增加0.52万元，增长1.26%，增长的主要原因是人员基数调整。

3.卫生健康支出11.05万元，比2025年预算增加0.14万元，增长1.28%，增长的主要原因是是人员基数调整。

4.住房保障支出19.27万元，比2025年预算增加0.22万元，增长1.15%，增长的主要原因是是人员基数调整。

（四）非税收入

2026年计划征收0.2万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是个人所得税。

（五）政府性基金预算支出

2026年未安排政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）“三公”经费安排情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算无增减变化。

2.公务接待费0.25万元，比2025年预算减少0.01万元，下降3.84%，下降的主要原因是公用经费减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2025年预算无增减变化。年内无公务用车购置计划，我单位现有车辆0辆。

（二）培训费0万元，比2025年预算无增减变化。

（三）会议费0万元，比2025年预算无增减变化。

（四）机关运行经费0万元，比2025年预算无增减变化。

五、政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、部门整体绩效目标和项目支出预算绩效情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目共2个。其中：部门整体支出绩效目标1个；项目支出绩效目标1个,涉及金额262.89万元，比2025年无增减变化。（详见附件）

七、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况：上年末固定资产金额为71.1万元。其中：办公用房1121.44平方米，价值13.5万元。部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元。

八、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 5.“三公”经费财政拨款支出：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案局（馆）工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

     九、附件：1通渭县种子服务站预算公开表.xlsx

     十、附件2：通渭县种子服务站2026年政府采购预算表.xlsx

    十一、附件4：通渭县种子服务站2026年驻村帮扶队工作经费.xlsx

    十二、附件3：通渭县种子服务站部门整体绩效目标表（2026）年.xlsx

                                通渭县种子服务站

                                                                   2026年2月6日