目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、政府采购情况

六、部门整体绩效和项目支出预算绩效情况

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

九、部门预算公开表（附件）

十、政府采购明细表（附件）

十一、整体支出预算绩效目标表（附件）

十二、项目支出预算绩效目标表（附件）

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、执行镇人民代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决定和命令。

2、依照法律和政策，运用经济、法律和行政等各种手段，对全镇社会经济进行宏观管理和监督、调控。

3、制定本镇经济社会发展规划和实施的政策、方略。

4、按照社会主义市场经济的要求，搞好政治体制和经济体制改革，为全镇工农业生产和人民群众服务。

5、抓好各项农村工作和基层政权建设，稳定和完善家庭联产承包责任制，发展统分结合、双层经营体制，大力发展农业、镇企业和第三产业，促进全镇社会经济的全面发展。

6、保证宪法和法律赋予公民的一切权利，保护国有资产、集体资产和公民的合法财产，保障企业和农村集体经济组织的合法权益。

7、全面负责本镇农业基础设施建设、农业社会保障体系建设、新型农村公共服务体系建设、人口和计划生育、农业科技推广、生态建设和环境保护、防灾减灾以及新农村建设的指导和规划等各项工作。

8、完善解决民生问题的办事制度和程序，建立健全“一站式”服务、办事代理制等方便群众办事的服务形式，拓宽服务渠道，改进服务方式。

9、坚持“两手抓”，维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济发展和提高人民生活水平创造良好条件。

10、负责县政府交办的其他各项工作的贯彻落实。

二、机构设置

通渭县什川镇人民政府设4个党政机构：有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室。机关设人民武装部、人民代表大会办公室。设4个事业机构：即农业农村综合服务中心、党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、综合执法队。

三、部门预算安排情况

2025年部门预算安排1322.62万元，比2024年预算减少86.6万元，下降6.5%，下降的主要原因是镇村干部人员调动及工资变化。包括：一般公共预算拨款1322.62万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：财政经费拨款0万元，其他资金安排0万元。

（一）基本支出

2025年基本支出1118.81万元，比2024年预算减少72.04万元，下降0.64%，下降的主要原因是镇村干部人员调动及工资变化。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2025年项目支出203.81万元，比2024年预算减少14.56万元，下降7.1%，下降的主要原因是预算项目减少。

2.项目安排情况

提前下达上级专项：2025年乡镇文化站免费开放经费项目安排4.5万元；县级配套：干部职工意外险项目安排0.95万元、交通管理经费项目安排1万元、村级人员经费项目安排117.36万元、村级办公经费项目安排80万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出811.51万元，比2024年预算减少68.22万元，减少8.4%，减少的主要原因是镇村干部人员调动及工资变化。

2.文化旅游体育与传媒支出4.5万元，比2024年预算增加4.5万元，增长100%，增长的主要原因是2024年未预算乡镇文化站免费开放经费。

3.社会保障和就业支出175.29万元，比2024年预算增加3.15万元，增长1.8%，增长的主要原因是干部职工工资增加。

4、卫生健康支出48.47万元，比2024年预算减少0.86万元，减少1.8%，减少的主要原因是干部职工人数减少。

5、农林水支出197.36万元，和2024年预算相等。

6、住房保障支出85.49万元，比2024年预算减少5.17万元，减少6%，减少的主要原因是干部职工人数减少。

（四）非税收入

本单位2025年无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2025年未安排政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）“三公”经费安排情况

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算未变化。

2.公务接待费1.03万元，比2024年预算减少0.08万元，下降7.78%，下降的主要原因是公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费5万元，较2024年预算未变化。年内无公务用车购置计划，我单位现有车辆1辆。

（二）培训费0万元，较2024年预算未变化。

（三）会议费0万元，较2024年预算未变化。

（四）机关运行经费146.21万元，比2024年预算减少7.7万元，下降5.3%，下降的主要原因是人员变动及经费预算减少。

五、政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额10.15万元，其中：政府采购货物预算8.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.42万元。

六、部门整体绩效目标和项目支出预算绩效情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目共6个。其中：部门整体支出绩效目标1个；项目支出绩效目标5个,涉及金额1322.62万元，比2024年增加1个，减少86.6万元。（详见附件）

七、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况：上年末固定资产金额为394.36万元。其中：办公用房6382.81平方米，价值228.84万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值85.59万元。

八、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出：是指保障机关事业单位运转所发生的基本支出和项目支出。

2.农林水支出：是指为农林水事务所发生的支出。

3.卫生健康支出：是指政府在卫生健康领域的支出。

4.“三公”经费财政拨款支出：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案局（馆）工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费以及其他费用。

九、通渭县什川镇人民政府预算公开表.xlsx

十、通渭县什川镇人民政府2025年政府采购预算明细表.xlsx

十一、通渭县什川镇人民政府2025年整体支出预算绩效目标表.xlsx

十二、通渭县什川镇人民政府2025项目支出预算绩效目标表.xlsx