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通渭县农业技术推广中心2025年部门预算公开情况 |
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目 录
一、部门职责 二、机构设置 三、部门预算安排情况 四、部门一般性支出财政拨款情况 五、政府采购情况 六、部门整体绩效和项目支出预算绩效情况 七、其他重要事项情况说明 八、名词解释 九、部门预算公开表（附件） 十、政府采购明细表（附件） 十一、整体支出预算绩效目标表（附件） 十二、项目支出预算绩效目标表（附件）
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》，现将2025年部门预算公开如下： 一、部门职责 通渭县农技中心成立于1988年，它的前身是农业局下设的股级建制农技站，属农业局下属二级事业单位。其主要职能是宣传、贯彻、落实党中央和省、市、县委关于农村工作的各项方针、政策，对全县农业和农村工作中的问题进行调查研究，提出意见，供县委、县政府决策参考；参与农业结构调整，农产品基地建设，指导生产绿色食品的管理工作；参与研究制定农业科技教育、技术推广的规划和实施，科研项目技术开发、成果鉴定和示范推广；负责全县农业资料开发工作，参与制定农业的县级产品技术标准，负责农业、农技科技人员的技术培训和科技队伍建设；负责全县农业的病、虫、草、鼠的预测、预报，指导农民适时防治；负责全县农业的新品种、新技术的试验、示范、总结和推广；负责全县农业生产的技术指导，组织农业生产现场；负责调查、收集全县农业生产信息、病、虫情报，为领导正确指导生产提供决策依据，为农民生产提供技术服务；开展农业生产技术咨询工作。 二、机构设置 我单位所有机构包括：农技站、土肥站、经作站、植保站和办公室。2024年核定事业编制42人，2024年底实有在职人员41人，退休人员20人，遗属补助人员2人。 三、部门预算安排情况 2025年部门预算安排898.10万元，比2024年预算947.36万元减少49.26万元，下降5.20%，下降的主要原因是县级配套资金减少。包括：一般公共预算拨款898.10万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：财政经费拨款898.10万元，其他资金安排0万元。 （一）基本支出 2025年基本支出627.92万元，比2024年预算627.36万元增加0.56万元，增长0.09%，增长的主要原因是调整公用经费的增加。 其中：人员经费支出566.12万元，主要包括：基本工资211.53万元、津贴补贴33.53万元、奖金49.88万元、绩效工资99.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.33万元、职业年金缴费30.17万元、职工基本医疗保险缴费24.38万元、公务员医疗补助缴费2.26万元、其他社会保障缴费3.39万元、住房公积金46.49万元、生活补助0.65万元、退休费3.60万元。 公用经费支出61.30万元，主要包括：办公费33.45万元、取暖费5.41万元、公务接待费0.79万元、工会经费2.16万元、福利费4.49万元、公务用车运行维护费15万元、信息网络及软件购置更新费0.5万元。 （二）项目支出 1.项目支出增减情况 2025年项目支出270.18万元，比2024年预算320万元减少49.82万元，下降15.57%，下降的主要原因是县级配套资金（第三次土壤普查经费）减少。 2.项目安排情况 第三次土壤普查项目安排100万元；2025年驻村帮扶工作经费5.18万元；2025年小麦“一喷三防”项目安排165万元。 （三）政府支出功能分类指标 1、社会保障和就业支出98.14万元，比2024年预算94.67万元增加3.47万元，增长3.67%，增长的主要原因是人员经费的增加。 2、卫生健康支出26.64万元，比2024年预算25.77万元增加0.87万元，增长3.38%，增长的主要原因是人员经费的增加。 3、住房保障支出46.49万元，比2024年预算47.15万元减少0.66万元，下降1.4%，下降的主要原因是在职人员减少，年终一次性奖金和年度考核奖减少。 4、农林水支出726.83万元，比2024年预算779.77万元减少52.94万元，下降6.79%，下降的主要原因是县级配套资金（第三次土壤普查经费）减少。 （四）非税收入 本单位2025年无非税收入。 （五）政府性基金预算支出 2025年未安排政府性基金预算支出。 四、部门一般性支出财政拨款情况 （一）“三公”经费安排情况 1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。 2.公务接待费0.79万元，比2024年预算0.80万元减少0.01万元，下降1.25%，下降的主要原因是下降的主要原因是公务接待人次的减少。计划安排国内公务接待批次12次，64人次左右。 3.公务用车购置及运行维护费15万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元），较2024年预算15万元无增减。年内无公务用车购置计划，我单位现有车辆3辆。 （二）培训费0万元。比2024年预算2.0万元减少2.0万元，下降100%，下降的主要原因是培训主要安排在全年预算的项目里面。 （三）会议费0万元。较2024年预算0万元无增减。 （四）机关运行经费223.35万元。其中办公费33.45万元、福利费4.49万元、取暖费5.41万元、公务用车运行维护费15.00万元、专用材料费165.00万元。比2024年预算54.10万元增加169.25万元，增长312.85%，增长的主要原因是增加了提前下达的2025年粮油生产保障资金165.00万元。 五、政府采购情况 2025年单位政府采购预算总额2393.56万元，其中：政府采购货物预算2369.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.00万元。具体为：台式电脑采购2.40万元，打印机采购1.46万元，便携式计算机采购1.00万元，复印机采购1.5万元，复印纸采购2.00万元，档案柜采购0.60万元、会议桌采购1.60万元、印刷服务8.00万元、机动车保险服务1.80万元、车辆维修和保养服务13.20万元、一喷三防项目采购农药165.00万元、马铃薯绿色标准化示范基地建设项目采购马铃薯种子1434.00万元、一喷多促项目采购农药120.00万元、基层农技推广体系项目采购玉米种子200万元、油料“扩面积、提产能”项目采购胡麻、油菜种子320.00万元、科学施肥增效项目采购农药120.00万元。 六、部门整体绩效目标和项目支出预算绩效情况 2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目共4个。其中：部门整体支出绩效目标1个，涉及金额898.10万元；项目支出绩效目标3个,涉及金额270.18 万元，分别为第三次土壤普查经费100万元；2025年驻村帮扶工作队工作经费5.18万元；2025年小麦“一喷三防”项目165万元，比2024年减少2 个，减少49.82 万元。（详见附件） 七、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况：上年末固定资产金额为737.80万元。其中：其中房屋及构筑物2185.22平方米，价值324.78万元；通用设备388.35万元，共有车辆10辆，价值64.56万元,单价20万元以上的设备0台（套）。其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车10辆；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具和用具24.68万元，特种动植物0万元，2024年拟采购固定资产约8.56万元。 无形资产12.10万元。 八、名词解释 (一)收入科目 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。 3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 (二)支出科目 1.一般公共服务支出：是指用于保障部门（单位）正常运转以及履行部门（单位）职能所发生的基本支出和项目支出。 2.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 3.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 4.“三公”经费财政拨款支出：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案局（馆）工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。
九、部门预算公开表（附件）
表一、通渭县农业技术推广中心收支总体情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。 表二、通渭县农业技术推广中心收入总体情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、通渭县农业技术推广中心支出总体情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算机关运行经费 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
十、政府采购明细表（附件） 2025年通渭县政府采购预算表 单位：万元
十一、整体支出预算绩效目标表（附件） 通渭县农业技术推广中心整体支出绩效目标表 （2025年度）
十二、项目支出预算绩效目标表（附件） 项目绩效目标表 （2025年度）
项目绩效目标表 （2025年度）
项目绩效目标表 （2025年度）
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| 责任编辑：农业农村局 责任校对：通渭县管理员 |
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