目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算安排情况
四、部门一般性支出财政拨款情况
五、政府采购情况
六、部门整体绩效和项目支出预算绩效情况
七、其他重要事项情况说明
八、名词解释
九、部门预算公开表（附件）
十、政府采购明细表（附件）
十一、整体支出预算绩效目标表（附件）
十二、项目支出预算绩效目标表（附件）
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工 作的法律法规。统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农” 工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草或制定农业农村和乡村振兴有关规章制度、规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
(二)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村 文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作 。
(三)负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革 和管理有关工作。提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农 村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体 资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返 贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴重点帮扶县帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶、光伏帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央及省市县级财政衔接、推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农 村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶 机制。指导帮扶项目资产后续管理，落实“雨露计划”培训补助，推进脱贫人口小额信贷和“富民贷”等金融政策支持农村产业发 展。
(五)指导全县乡村特色产业、畜牧业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作 。
(六)负责全县种植业、畜牧业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
(七)负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质 量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工 作。组织全县农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种 资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品 产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来植物物种。
(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组 织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定有关种业振兴政策并组织实施。
(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。
(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改 革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。
(十二)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建 设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业动植物新品种保护。
(十三)指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队 伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十四)组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促 进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。
(十五)组织提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，负责行业技术推广体系建设与改革。负责畜牧业结构调整，监督管理兽医医政，组织实施畜牧兽医标准化工作。
(十六)完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和上级业务主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
农业农村局机关内设办公室、行政审批服务股(政策法规股)、农村经济管理股(光伏帮扶股)、种植业管理股(农业投入品管理股)、乡村产业发展股(畜牧业管理股)、乡村建设管理股、社会帮扶股、资金监管股(发展规划股)、监督检查股(农办秘书组)、防贫监测股、科技教育股(县农业转基因生物安全管理办公室)、农产品服务和质量安全监管股(市场信息股)、农田基建管理股、农业机械化股。
三、部门预算安排情况
2025年部门预算安排4022.97万元，比2024年预算增加2944.57万元，增长273.05%，增长的主要原因是机构改革后，部门职能任务及人员增加，基本支出和项目支出相应增加。包括：一般公共预算拨款4022.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元。具体是：财政经费拨款4022.97万元，无其他资金安排的预算支出。
（一）基本支出
2025年基本支出1282.37万元，比2024年预算增加347.97万元，增长37.24%，增长的主要原因是机构改革后，部门职能任务及人员增加，基本支出相应增加。
（二）项目支出
1.项目支出增减情况
2025年项目支出2740.6万元，比2024年预算增加2596.6万元，增长1803.19%，增长的主要原因是机构改革后，安排的民生项目支出增加。
2.项目安排情况
县级配套：农业综合发展世行贷款项目安排88万元、贫困片区产业扶贫试点示范世行贷款项目安排180万元、农业农村及乡村振兴工作经费80万元、县级巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套1770万元、农业保险县级配套570万元、高标准农田管护工作经费12.6万元、农村土地确权档案整理工作经费40万元。
（三）政府支出功能分类指标
1.社会保障和就业支出207.52万元，比2024年预算增加67.86万元，增长48.56%，增长的主要原因是机构改革后，在职人员增加，基本支出相应增加。
2.卫生健康支出55.24万元，比2024年预算增加17.18万元，增长45.14%，增长的主要原因是机构改革后，在职人员增加，基本支出相应增加。
3.农林水支出3395.57万元，比2024年预算增加2764.57万元，增长279.14%，增长的主要原因是机构改革后，部门职能任务及人员增加，基本支出和项目支出相应增加。
4.住房保障支出96.64万元，比2024年预算增加26.97万元，增长38.71%，增长的主要原因是机构改革后，在职人员增加，基本支出相应增加。
5.债务付息支出268万元，比 2024年预算增加180万元，增长204.55%，增长的主要原因是机构改革后，原乡村振兴局支出的贫困片区产业扶贫试点示范世行贷款项目归入本单位预算支出。
（四）非税收入
本单位2025年无非税收入
（五）政府性基金预算支出
2025年未安排政府性基金预算支出
四、部门一般性支出财政拨款情况
（一）“三公”经费安排情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算持平。
2.公务接待费0.95万元，比2024年预算增加0.22万元，增长30%，增长的主要原因是机构改革后，公务活动增加。计划安排国内公务接待批次20次，160人次左右。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2024年预算持平。年内无公务用车购置计划，我单位现有车辆1辆（代列农技中心业务用车）。
（二）培训费0.00万元，与2024年预算持平。
（三）会议费0.00万元，与2024年预算持平。
（四）机关运行经费88.87万元，比2024年预算增加8.64万元，增长10.77%，增长的主要原因是机构改革后，部门职能任务及人员增加，公用经费支出相应增加。
五、政府采购情况
2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额7911.72万元，其中：政府采购货物预算4921.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2990万元。
