一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、政府采购情况

六、部门整体绩效和项目支出预算绩效情况

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

九、部门预算公开表（附件）

十、政府采购明细表（附件）

十一、整体支出预算绩效目标表（附件）

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

通渭县北城铺镇卫生院是隶属于通渭县卫生健康局的二级预算单位，是一所全额财政拨款事业单位，主要提供常见病、慢性病的诊治，承担基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

通渭县北城铺镇卫生院内设外、妇、儿、中医科、公共卫生科、口腔科、放射科、CT室、办公室、财务室等20个科室。编制岗位15名，现有编制人员15人，八类人员7人，在职职工22人。

三、部门预算安排情况

2025年部门预算安排483.51万元，比2024年预算增加139.28万元，增加40.46%，增加的主要原因是事业预算收入增加和人员经费的增加。包括：一般公共预算拨款483.51万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：财政经费拨款232.51万元，其他资金安排251万元。

（一）基本支出

2025年基本支出483.51万元，比2024年预算增加139.28万元，增加40.46%，增加的主要原因是事业预算收入增加和人员经费的增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2025年项目支出0万元，比2024年预算无变化，我单位未安排项目预算支出。

2.项目安排情况

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出38.39万元，卫生健康支出426.16万元，住房保障支出18.96万元。

（四）非税收入

本单位2025年无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2025年未安排政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）“三公”经费安排情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，比2024年预算无变化，无变化，主要原因是本单位无公务接待费支出，计划安排国内公务接待批次0次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是本单位没有预算相关经费。年内无公务用车购置计划，我单位现有车辆3辆，为救护车。

（二）培训费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是本单位没有预算相关经费。

（三）会议费0万元，比2024年预算无变化，主要原因是本单位没有预算相关经费。

（四）机关运行经费0万元，比2024年预算无变化，增主要原因是本单位没有预算相关经费

五、政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额17.1万元，其中：政府采购货物预算17.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、部门整体绩效目标和项目支出预算绩效情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目共1个。其中：部门整体支出绩效目标1个；无项目支出绩效目标（详见附件）

七、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况：上年末固定资产金额为1250.65万元。其中：办公用房702.11平方米，价值741.58万元。部门及所属预算单位共有车辆3辆，价值61.43万元。单价20万元以上设备价值199.28万元。

八、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出：是指保障单位正常运转所发生的基本支出和项目支出。

2. 基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费财政拨款支出：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案局（馆）工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

九、部门预算公开表（附件）

十、政府采购明细表（附件）

十一、整体支出预算绩效目标表（附件）

附件：

北城卫生院2025年部门预算公开表.xlsx

北城卫生院2025年政府采购预算表 .xlsx

北城卫生院2025年部门预算整体支出和项目支出绩效目标表 .xls