通渭县第三中学

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》、《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

通渭县第三中学贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育工作的路线、方针、政策，指导制定全校教学工作计划、教学常规和教师工作规范，建立正常的教学秩序，检查教学计划的完成情况。督促教研室落实各项教研工作计划。检查科研课题的申报、中期验收及成果鉴定情况。

（二）根据《中学德育大纲》、《中小学德育工作规程》及学校规划、学校年度工作目标和学生的实际，制定德育工作计划，并组织实施。

定期组织了解、分析学生思想状况，研究德育规律，提出学生思想教育和管理学生的指导性意见，贯彻落实中央和上级各教育行政部门关于德育工作的指导和要求。

（三）做好学校安全工作，做好校园防火、防盗、防毒工作，确保学校的财物安全、食品安全和师生的人身安全，搞好校园及周边环境综合治理工作。

（四）建立和健全各项财务收支制度，贯彻执行报销、校产管理、物资采购、领用等各项规章制度，严格执行财经纪律，管理好学校的校舍、设备和经费，定期进行检查，针对存在的问题提出改进管理工作的意见和建议。

（五）严格执行国家规定的课时计划，定期组织和开展形式多样的教学研究活动，探索和总结交流教改经验，努力提高教学质量。

（六）定期检查教师教学“五认真”情况，通过有计划地听课、检查教案和作业、问卷调查、召开学生及家长座谈会等形式全面检查教与学的情况，帮助教师改进教学。

（七）积极组织教师参加多种形式的进修、培训等继续教育。指导教务处做好新老教师“结对帮扶”工作，加强教师队伍建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

通渭县第三中学内设：办公室、教务处、政教处、教研室、总务处五个处室。

（1）办公室。负责机关日常运转。协助党政领导处理学校日常事务，协调各处室、部门围绕学校改革和发展目标开展工作，保证学校各项工作任务的完成，是党政办公室的主要职责。主要负责学校的文书工作与各处室及有关部门配合，做好计划生育、综合治理、信访等工作，每半年进行一次自检，年底做好各项迎检准备工作，确保各项工作年度达标。负责全校教职工考勤汇总，加强对办公室工作人员的思想政治教育，增强服务意识，建立，健全各项规章制度和岗位责任制，提高工作效率。

（2）教务处。协助校长全面贯彻党的教育方针，按教育规律做好教学管理工作，提高教学质量。抓好教学管理工作，努力完成教学任务，是教务处的主要职责。主要组织管理教学工作、负责教师业务进修、继续教育及考核工作、管理学生的体育卫生工作、负责教务日常管理工作。

（3）政教处。根据学校工作计划和要求，制定并组织实施德育系列计划及学年、学期学生思想教育计划，并定期检查、总结执行情况。审批年级组、班主任工作计划，检查执行情况。组建家长委员会，办好家长学校，建立学校、家庭、社会三结合的教育网络，不断优化育人环境。

（4）教研室。管理学校的教学、教研工作，制订并实施学校教研工作计划。深入教研组，参加教研组活动，指导教研组开展工作，抓好教研组建设。组织开展学校教学研究活动、校本培训活动，教师继续教育活动，领导并组织师生开展学科课外活动和校内的学科竞赛活动，并负责教学、教研工作的对外联系和接待工作。负责教育教学科研课题的组织落实和开展。负责教师的教育教学论文写作指导、评比和推荐工作。

（5）总务处。抓好基建，管理好维修校舍和教学设备，教育师生爱护公共财物，制定合理化使用设备和教具等规章制度，利用假期合理安排学校的各项设备的维修，做好开学后各项物品的准备。加强对危房校舍的检查并及时维修，防止安全事故发生，协同学校工会搞好教职工福利工作。制定后勤工作计划并具体抓好落实，定期总结及时归档。负责全校的绿化、美化、净化工作，做到分工明确、环境整洁，搞好草坪绿化、盆花栽植养护与树木管理。加强对后勤人员的思想政治教育和业务学习，端正工作思想，改进工作作风，牢固树立为教学服务，为提高教学质量服务的思想。

（二）参照公务员法管理单位

本单位是没有参照公务员法管理的单位。

（三）事业单位

我校为全额拨款事业单位、公益一类单位1户。

第二部分2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

2025年收支总预算3539.27万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入3539.27万元，再无其他收入。支出包括：教育支出2534.27万元、社会保障和就业支出565.49万元、卫生健康支出160.07万元、住房保障支出279.44万元。

（一）收入预算

2025年收入预算3539.27万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3539.27万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算3539.27万元（详见预算公开表3）。其中：