六、部门整体绩效目标和项目支出预算绩效情况
2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目共8个。其中：部门整体支出绩效目标1个；项目支出绩效目标7个,涉及金额4022.97万元，比2024年增加4 个，增加2560万元。（详见附件）
七、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况：上年末固定资产金额为2305.67万元。其中：办公用房10127平方米，价值1755.60万元。单位共有车辆1辆，价值3.30万元。单价100万元以上通用设备0台（套）。
八、名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
(二)支出科目
1.社会保障和就业支出：是指财政配套的在职人员养老保险、工伤保险社会保障缴费所发生的基本支出。
2. 卫生健康支出：是指财政配套的在职人员医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗保险社会保障缴费所发生的基本支出。
3. 农林水支出：是指人员工资、公用经费、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农业保险保费补贴等所发生的基本支出和项目支出。
4.住房保障支出：是指财政配套的在职人员住房公积金所发生的基本支出。
5.债务付息支出：是指农业综合发展项目和贫困片区产业扶贫试点示范世行贷款项目还本付息所发生的项目支出。
4.“三公”经费财政拨款支出：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案局（馆）工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。
九、部门预算公开表（附件1）
十、政府采购明细表（附件2）
十一、整体支出预算绩效目标表（附件3）
十二、项目支出预算绩效目标表（附件4）
件1
单位代码： | 11621121MB1543664W |
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单位名称： | 通渭县农业农村局 |
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部门预算公开表 |
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| 编制日期： 2025-01-20 |
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部门领导： | 刘敏 |
| 财务负责人： | 成小兵 | 制表人：雷彦龙 |
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目 录 |
表 名 | 备 注 |
（１）部门收支总体情况表 |
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（２）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
（３）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
（４）财政拨款收支总体情况表 |
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（５）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
（６）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
（７）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
（８）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
（９）一般公共预算机关运行经费 |
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（１０）政府性基金预算支出情况表 |
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（１１）部门管理转移支付表 |
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（12）表十二、国有资本经营预算支出情况表 |
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表一、部门收支总体情况表 |
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| 单位：万元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 | 4022.97 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
| 三、国防支出 |
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四、教育专户核算 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
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六、上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 207.52 |
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九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 55.24 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 | 3,395.57 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 96.64 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 | 268.00 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 4,022.97 | 本 年 支 出 合 计 | 4,022.97 |
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上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 4,022.97 | 支 出 总 计 | 4,022.97 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
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表二、部门收入总体情况表 |
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| 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 4,022.97 |
财政拨款 | 4,022.97 |
本年收入合计 | 4,022.97 |
二、上年结转 |
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财政性资金 |
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教育专户 |
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非财政性资金 |
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收入合计 | 4,022.97 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表三、部门支出总体情况表 |
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| 单位：万元 |
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 4,022.97 | 1,270.71 | 2,752.26 |
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社会保障和就业支出 | 207.52 | 207.52 |
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行政事业单位养老支出 | 200.49 | 200.49 |
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行政单位离退休 | 12.98 | 12.98 |
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.01 | 125.01 |
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机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.50 | 62.50 |
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抚恤 |
