目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、政府采购情况

六、部门整体绩效和项目支出预算绩效情况

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

九、部门预算公开表（附件）

十、政府采购明细表（附件）

十一、整体支出预算绩效目标表（附件）

十二、项目支出预算绩效目标表（附件）

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

领导和管理县直机关党建工作，对县直机关党组织党建工作进行督查和业务指导，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议；对县直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。督促指导县直机关基层党组织按期进行换届，审批县直机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；负责县直机关党组织的组建、撤销，审批县直机关党组织选出的书记、副书记。负责县直机关党费收缴、使用和管理；负责县直机关党员队伍建设工作，审批所属各党支部转正的预备党员和接收的新党员。完成县委交办的其他任务。

  二、机构设置

中共通渭县委直属机关工作委员会行政编制5名，其中书记1名，副书记2名，纪工委书记1名，一级主任科员1名。事业编制3名。内设通渭县党员信息管理中心。      

三、部门预算安排情况

2025年部门预算安排121.72万元，比2024年预算增加14.3万元，上涨12%，上涨的主要原因是人员工资的增长。包括：一般公共预算拨款104.68万元，政府性基金预算拨款17.04万元。具体是：财政经费拨款104.68万元，其他资金安排17.04万元。

（一）基本支出

2025年基本支出104.68万元，比2024年预算减少2.74万元，下降3%，下降的主要原因是人员的调出。（增长的按增长说）

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2025年项目支出6万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，无变化。（增长的按增长说）

2.项目安排情况

民生配套：党员教育培训项目安排6万元；县级配套：党员教育培训项目安排6万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出121.72万元，比2024年预算增加14.3万元，增长12%，增长的主要原因是人员工资的增长及人员调入。

（支出功能科目根据单位各自情况说明）

（四）非税收入

本单位2025年无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2025年未安排政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）“三公"经费安排情况

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0.1万元，比2024年预算增加0.01万元，增加1%，增加的主要原因是人员增加。

（二）培训费0万元，较2024年预算持平。

（三）会议费0万元，较2024年预算持平。

五、政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.79万元，其中：政府采购货物预算0.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、部门整体绩效目标和项目支出预算绩效情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目共  1 个。其中：部门整体支出绩效目标1   个；项目支出绩效目标   1个,涉及金额 6 万元，比2024年增加（减少） 0 个，增加（减少） 0 万元。（详见附件）

七、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况：上年末固定资产金额为3.1万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元。单价20万元以上通用设备0台（套）。

八、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.社会保障和就业支出：指县级财政拨款安排的在社会保障与就业方面所发生的支出。

2. 卫生健康支出支出：指县级财政拨款安排的在卫生健康方面所发生的支出。

3.农林水支出：指县级财政拨款安排的农林水务方面所发生的支出。

4.住房保障支出：指县级财政拨款安排的住房保障方面所发生的支出。

5.“三公”经费财政拨款支出：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案局（馆）工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

九、部门预算公开表（附件）

十、政府采购明细表（附件）

十一、整体支出预算绩效目标表（附件）

十二、项目支出预算绩效目标表（附件）

附件：1、通渭县机关工委2025年部门预算公开表.xlsx

          2、通渭县机关工委2025年政府采购预算明细表.xlsx

          3、中共通渭县委直属机关工作委员会2025年整体、项目绩效目标申报表.xlsx