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通渭县商务局2025年部门预算公开情况 |
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目 录 一、部门职责 二、机构设置 三、部门预算安排情况 四、部门一般性支出财政拨款情况 五、政府采购情况 六、部门整体绩效和项目支出预算绩效情况 七、其他重要事项情况说明 八、名词解释 九、部门预算公开表（附件） 十、政府采购明细表（附件） 十一、整体支出预算绩效目标表（附件） 十二、项目支出预算绩效目标表（附件） 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2025年部门预算编制工作的通知》，现将2025年部门预算公开如下： 一、部门职责 通渭县商务局是县政府工作部门,主要职责是贯彻落实中央、省委、市委及县委关于商贸流通工作的方针和决策部署，贯彻执行商贸流通有关法律、法规、规章和方针、政策，负责拟订商贸流通工作的规范性文件；负责“走出去”战略的实施和对外经贸合作工作，执行国家和省、市制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录；负责招商引资项目库的建设和项目推介，负责全县招商引资项目的统计分析及重点项目的督查考核，并配合有关部门和业主促进项目的落实；负责农村电子商务建设，深入推进电子商务与农业农村融合发展，实现“网货下乡”和“网货进城”的双向流通功能。 二、机构设置 通渭县商务局成立于2019年3月28日，为一级预算单位，机关行政编制 6 名；下属事业单位，通渭县电子商务服务中心于2020年7月29日由股级建制变为副科级事业单位，核定事业编制7名，设主任1名；2024年年末在职职工22人，退休人员5人。内设三个职能股室，即办公室、招商引资股、商贸流通股，属财政全额拨款单位。 三、部门预算安排情况 2025年部门预算安排336.93万元，比2024年预算增加48.02万元，增长16.62%，增长的主要原因是：基本支出比2024年增长68.02万元，其中人员支出268.56万元，公用支出46.37万元；项目支出22万元。包括：一般公共预算拨款336.93万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：财政经费拨款336.93万元，其他资金安排0万元。 （一）基本支出 2025年基本支出314.93万元，比2024年预算增加68.02万元，增长27.55%，增长的主要原因是：人员增加，人员支出比上年增加45.49万元；人员公用支出比去年增加22.53万元，因项目支出的20万元调整为公用经费。 （二）项目支出 1.项目支出增减情况 2025年项目支出22万元，比2024年预算减少20万元，下降47.62%，下降的主要原因是项目支出的20万元调整为公用经费。 2.项目安排情况 民生配套：0项目安排0万元、0项目安排0万元；县级配套：企业参展补助经费项目安排5万元、促消费活动经费项目安排7万元、兰州投资贸易洽谈会经费经费项目安排10万元。 （三）政府支出功能分类指标 一般公共服务支出336.93万元，比2024年预算增加48.02万元，增长16.62%，增长的主要原因是：基本支出增长，人员增加，人员支出比上年增长，公用支出增加。 （四）非税收入 本单位2025年无非税收入。 （五）政府性基金预算支出 2025年未安排政府性基金预算支出。 四、部门一般性支出财政拨款情况 （一）“三公”经费安排情况 1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。 2.公务接待费0.25万元，比2024年预算增加0.03万元，增长13.64%，增长的主要原因是接待支出增加。计划安排国内公务接待批次3次，20人次左右。 3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2024年预算减少0万元。年内无公务用车购置计划，我单位车辆0辆。 （二）培训费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。 （三）会议费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。 （四）机关运行经费46.37万元，比2024年预算增加22.53万元，增长94.51%，增长的主要原因是：2025年项目支出的20万元调整为公用经费。 五、政府采购情况 2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额32.4万元，其中：政府采购货物预算22.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。 六、部门整体绩效目标和项目支出预算绩效情况 2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目共4个。其中：部门整体支出绩效目标 1个；项目支出绩效目标4 个,涉及金额25.888万元，比2024年减少1 个，减少 20 万元。（详见附件） 七、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况：上年末固定资产金额为58.76万元。其中：办公用房688.38平方米，价值47.01万元。部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元。单价10万元以上通用设备0台（套）。 八、名词解释 (一)收入科目 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。 3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。 (二)支出科目 1.一般公共服务支出：是指由一般公共预算安排的财政拨款所发生的基本支出和项目支出。 2. 基本支出：指包括为人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助所发生的支出。 3. 项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 4.“三公”经费财政拨款支出：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案局（馆）工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。 九、部门预算公开表（附件） 十、政府采购明细表（附件） 十一、整体支出预算绩效目标表（附件） 十二、项目支出预算绩效目标表（附件） |
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| 责任编辑：财政局 责任校对：通渭县管理员 |
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