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死亡抚恤 |
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其他社会保障和就业支出 | 7.03 | 7.03 |
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其他社会保障和就业支出 | 7.03 | 7.03 |
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卫生健康支出 | 55.24 | 55.24 |
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行政事业单位医疗 | 55.24 | 55.24 |
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行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 |
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公务员医疗补助 | 4.69 | 4.69 |
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其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 |
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农林水支出 | 3,395.57 | 911.31 | 2,484.26 |
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农业农村 | 1,043.91 | 911.31 | 132.60 |
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行政运行 | 991.31 | 911.31 | 80.00 |
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行业业务管理 | 40.00 |
| 40.00 |
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耕地建设与利用 | 12.60 |
| 12.60 |
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巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,781.66 |
| 1,781.66 |
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其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,781.66 |
| 1,781.66 |
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普惠金融发展支出 | 570.00 |
| 570.00 |
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农业保险保费补贴 | 570.00 |
| 570.00 |
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住房保障支出 | 96.64 | 96.64 |
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住房改革支出 | 96.64 | 96.64 |
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住房公积金 | 96.64 | 96.64 |
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债务付息支出 | 268.00 |
| 268.00 |
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地方政府一般债务付息支出 | 268.00 |
| 268.00 |
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地方政府向国际组织借款付息支出 | 268.00 |
| 268.00 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表 |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 4,022.97 | 一、本年支出 | 4,022.97 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 4,022.97 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）国有资本经营预算财政拨款 |
| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 207.52 |
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| （九）社会保险基金支出 |
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| （十）医疗卫生与计划生育支出 | 55.24 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区支出 |
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| （十三）农林水支出 | 3,395.57 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十八）援助其他地区支出 |
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| （十九）国土海洋气象等支出 |
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| （二十）住房保障支出 | 96.64 |
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| （二十一）粮油物资储备支出 |
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| （二十二）国有资本经营预算支出 |
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| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十四）预备费 |
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| （二十五）其他支出 |
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| （二十六）债务还本支出 |
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| （二十七）债务付息支出 | 268.00 |
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| （二十八）债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 4,022.97 | 支 出 总 计 | 4,022.97 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表五、财政拨款支出表 |
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| 单位：万元 |
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单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
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合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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合计 | 4,022.97 | 4,022.97 | 1,270.71 | 2,752.26 |
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通渭县农业农村局 | 4,022.97 | 4,022.97 | 1,270.71 | 2,752.26 |
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通渭县农业农村局 | 4,022.97 | 4,022.97 | 1,270.71 | 2,752.26 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表六、一般公共预算支出情况表 |