基本支出3496.59万元，占98.79%；

项目支出42.68万元，占1.21%；

上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3539.27万元，教育支出2534.27万元、社会保障和就业支出565.49万元、卫生健康支出160.07万元、住房保障支出279.44万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出3496.59万元，比2024年预算增加148.34万元，增加4.24%，增加的主要原因是人员增加，工资调增等。

其中：人员经费支出3378.63万元，主要包括：基本工资1266.92万元、津贴补贴226.87万元、奖金301.91万元、绩效工资577.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费362.45万元、职业年金缴费181.22万元、职工基本医疗保险缴费146.48万元、公务员医疗补助缴费13.59万元、其他社会保障缴费20.39万元、住房公积金279.44万元、退休费0.18万元、生活补助1.25万元等。

公用经费支出117.96万元，主要包括：办公费10万元、印刷费5万元、手续费1万元、水费10万元、电费10万元、邮电费5万元、取暖费10万元、维修费10万元、租赁费2万元、培训费12万元、专用材料费1万元、劳务费2万元、工会经费12.96万元、福利费27万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算42.68万元，比2024年预算增加42.68万元，增加100%。增加的主要原因是配套以下项目：东西部组团式帮扶资金5.39万元、高中阶段军训费2.03万元、高中免学杂费0.544万元、高中国家助学金3.1878万元、食堂从业人员工资22.2万元、义务教育阶段课后服务费9.3312万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为2534.27万元，比 2024 年预算增加116.52万元， 主要原因是2025年人员增加、工资普调，导致教育支出预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.43万元，与2024年持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数362.45万元，比2024年预算增加24.67万元，增加6.8%，主要原因是教师人数增加（调入5人、人才引进2人）、工资普调基数增大，导致基本养老保险缴费增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为181.22万元，比2024年预算增加12.33万元，增加6.8%，主要原因教师人数增加、工资普调基数增大，导致职业年金缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为144.98万元，比2024年预算增加9.87万元，增加6.8%，主要原因教师人数增加、工资普调基数增大，导致基本医疗保险缴费增加。

公务员医疗补助（项）2025年预算数为13.59万元，比2024年预算增加0.92万元，增加6.8%，主要原因教师人数增加、工资普调基数增大，导致公务员医疗保险缴费增加。

其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.5万元，比2024年预算增加0.02万元，增加1.33%，主要原因是教师人数增加、工资普调基数增大，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为20.39万元，比2024年预算增加20.39万元，增加100%，主要原因是2025年预算新增科目。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为279.44万元，比2024年预算增加6.3万元，增加2.25%，主要原因教师人数增加、工资普调基数增大，导致住房公积金缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费12万元，较2024年预算增加12万元，增加100%，增加原因是本年外出培训项目增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算持平。

七、政府采购安排情况

2025年，政府采购预算总额59.4万元，其中：政府采购货物预算59.4万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额59.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8894.57万元。其中：办公用房面积3539平方米，价值5993.14万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约46.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年预算征收78万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是普通高中学费、普通高中住宿费，分别计划征收70.2万元、7.8万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况

2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标23个，按规定随年度预算一并公开项目23个，公开率为100.00%。

2. 绩效运行监控情况

2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的50 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为50%。开展1-9月绩效运行监控项目17个，占本单位项目的75 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为 75 %。截止12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目22个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。

3. 绩效自评开展情况

2024年度，组织开展绩效自评项目共23个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出22个，绩效自评覆盖率为100.00%。2024年预算中实行绩效目标管理的项目22个，主要是：2024年金徽正能量基金会助学金、2024年普通高中生均公用经费、2024年义务教育阶段课后服务、2024年高中阶段学生军训费、2024年秋普通高中国家助学金、2024年通渭县教育发展基金、2024年普通高中免学杂费、2024年义务教育营养餐、2024年义务教育学生寄宿生补助、2024年秋“三区”人才支持计划教师专项工作补助资金、2024年度教育食堂从业人员工资、2024年东西部协作选派帮扶人才资金、2024年义务教育学生寄宿生补助等民生配套项目开展绩效评价。绩效自评结果随部门决算报送财政，随决算公开。

4.绩效结果应用情况

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标50个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求（见附表项目绩效目标表）

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.通渭县第三中学2025年单位预算公开表

2. 通渭县第三中学2025年单位整体支出绩效目标及预算项

目绩效目标表

3.通渭县第三中学2025年通渭县政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算公开表

附件1

表一、通渭第三中学收支总体情况表

单位：万元

表二、通渭县第三中学收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、通渭县第三中学支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、通渭县第三中学财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、通渭县第三中学财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、通渭县第三中学一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、通渭县第三中学一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、通渭县第三中学一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、通渭县第三中学一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、通渭县第三中学政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、通渭县第三中学部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、通渭县第三中学国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

备注：2024年未安排项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。