按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、执行镇人民代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决定和命令。

2、依照法律和政策，运用经济、法律和行政等各种手段，对全镇社会经济进行宏观管理和监督、调控。

3、制定本镇经济社会发展规划和实施的政策、方略。

4、按照社会主义市场经济的要求，搞好政治体制和经济体制改革，为全镇工农业生产和人民群众服务。

5、抓好各项农村工作和基层政权建设，稳定和完善家庭联产承包责任制，发展统分结合、双层经营体制，大力发展农业、乡镇企业和第三产业，促进全镇社会经济的全面发展。

6、保证宪法和法律赋予公民的一切权利，保护国有资产、集体资产和公民的合法财产，保障企业和农村集体经济组织的合法权益。

7、全面负责本镇农业基础设施建设、农业社会保障体系建设、新型农村公共服务体系建设、人口和计划生育、农业科技推广、生态建设和环境保护、防灾减灾以及脱贫攻坚项目的指导和规划等各项工作。

8、完善解决民生问题的办事制度和程序，建立健全“一站式”服务、办事代理制等方便群众办事的服务形式，拓宽服务渠道，改进服务方式。

9、坚持“两手抓”，维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济发展和提高人民生活水平创造良好条件。

10、负责县政府交办的其它各项工作的贯彻落实。

二、机构设置情况

碧玉镇人民政府设4个党政机构，有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。机关设人民武装部、人民代表大会办公室。设4个事业机构：即农业农村综合服务中心、党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、综合执法队。

三、单位收支总体情况

2025年部门预算安排2256.55万元，比2024年预算增加150.9万元，增长7.2%，增长的主要原因是项目预算支出增加（碧玉镇生态停车场项目和碧玉镇中心敬老院项目）。包括：一般公共预算拨款2256.55万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：财政经费拨款2256.55万元，其他资金安排0万元。

（一）基本支出

2025年基本支出1994.6万元，比2024年预算减少11.05万元，下降0.55%，下降的主要原因是镇干部人员调动及工资变化。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2025年项目支出261.95万元，比2024年预算增加161.95万元，增长161.95%，增长的主要原因是预算项目增加（碧玉镇生态停车场项目和碧玉镇中心敬老院项目）。

2.项目安排情况

提前下达上级专项：2025年乡镇文化站免费开放经费项目安排4.5万元；县级配套：干部职工意外险项目安排1.45万元、交通管理经费项目安排1万元，碧玉镇生态停车场项目100万元，碧玉镇中心敬老院项目95万元；民生配套项目：碧玉镇污水处理站运行经费60万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出1486.72万元，比2024年预算增加93.11万元，增长6.68%，增长的主要原因是干部人员调动及工资变化。

2.农林水支出206.36万元，与上年相比未发生变化。

3.社会保障和就业支出283.15万元，比2024年预算增加20.4万元，增长7.76%，增长的主要原因是工资福利支出增加。

4、卫生健康支出78.12万元，比2024年预算增加3.07万元，增长4.1%，增长的主要原因是工资福利支出增加。

5、住房保障支出137.7万元，比2024年预算减少0.18万元，下降0.13%，下降的主要原因是工资福利支出减少。

6、文化旅游体育与传媒支出4.5，比2024年预算增加4.5万元，增长100%，增长的主要原因是预算项目增加。

7.节能环保支出60万元，比2024年预算减少40万元，下降40%，下降的主要原因是运行成本的减少和设备维修费用的减少。

（四）非税收入

本单位2025年无非税收入

（五）政府性基金预算支出

2025年未安排政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）“三公"经费安排情况

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算未变化。

2.公务接待费1.45万元，比2024年预算减少0.12万元，下降7.64%，下降的主要原因是公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费5万元，较2024年预算未变化。年内无公务用车购置计划，我单位现有车辆1辆。

（二）培训费0万元，较2024年预算未变化。

（三）会议费0万元，较2024年预算未变化。

（四）机关运行经费175.73万元，比2024年预算减少88.76万元，下降33.56%，下降的主要原因是人员变动及经费预算减少。

五、政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额20.37万元，其中：政府采购货物预算17.897万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。

六、部门整体绩效目标和项目支出预算绩效情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目共9个。其中：部门整体支出绩效目标1个；项目支出绩效目标8个,涉及金额2256.55万元，比2024年增加4个，增加150.9万元。（详见附件）

七、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况：上年末固定资产金额为278.54万元。其中：办公用房3076.87平方米，价值140.95万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值22.23万元。设备146件，价值69.76万元。家具和用具72件，价值45.6万元。

八、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费财政拨款支出：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案局（馆）工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

九、碧玉镇2025年部门预算公开表（附件）

十、碧玉镇2025年政府采购预算表（附件）

十一、碧玉镇人民政府单位整体绩效（附件）

十二、碧玉镇2025年项目库绩效目标表（附件）

碧玉镇2025年部门预算公开表.xlsx碧玉镇2025年政府采购预算表.xlsx碧玉镇人民政府单位整体绩效.xlsx碧玉镇2025年项目库绩效目标表.xlsx