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| 单位：万元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4,022.97 | 1,270.71 | 2,752.26 |
208 | 社会保障和就业支出 | 207.52 | 207.52 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.49 | 200.49 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 12.98 | 12.98 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.01 | 125.01 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.50 | 62.50 |
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20808 | 抚恤 |
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2080801 | 死亡抚恤 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.03 | 7.03 |
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2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.03 | 7.03 |
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210 | 卫生健康支出 | 55.24 | 55.24 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 55.24 | 55.24 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 4.69 | 4.69 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.55 | 0.55 |
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213 | 农林水支出 | 3,395.57 | 911.31 | 2,484.26 |
21301 | 农业农村 | 1,043.91 | 911.31 | 132.60 |
2130101 | 行政运行 | 991.31 | 911.31 | 80.00 |
2130112 | 行业业务管理 | 40.00 |
| 40.00 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 12.60 |
| 12.60 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,781.66 |
| 1,781.66 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,781.66 |
| 1,781.66 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 570.00 |
| 570.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 570.00 |
| 570.00 |
221 | 住房保障支出 | 96.64 | 96.64 |
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22102 | 住房改革支出 | 96.64 | 96.64 |
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2210201 | 住房公积金 | 96.64 | 96.64 |
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232 | 债务付息支出 | 268.00 |
| 268.00 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 268.00 |
| 268.00 |
2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | 268.00 |
| 268.00 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表七、一般公共预算基本支出表 |
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| 单位：万元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,270.71 | 1,181.84 | 88.87 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.98 | 12.98 |
|
30302 | 退休费 | 7.92 | 7.92 |
|
30305 | 生活补助 | 5.06 | 5.06 |
|
30304 | 抚恤金 |
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301 | 工资福利支出 | 1,168.86 | 1,168.86 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.01 | 125.01 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 62.50 | 62.50 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 7.03 | 7.03 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.55 | 50.55 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.69 | 4.69 |
|
30102 | 津贴补贴 | 288.30 | 288.30 |
|
30103 | 奖金 | 109.48 | 109.48 |
|
30101 | 基本工资 | 424.66 | 424.66 |
|
30113 | 住房公积金 | 96.64 | 96.64 |
|
302 | 商品和服务支出 | 88.37 |
| 88.37 |
30239 | 其他交通费用 | 26.76 |
| 26.76 |
30229 | 福利费 | 9.32 |
| 9.32 |
30228 | 工会经费 | 4.48 |
| 4.48 |
30208 | 取暖费 | 4.11 |
| 4.11 |
30217 | 公务接待费 | 0.95 |
| 0.95 |
30201 | 办公费 | 42.75 |
| 42.75 |
310 | 资本性支出 | 0.50 |
| 0.50 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.50 |
| 0.50 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
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| 单位：万元 |
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
合计 | 0.95 |
| 0.95 |
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通渭县农业农村局 | 0.95 |
| 0.95 |
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|
通渭县农业农村局 | 0.95 |
| 0.95 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表九、一般公共预算机关运行经费 |
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| 单位：万元 |
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 136.18 | 56.18 | 80.00 |
2 | 福利费 | 9.32 | 9.32 |
|
3 | 取暖费 | 4.11 | 4.11 |
|
4 | 办公费 | 122.75 | 42.75 | 80.00 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表十、政府性基金预算支出情况表 |
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
|
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备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
表十一、部门管理转移支付表 |
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| 单位：万元 |
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
