目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》、《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻落实党的文化、体育、广播电视和旅游工作方针政策,研究拟订全县文体广电和旅游规范性文件。

2.统筹规划全县文体广电和旅游业发展,拟订全县文体广电和旅游业发展规划并组织实施,开展文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用,推进全县文体广电和旅游融合发展,深化体制机制改革。

3.管理全县性重大文化、体育和旅游活动,统筹协调全县文化、体育和旅游博览活动和相关节会活动。指导全县重点文化、体育、广电和旅游设施建设,组织全县旅游整体形象推广,促进全县文体广电和旅游产业对外合作和县内外市场推广,制定通渭旅游市场开发战略并组织实施,推进通渭全域旅游。

4.负责全县文艺事业发展，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全县文体广电和旅游公共文化事业发展,推进公共服务体系建设,对公共服务设施进行监管。深入实施文化惠民工程,统筹推进全县基本公共服务标准化、均等化、效能化。

6.负责全县群众性体育、竞技体育和青少年体育发展。负责实施全民健身计划,指导开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。设置体育运动项目,推广体育科技成果,指导协调体育训练和体育竞赛。推进青少年体育工作。加强社会体育指导工作队伍建设,指导全县性体育社团的资格审查。

7.协调推进全县广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展,协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。指导实施全县广播电视节目评价工作,监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

8.负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进应急广播体系建设。指导全县广播电视系统安全工作,监管广播电视广告播放。

9.负责全县文体广电和旅游科技创新发展,承担全县文体广电和旅游统计工作,推进行业信息化、标准化建设。

10.负责全县非物质文化遗产保护,推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11.负责全县文物和博物馆建设,拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,承担文物的抢救、保护和文保单位、历史文化名城(镇、村)的调查推荐、申报工作。

12.指导全县文体广电和旅游对外交流合作和宣传、推广工作,组织对外交流活动,推动通渭文化走出去。

13.指导全县文化市场综合行政执法工作。

14.负责本部门、本行业领域的安全生产工作。

15.完成县委、县政府及市文体广电和旅游局、市文物局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位内设机构有：办公室、市场执法与行政审批管理股、艺术与公共服务股、产业发展与旅游管理股、文物股、广电与体育管理股。      

（二）参照公务员法管理单位

本部门下属参照公务员法管理单位有：通渭县文化市场综合行政执法队

（三）事业单位

本部门下属事业单位有：县图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、体育运动中心、旅游服务中心、文物保护中心

三、单位收支总体情况

2025年收支总预算1153.64万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1153.64万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1153.64万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1153.64万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出731.16万元，占63.38%；项目支出422.48万元，占36.62%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1153.64万元，包括：文化旅游体育与传媒支出568.25万元、社会保障和就业支出104.39万元、卫生健康支出28.8万元、农林水支出7.78万元、住房保障支出50.42万元、债务付息支出394万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出731.16万元，比2024年预算增加58.01 万元，增加8.62%，增加的主要原因是经费调整。

其中：人员经费支出613.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出117.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算422.48万元，比2024年预算增加179.78万元，增加74.07%，增加的主要原因是预算世行贷款利息增加。经济社会发展项目5个，保障运转经费0个，其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出（类） 文化旅游（款）行政运行（项）2025 年预算数为568.25万元， 比 2024 年预算减少15.88万元， 主要原因是本年度人员支出功能分类细化，上年人员经费全部是此科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为3.06万元，比 2024年预算减少10.5元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.12万元、比 2024 年预算增加3.96万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.56万元、比 2024年预算增加1.98万元，主要原因是本年度人员支出功能分类细化。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.65万元，比 2024年预算增加3.65万元，主要原因是本年度人员支出功能分类细化。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.05万元，比 2024 年预算增加1.59万元；公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.44万元，比 2024 年预算增加0.15万元；其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.31万元，于2024年预算持平，主要原因是本年度人员支出功能分类细化。

   4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为50.42万元，比 2024 年预算增加0.84万元，主要原因是本年度人员公积金基数增加。

 5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为7.78万元，于2024年预算持平。

6. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2025年预算数为394万元，比 2024 年预算增加231万元，主要原因是世界银行贷款项目利息增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.56万元，较2024年预算增加0.05万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0.56万元，较2024年预算增加0.05万元，增加9.80%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费98.78万元，有办公费88.4万元，取暖费5.52万元，福利费4.86万元，较2024年预算增加41.62万元，增长72.81%，增加的主要原因是公用经费的调整。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额5.98万元，其中：政府采购货物预算5.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.98万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为729.81万元。其中：办公用房1864.57平方米，价值137.94万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约5.89万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位非税收入计划20万元。

（三）重点项目情况

项目名称：世行贷款利息

1、项目概况：世行贷款翰墨文化中心项目2025年需偿还贷款利息。

2、立项依据：根据财政部与世界银行签订的贷款协议以及县政府与省财政厅签订的转贷协议。

3、实施主体：通渭县文体广电和旅游局

4、实施周期：20250101-20251231

5、实施计划：根据省财政厅下发的利息还款单及时还款

6、年度预算安排：400万元

7、预期总体目标：按时偿还利息，确保项目顺利推进。

（四）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的60%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年绩效自评结果为优，随部门决算已报送财政，并随决算已在政府网站公示公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                通渭县文体广电和旅游局

2025年1 月 22 日

附件：1.通渭县文体广电和旅游局 2025年单位预算公开表

2.通渭县文体广电和旅游局 2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、通渭县文体广电和旅游局收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、通渭县文体广电和旅游局收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、通渭县文体广电和旅游局支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。