目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、政府采购情况

六、部门整体绩效和项目支出预算绩效情况

七、其他重要事项情况说明

八、名词解释

九、部门预算公开表（附件）

十、政府采购明细表（附件）

十一、整体支出预算绩效目标表（附件）

十二、项目支出预算绩效目标表（附件）

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；拟订全县机构编制管理的规章制度草案和规范性文件；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核县直各部门和各乡镇机构改革方案。

2、负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县直各部门之间、县直各部门与乡镇对应机构之间以及各乡镇内设机构之间的权责划分。

3、负责审核审批县直各部门的职责配置、机构设置和人员编制；审核调整县、乡机构设置和人员编制总额；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省、市下达的各类专项编制的分解和管理工作。

4、负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整县直事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审批调整县乡两级所属的股级事业单位机构设置、人员编制和领导职数；指导县乡事业单位管理体制改革和机构编制管理，负责全县副科级以上机构的上报审批工作。

5、负责落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担全县事业单位法人登记、年审和监督管理等工作；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作。

6、监督检查县乡两级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的贯彻落实和执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立健全机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和举报案件的查处；负责全县机构编制考核评估工作。

7、负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县行政事业单位工资基金审核工作；负责审核、规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

8、负责全县机构编制工作的情况综合、机构编制信息宣传、干部培训和统计工作及机构编制部门自身建设工作。

9、承办县委、县政府、县委编委和市委编办交办的其他工作。

二、机构设置

中共通渭县委机构编制委员会办公室设3个内设机构：有综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理局。

三、部门预算安排情况

2025年部门预算安排252.73万元，比2024年预算增加0.26万元，增长0.1%，增长的主要原因是人员工资增加。包括：一般公共预算拨款252.73万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：财政经费拨款252.73万元，其他资金安排0万元。

（一）基本支出

2025年基本支出244.73万元，比2024年预算增长9.26万元，增长3.93%，增长的主要原因是人员工资增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2025年项目支出8万元，比2024年预算减少9万元，下降52.94%，下降的主要原因是减少项目印刷费2万元。

2.项目安排情况

2025年未安排民生配套预算支出。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出192.01万元，比2024年预算减少2.36万元，减少0.12%，减少的主要原因是项目资金减少。

2.社会保障和就业支出33.1万元，比2024年预算增加0.73万元，增长2.26%，增长的主要原因是人员工资增加。

3、卫生健康支出9.76万元，比2024年预算增加0.22万元，增长2.31%，增长的主要原因是人员工资增加。

4、住房保障支出17.86万元，比2024年预算增加1.67万元，增长10.32%，增长的主要原因是人员工资增加，缴存基数增加。

（四）非税收入

本单位2025年无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2025年未安排政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）“三公"经费安排情况

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年无增减变化。

2.公务接待费0.16万元，比2024年预算增加0.01万元，增长6.67%，增长的主要原因是接待人员数增加。计划安排国内公务接待批次2次，10人次左右。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年无增减变化。

（二）培训费0万元，较2024年无增减变化。

（三）会议费0万元，较2024年无增减变化。

（四）机关运行经费7.65万元，和2024年预算一样，无增减变化。

五、政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额6.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

六、部门整体绩效目标和项目支出预算绩效情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目共 2 个。其中：部门整体支出绩效目标  1 个；项目支出绩效目标   2个,涉及金额 11.89 万元，比2024年减少 3 个，减少9  万元。（详见附件）

七、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况：上年末固定资产金额为16.48万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元。单价1万元以上通用设备1台（套）。

八、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出：是指本单位所发生的基本支出和项目支出。

2. 基本支出:是指人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费财政拨款支出：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案局（馆）工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费以及其他费用。

九、部门预算公开表（附件）

十、政府采购明细表（附件）

十一、整体支出预算绩效目标表（附件）

十二、项目支出预算绩效目标表（附件）

附件：1、通渭县机构编制委员会2025年部门预算公开表.xlsx

          2、通渭县机构编制委员会办公室2025年政府采购预算明细表.xlsx

          3、中共通渭县委机构编制委员会办公室2025年整体、项目绩效目标申报表.xlsx