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|
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备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
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表十二、国有资本经营预算支出情况表 |
单位：万元 |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。 |
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附件2
预算单位盖章： 通渭县农业农村局 单位：万元
序号 | 单位名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购预算项目名称 | 项目类型 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 预算总价 |
1 | 通渭县农业农村局 | A05010201 | 办公桌 | 办公桌 | 货物类 | 套 | 5 | 0.30 | 1.50 |
2 | 通渭县农业农村局 | A02020400 | 多功能打印一体机 | 多功能打印一体机 | 货物类 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 |
3 | 通渭县农业农村局 | A05010401 | 三人沙发 | 三人沙发 | 货物类 | 个 | 3 | 0.30 | 0.90 |
4 | 通渭县农业农村局 | A05010104 | 木制单人床 | 木制单人床 | 货物类 | 张 | 2 | 0.15 | 0.30 |
5 | 通渭县农业农村局 | A05010502 | 文件柜 | 文件柜 | 货物类 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 |
6 | 通渭县农业农村局 | A05040101 | 复印纸 | 复印纸 | 货物类 | 箱 | 150 | 0.02 | 3.60 |
7 | 通渭县农业农村局 | A02020100 | 复印机 | 复印机 | 货物类 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 |
8 | 通渭县农业农村局 | C23090101 | 印刷服务 | 印刷服务 | 服务类 | 项 | 1 | 55.00 | 55.00 |
9 | 通渭县农业农村局 | A02010105 | 台式计算机 | 台式计算机 | 货物类 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 |
10 | 通渭县农业农村局 | A05010402 | 单人沙发 | 单人沙发 | 货物类 | 个 | 4 | 0.15 | 0.60 |
11 | 通渭县农业农村局 | A05010204 | 茶几（小） | 茶几（小） | 货物类 | 个 | 4 | 0.08 | 0.32 |
12 | 通渭县农业农村局 | A05010204 | 茶几（大） | 茶几（大） | 货物类 | 个 | 4 | 0.10 | 0.40 |
13 | 通渭县农业农村局 | A07080105 | 有机肥料及微生物肥料 | 2025年支持规模主体粮油单产提升 项目 | 货物类 | 亩、公斤 | 35000 | 0.01 | 350.00 |
14 | 通渭县农业农村局 | A05020100 | 厨卫用具 | 2025年农村卫生户厕改造项目 | 货物类 | 套 | 10000 | 0.11 | 1100.00 |
15 | 通渭县农业农村局 | A07080105 | 有机肥料及微生物肥料 | 2025年现代寒旱农业产业发展项目 | 货物类 | 亩、公斤 | 40000 | 0.01 | 400.00 |
16 | 通渭县农业农村局 | A07080105 | 有机肥料及微生物肥料 | 2025年高标准农田建设项目 | 货物类 | 吨 | 30000 | 0.10 | 3000.00 |
17 | 通渭县农业农村局 | C20031000 | 评价咨询服务 | 2025年全县巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接第三方评估项 | 服务类 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 |
18 | 通渭县农业农村局 | C19000000 | 专业技术服务 | 通渭县第二轮土地承包到期后再延 长30年工作服务项目 | 服务类 | 项 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
19 | 通渭县农业农村局 | C19000000 | 专业技术服务 | 通渭县农村土地承包经营权确权登 记颁证档案资料电子化建设项目 | 服务类 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 |
合计 |
|
|
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| 7911.72 |
附件3
项目绩效目标表
（2025年度） |
一级项目名称 | 2025年民生配套资金 |
二级项目名称 | 2025年农业农村及乡村振兴工作经费 |
项目绩效目标 | 完成2025年农业农村及乡村振兴重点工作任务，一是完成年度农产品安全质量检测工作；二是完成农村土地承包经营权纠纷仲裁工作；三是完成农业产业及户厕改造培训工作；四是完成农业产业技术推广任务；五是完成高标准农田建设任务；六是完成村级财务审计工作；七是完成产业验收考核工作；八是完成农业系统职称评审工作；九是完成县委农村工作领导小组会议保障工作。十是完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查验收、培训工作；十一是完成对驻村帮扶队员的培训工作；十二是完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资料印刷及专题片制作工作；十三是农业系统专业技术职称评审工作；十四是完成全县农机挂牌及审验工作。预算支出80万元。 |
分解指标 | 备注 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
成本指标 | 经济成本指标 | 农业系统职称评审工作经费 | ≦ | 0.2 | 万元 |
|
|
经济成本指标 | 农产品安全质量检测经费 | ≦ | 5 | 万元 |
|
|
经济成本指标 | 高标准农田建设工作经费 | ≦ | 5 | 万元 |
|
|
经济成本指标 | 农村户厕改造工作经费 | ≦ | 3.5 | 万元 |
|
|
经济成本指标 | 农业产业技术推广培训经费 | ≦ | 2.3 | 万元 |
|
|
经济成本指标 | 村级财务审计工作经费 | ≦ | 6 | 万元 |
|
|
经济成本指标 | 农村土地承包经营权纠纷仲裁工作经费 | ≦ | 3 | 万元 |
|
|
经济成本指标 | 农业产业项目验收工作经费 | ≦ | 10 | 万元 |
|
|
经济成本指标 | 县委农村工作领导小组会议费 | ≦ | 2 | 万元 |
|
|
经济成本指标 | 乡村振兴工作督查验收及培训费 | ≦ | 12 | 万元 |
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|
经济成本指标 | 驻村帮扶队员培训费 | ≦ | 5 | 万元 |
|
|
经济成本指标 | 乡村振兴工作资料印刷费 | ≦ | 15 | 万元 |
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|
经济成本指标 | 乡村振兴工作专题片制作费 | ≦ | 6 | 万元 |
|
|
经济成本指标 | 农机挂牌及审验工作 | ≦ | 5 | 万元 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 保障乡村振兴重点工作 | = | 100 | % |
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|
数量指标 | 农产品安全质量检测工作完成率 | = | 100 | % |
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|
数量指标 | 村级财务审计工作村数 | ≧ | 120 | 个 |
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|
数量指标 | 农村土地承包经营权纠纷仲裁工作完成率 | = | 100 | % |
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|
数量指标 | 技术培训次数 | = | 5 | 场次 |
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|
数量指标 | 农机挂牌及审验工作完成率 | = | 100 | % |
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|
质量指标 | 各工作任务完成质量 | = | 100 | % |
|
|
时效指标 | 农业服务工作及时率 | 定性 | 及时 |
|
|
|
