目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

十四、府采购预算表

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》、《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

通渭县新景教育学区隶属通渭县教育局，为财政全额拨款事业单位，主要承担乡村幼儿园阶段及义务教育阶段教育教学工作。其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家教育工作方针政策和法律法规，拟订全学区教育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.指导各学校布局建设规划；指导和管理各校基本建设工作；拟订全学区教育人才队伍建设规划；统筹规划和指导校（园）长、教师培训和继续教育工作。

3.管理学区内教育经费申请、拨付、支出的管理；检查、指导各学校教育经费使用情况；指导和监督学区内部审计工作；负责各学校的国有资产管理，监督教育收费标准的执行；实施家庭困难学生资助工作。

4.管理和指导学区内学前、义务教育工作；指导各校规范开展教育教学。

5.开展教育督导和评估，对学区内学校的教育教学工作进行监督、检查、评估。

6.指导各校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师专业技术职务初审、报送工作。

7.完成上级部门交办的其他任务。。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

通渭县新景育学区设有办公室、核算中心、督导室、校园安全办公室四个部门。全学区有 3所学校，九年一贯制学校1 所，村级教学点 1所，中心幼儿园 1 所，全学区教职工编制数为30人，实有教师 65人。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）事业单位

公益一类单位1个，为通渭县新景教育学区。

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

2025年收支总预算976.81万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入976.81万元、无其他收入、使用非财政拨款结余0元、上年结转0元；支出包括：教育支出684.08万元、社会保障和就业支出168.38万元、卫生健康支出49.12万元、住房保障支出75.23万元。

（一）收入预算

2025年收入预算976.81万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入976.81万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算976.81万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出935.82万元， 占95.80%； 项目支出40.99万元，占4.20%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出976.81万元，包括：教育支出684.08万元、社会保障和就业支出168.38万元、医疗卫生与计划生育支出49.12万元、住房保障支出75.23万元、项目支出40.99万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出935.82万元，比2024年预算减少86.50万元，下降8.46%，下降的主要原因是教职工和学生人数减少，工资福利和对个人和家庭补助减少。

其中：人员经费支出925.10万元，主要包括：基本工资333.33万元、津贴补贴71.18万元、奖金82.16万元、绩效工资151.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.14万元、职业年金缴费48.57万元、职工基本医疗保险缴费39.25万元、公务员医疗补助缴费3.64万元、其他社会保障缴费5.46万元、住房公积金75.23万元、对个人和家庭的补助17.21万元等。

公用经费支出10.72万元，主要包括：工会经费3.48万元、福利费7.24万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算40.99万元，比2024年预算增加40.99万元，增加100%，增加的主要原因是2025年食堂从业人员工资、乡村教师生活补助以及课后服务费等。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类） 普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为649.32万元，比 2024年预算减少81.99万元，主要原因是教师和学生总数减少，导致教育支出预算减少。

教育支出（类） 普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为34.76万元，比 2024年预算增加34.76万元，增加的主要原因是2025年食堂从业人员工资、乡村教师生活补助等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业

单位离退休（项）2024 年预算数为17.21万元，比 2024年预算增加0.36万元，增长2.14%，主要原因是退休人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 97.14万元，比 2024年预算减少2.45万元，减少2.46%，主要原因是人员调动减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为48.57万元，比 2024年预算减少1.22万元，减少1.45%，主要原因是人员调动减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.09万元，比 2024年预算增加5.26万元，增加13.21%，主要原因是项目支出增加。

公务员医疗补助（项）3.64万元，比 2024 年预算减少0.1万元，减少2.67%，主要原因是在职人数减少，导致事业单位公务员医疗补助缴费相应减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.23万元，比 2024年预算减少5.56万元，减少6.88%，主要原因是在职人数减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属事业单位，无“三公”经费预算。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属事业单位，无“三公”经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，主要原因是我单位属事业单位，无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额3.77万元，其中：政府采购货物预算3.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  3.77万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.77万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2079.27万元。其中：办公用房83平方米，价值12.40万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.45万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

我单位未安排预算。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

我单位未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：教师能力提升培训率较低。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：教师能力提升培训率较低。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：不断加强教师培训学习力度。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果良好。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度增加部门预算项目7个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标1个，围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标40个；项目支出绩效目标7个，围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置了二级指标和三级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 通渭县新景教育学区2025年单位预算公开表

2. 通渭县新景教育学区2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

3.2025年通渭县政府采购预算

第三部分 2025年单位预算公开表

附件1

表一、通渭县新景教育学区收支总体情况表

单位：万元

表二、通渭县新景教育学区收入总体情况表

单位：万元

表三、通渭县新景教育学区支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2