目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》、《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务，简言之，文化馆有以下主要功能：

1、组织开展公益文化艺术活动；

2、辅导公众进行文化艺术创作；

3、促进民族民间文化艺术发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2025年本单位内设四个股室，分别为:办公室、群文股、非遗股、总务室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）事业单位

通渭县文化馆正科级事业单位，隶属通渭县文体广告和旅游局，核定事业编制12名，设馆长1名，副馆长2名。

三、单位收支总体情况

2025年收支总预算180.85万元。其中：基本支出178.85 万元（人员支出171.17万元，公用支出 7.71元）； 项目支出 2.00 万元（县级配套2.00 万元）。

（一）收入预算

2025年收入预算180.85万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 180.85 万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入0万元，占0%；

（二）支出预算

2025年支出预算180.85万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出178.85 万元， 占 98.89 %； 项目支出 2 万元，占 1.11%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出180.85万元，包括：文化旅游体育与传媒支出127.93万元、社会保障和就业支出26.55万元、卫生健康支出8.81万元、住房保障支出13.67元、农林水支出3.89万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出 178.85万元，比2024年预算154.08增加  24.77万元，增长16.07%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出 171.14万元，主要包括：基本工资60.66万元、津贴补贴10.39万元、奖金8.35万元、绩效工资36.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.7万元、职业年金缴费8.85万元、职工基本医疗保险缴费7.16万元、公务员医疗补助缴费0.66万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金13.67万元、退休费1.98万元、生活补助3.89万元，其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出7.71万元，主要包括：办公费3.8万元、邮电费0.5万元、取暖费1.16万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.63万元、福利费1.32万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2万元，与2024年预算2万相同。

保障运转经费2个，主要是项目1：县级配套免费开放资金。主要是项目2：2025年驻村帮扶队工作经费。

（三）支出功能分类说明

文化旅游体育与传媒支出（207），文化和旅游（01），群众文化（09）2024年预算127.93万元，比2024年预算111.72万元增加   16.21万元，增长14.51%，增长的主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

“三公”经费预算 0.25 万元，较2024年预算增加0.2162万增加0.0338万元。

1.因公出国（境）费用 :无

2.公务接待费0.25万元，较2024年预算增加0.0338 万元，增长15.63 %，增长的主要原因是财政预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费：无

4.培训费：无

5.会议费：无

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 7.71 万元，较2024年预算减少 1万元，下降12.97%，下降的主要原因是财政预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额 1.82 万元，其中：政府采购货物预算1.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025年，通渭县文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.82万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.82万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为146.145243 万元。其中：办公用房907.87 平方米，价值65.72万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个，占本单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已按照正确的绩效目标表上报。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2 个，其中，单位整体支出1 个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 100 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标 27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 5个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             通渭县文化馆

                            2025年1月 21日

附件：1.通渭县文化馆 2025年单位预算公开表

2.通渭县文化馆2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、通渭县文化馆收支总体情况表

单位：万元

表二、通渭县文化馆收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、通渭县文化馆支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。