时效指标 | 项目调研、编制及时性 | 定性 | 及时 |
|
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|
效益指标 | 经济效益 |
|
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|
社会效益 | 保障部门业务开展 | 定性 | 有效 |
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社会效益 | 提升农业服务水平 | 定性 | 显著 |
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社会效益 | 推动乡村振兴工作 | 定性 | 有效 |
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|
生态效益 |
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|
可持续影响 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象及干部职工满意度 | ≧ | 95 | % |
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项目绩效目标表
（2025年度） |
一级项目名称 | 2025年民生配套资金 |
二级项目名称 | 2025年农业保险县级财政补贴 |
项目绩效目标 | 通过实施政策性农业保险，创新政府救灾方式，提高财政资金使用效益，分散农业风险，促进农民收入可持续增长。2025年实施中央险种6个，省级险种7个，县级险种4个，实现农业保险对有投保意愿农户的主要增收产业全覆盖，全县中央补贴品种计划投保马铃薯275600亩、玉米415000亩、小麦250000亩、能繁母猪849头、育肥猪2042头、奶牛260头（荷斯坦200头，西门塔尔60头）；省级补贴品种计划投保苹果50700亩、花椒1010亩、党参82亩、黄芪12860亩、肉牛14366头、肉羊15588只、日光温室棚体保险253亩、钢架拱棚棚体保险86亩、棚内蔬菜保险339亩；“一县一（多）品”补贴品种计划投保金银花10307亩、蚕豆5600 亩、胡麻11395亩、苹果+期货2200亩；预算保费3567.98万元，保费补贴按比例分摊配套，县级财政补贴预算支出570万元。 |
分解指标 | 备注 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
成本指标 | 经济成本指标 | 县级预算补贴支出 | ≦ | 570 | 万元 |
|
|
经济成本指标 | 马铃薯每亩保费 | ≦ | 21 | 元/亩 |
|
|
经济成本指标 | 大田玉米每亩保费 | ≦ | 28 | 元/亩 |
|
|
经济成本指标 | 小麦每亩保费 | ≦ | 24 | 元/亩 |
|
|
经济成本指标 | 能繁母猪每头保费 | ≦ | 75 | 元/头 |
|
|
经济成本指标 | 育肥猪每头保费 | ≦ | 50 | 元/头 |
|
|
经济成本指标 | 奶牛（荷斯坦）每头保费 | ≦ | 500 | 元/头 |
|
|
经济成本指标 | 奶牛（西门塔尔）每头保费 | ≦ | 400 | 元/头 |
|
|
经济成本指标 | 苹果每亩保费 | ≦ | 180 | 元/亩 |
|
|
经济成本指标 | 中药材（党参）每亩保费 | ≦ | 150 | 元/亩 |
|
|
经济成本指标 | 中药材（黄芪）每亩保费 | ≦ | 140 | 元/亩 |
|
|
经济成本指标 | 设施蔬菜棚体（日光温室）每亩保费 | ≦ | 210 | 元/亩 |
|
|
经济成本指标 | 设施蔬菜棚体（钢架拱棚）每亩保费 | ≦ | 120 | 元/亩 |
|
|
经济成本指标 | 设施蔬菜(棚内蔬菜）每亩保费 | ≦ | 120 | 元/亩 |
|
|
经济成本指标 | 花椒每亩保费 | ≦ | 135 | 元/亩 |
|
|
经济成本指标 | 肉牛每头保费 | ≦ | 280 | 元/头 |
|
|
经济成本指标 | 肉羊每头保费 | ≦ | 28 | 元/头 |
|
|
经济成本指标 | 金银花每亩保费 | ≦ | 108 | 元/亩 |
|
|
经济成本指标 | 胡麻每亩保费 | ≦ | 18 | 元/亩 |
|
|
经济成本指标 | 蚕豆每亩保费 | ≦ | 18 | 元/亩 |
|
|
经济成本指标 | 苹果+期货每亩保费 | ≦ | 500 | 元/亩 |
|
|
社会成本指标 |
|
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|
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|
生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 马铃薯投保面积 | ≧ | 275600 | 亩 |
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|
数量指标 | 大田玉米投保面积 | ≧ | 415000 | 亩 |
|
|
数量指标 | 小麦投保面积 | ≧ | 250000 | 亩 |
|
|
数量指标 | 能繁母猪投保数量 | ≧ | 849 | 头 |
|
|
数量指标 | 育肥猪投保数量 | ≧ | 2042 | 头 |
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|
数量指标 | 奶牛（荷斯坦）投保数量 | ≧ | 200 | 头 |
|
|
数量指标 | 奶牛（西门塔尔）投保数量 | ≧ | 60 | 头 |
|
|
数量指标 | 苹果投保面积 | ≧ | 50700 | 亩 |
|
|
数量指标 | 花椒投保面积 | ≧ | 1010 | 亩 |
|
|
数量指标 | 中药材（党参）投保面积 | ≧ | 82 | 亩 |
|
|
数量指标 | 中药材（黄芪）投保面积 | ≧ | 12860 | 亩 |
|
|
数量指标 | 设施蔬菜棚体（日光温室）投保数量 | ≧ | 253 | 座 |
|
|
数量指标 | 设施蔬菜棚体（钢架拱棚）投保数量 | ≧ | 86 | 座 |
|
|
数量指标 | 设施蔬菜(棚内蔬菜）投保面积 | ≧ | 339 | 亩 |
|
|
数量指标 | 肉牛投保数量 | ≧ | 14366 | 头 |
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|
数量指标 | 肉羊投保数量 | ≧ | 15588 | 头 |
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|
数量指标 | 金银花投保面积 | ≧ | 10307 | 亩 |
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数量指标 | 胡麻投保面积 | ≧ | 11395 | 亩 |
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|
数量指标 | 蚕豆投保面积 | ≧ | 5600 | 亩 |
|
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数量指标 | 苹果+期货投保面积 | ≧ | 2200 | 亩 |
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质量指标 | 承保及赔付合格率 | = | 100 | % |
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|
时效指标 | 补助资金及时拨付率 | = | 100 | % |
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|
时效指标 | 项目完成时限 | 定性 | 2024年12月 |
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效益指标 | 经济效益 | 降低农业生产灾害损失，增加农民收入 | 定性 | 有效 |
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社会效益 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≧ | 137842 | 人 |
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生态效益 |
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可持续影响 | 开展政策性农业保险，增加农业生产效益 | 定性 | 长期 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保建档立卡贫困户满意度 | ≧ | 95 | % |
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|
服务对象满意度 | 参保受益主体满意度 | ≧ | 95 | % |
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项目绩效目标表
（2025年度） |
一级项目名称 | 2025年民生配套资金 |
二级项目名称 | 2025年高标准农田建设项目管护经费 |
项目绩效目标 | 2025年高标准农田建设项目管护经费，计划管护面积6.3万亩，每亩补助2元，预算补助12.6万元，保障高标准农田正常使用。 |
分解指标 | 备注 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算补助资金 | ≦ | 12.6 | 万元 |
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|
经济成本指标 | 管护成本 | ≦ | 2 | 元/亩 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 管护高标准农田数量 | = | 6.3 | 万亩 |
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质量指标 | 管护合格率 | = | 100 | % |
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时效指标 | 农田抢修维护及时性 | 定性 | 及时 |
|
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效益指标 | 经济效益 | 新增农作物产量 | > | 50 | 公斤/亩 |
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社会效益 | 保障高标准农田使用率 | = | 100 | % |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目受益农户满意度 | ≧ | 95 | % |
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项目绩效目标表
（2025年度） |
一级项目名称 | 2025年民生配套资金 |
二级项目名称 | 农业综合发展项目世行贷款还本付息 |
项目绩效目标 | 根据核算金额，完成2025年度农业综合发展项目世行贷款还本付息，预算支出88万元。 |
分解指标 | 备注 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出 | ≦ | 88 | 万元 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 完成还本付息次数 | = | 2 | 次 |
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质量指标 | 还本付息应付金额 | = | 100 | % |
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时效指标 | 还本付息及时率 | 定性 | 及时 |
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效益指标 | 经济效益 |
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社会效益 | 按时足额还款，提高政府信誉 | 定性 | 提高 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 清算机构及银行满意度 | ≧ | 95 | % |
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项目绩效目标表
（2025年度） |
一级项目名称 | 2025年民生配套资金 |
二级项目名称 | 贫困片区产业扶贫试点示范世行贷款贴息 |
项目绩效目标 | 根据核算金额，完成2025年度贫困片区产业扶贫试点示范世行贷款贴息，预算支出180万元。 |
分解指标 | 备注 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出 | ≦ | 180 | 万元 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 完成还本付息次数 | = | 2 | 次 |
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质量指标 | 还本付息应付金额 | = | 100 | % |
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时效指标 | 还本付息及时率 | 定性 | 及时 |
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效益指标 | 经济效益 |
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社会效益 | 按时足额还款，提高政府信誉 | 定性 | 提高 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 清算机构及银行满意度 | ≧ | 95 | % |
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项目绩效目标表
（2025年度） |
一级项目名称 | 2025年民生配套资金 |
二级项目名称 | 通渭县农村土地承包经营权确权登记颁证档案资料电子化建设项目 |
项目绩效目标 | 按照档案电子化管理需求，计划对全县农村土地承包经营权确权登记颁证档案资料扫描移交县档案馆，项目总预算120万元，分年度安排，2025年预算支出40万元。 |
分解指标 | 备注 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出 | ≦ | 40 | 万元 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 完成档案资料扫描数量（份） | ≧ | 85000 | 份 |
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质量指标 | 档案资料扫描移交合格率 | = | 100 | % |
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时效指标 | 项目完成期限 | 定性 | 按时完成 |
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效益指标 | 经济效益 |
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社会效益 | 加强档案管理，便于查询。 | 定性 | 有效 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理单位及服务对象满意度 | ≧ | 95 | % |
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项目绩效目标表
（2025年度） |
一级项目名称 | 2025年驻村帮扶队工作经费 |
二级项目名称 | 2025年驻村帮扶队工作经费 |
项目绩效目标 | 根据2025年部门预算编制工作的通知精神，足额发放帮扶队员的补助，全身心投入工作，预算支出14.256万元 |
分解指标 | 备注 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算补助支出 | ≦ | 14.256 | 万元 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 帮扶工作队人员到岗数 | = | 11 | 个 |
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数量指标 | 帮扶工作队人员到岗天数 | ≧ | 220 | 天 |
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数量指标 | 帮扶村数 | = | 5 | 个 |
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质量指标 | 驻村工作任务合格率 | = | 100 | % |
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时效指标 | 帮扶经费支付及时率 | 定性 | 及时 |
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效益指标 | 经济效益 |
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社会效益 | 保障帮扶村各项工作顺利开展 | 定性 | 有效保障 |
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社会效益 | 提升帮扶村经济发展 | 定性 | 逐年提升 |
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社会效益 | 有效落实乡村振兴相关政策 | 定性 | 有效落实 |
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生态效益 | 改善帮扶村人居环境 | 定性 | 有效改善 |
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可持续影响 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村帮扶人员满意度 | ≧ | 95 | % |
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服务对象满意度 | 帮扶村群众满意度 | ≧ | 95 | % |
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附件4
部门（单位）整体绩效目标申报表 |
（2025年度） |
单位（部门）名称 | 通渭县农业农村局 |
联系人 | 雷彦龙 | 联系电话 | 0932-5552904 |
年度绩效目标 | 目标1：保障单位人员工资的发放
目标2：保障单位工作的正常运转
目标3：保障完成农业农村及乡村振兴重点工作任务 |
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） |
基本支出 | 人员经费 | 1181.88 | 上级财政补助 | 0.00 |
公用经费 | 88.86 | 上级财政补助 | 0.00 |
合计 | 1270.74 | 本级财政安排 | 4011.34 |
项目支出 | 本级 | 2740.6 | 其他资金 | 0.00 |
对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | 4011.34 |
合计 | 2740.6 | 支出预算合计 | 4011.34 |
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≤ | 100 | % | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 |
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预算调整率 | ≤ | 100 | % | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 |
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“三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % | “三公”经费控制率=（实际支出“三公”经费总额/预算安排“三公”经费总额）×100%。 |
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结转结余变动率 | ≤ | 0 | % | 资金结转变动率=[（本年度结转资金总额-上年度结转资金总额/上年度结转资金总额]×100%。 |
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财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 |
| 部门（单位）使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定 |
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会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 |
| 会计和内控制度符合相关业务管理规定。 |
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采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 |
| 政府采购程序严格按照相关法律法规执行。 |
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政府采购节约率 | ≥ | 100 | % | 政府采购节约率=（预算金额-成交金额）/预算金额 × 100% |
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资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 |
| 部门（单位）资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 |
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固定资产利用率 | ≥ | 100 | % | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
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人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 |
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绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 |
| 相比于上一年度预算绩效管理工作有所提升。 |
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重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 单位履职工作完成率 | ≥ | 100 | % | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
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质量指标 | 单位履职工作合格率 | ≥ | 100 | % | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
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时效指标 | 各项工作任务完成及时性 | 定性 | 及时 |
| 各项工作任务是否按照年初计划或安排及时完成。 |
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成本指标 | 单位预算控制 | ≤ | 4011.34 | 万元 | 反映和考核项目的成本节约程度。 |
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部门综合指标 | 30 | 社会效益 | 农村环境卫生整治 | 定性 | 逐步提升 |
| 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
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乡村振兴规划项目数 | ≥ | 30 | 项 |
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乡村振兴项目监督管理完成率 | = | 100 | % |
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宣传培训完成场次 | ≥ | 5 | 场次 |
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农业机械审验率 | = | 100 | % |
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农业产业监督管理完成率 | = | 100 | % |
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农业新技术新品种推广完成率 | 定性 | 完成 |
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综合机械化率 | ≥ | 70 | % |
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提高农村居民人均可支配收入 | ≥ | 6 | % |
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壮大农业产业集群发展 | 定性 | 持续壮大 |
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服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥ | 95 | % | 社会公众或服务对象对项目实施效果和单位履职水平的满意程度。 |
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可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 |
| 反映和考核组织建设的开展情况。 |
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宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 95 | % | 反映和考核宣传培训工作的完成情况。 |
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制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 |
| 反映和考核制度建设的完善情况。 |
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改革创新 | 试点工作开展情况 | 定性 | 良好 |
| 反映和考核改革创新机制的开展情况。 |
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