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通渭县陇阳镇卫生院 2023年部门整体支出绩效评价报告 |
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目 录
陇阳镇卫生院始建于1973年，占地面积约2500平方米，建筑面积1500平方米，是一所集医疗、预防保健、健康教育、中医药为一体的一级乙等卫生院。卫生院现有职工36人，主治医师2人，执业医师5人，全科医师8人，国培1人，副高级护师1人，主管护师4人，主管药师2名。院内设有内、外、妇、儿、中医、急救、口腔、传染、药剂、放射、检验、B超、心电图，公共卫生、财务等科室，住院部开放床位19张。全镇共有14个行政村98社，辖区内有村卫生室14个，村医14名。医院现拥有DR射线机、彩超、全自动生化分析仪、全自动生血球分析仪、尿液分析仪、心电图机、电解质分析仪等一批现代化的医疗设备，口腔和中医科设备亦较齐全。 2023年度门诊就诊4621人次，住院1188人，医疗总收入273.12万元。 1.贯彻本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生服务工作的组织和实施。 2.负责本乡镇的基本医疗服务工作。认真开展常见病、多发病的诊疗。 3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告工作。 4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报工作。 5.负责本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训工作。 6.负责本辖区内儿童预防保健工作。 7.负责本辖区内老高糖精儿童孕产妇健康体检及随访工作。 8.完成上级和业务主管部门交办的其他工作。 根据职责，通渭县陇阳镇卫生院内设全科门诊、中医科、检验科、放射科、公共卫生科、预防保健室、办公室、财务室等12个科室。根据中共通渭县委机构编制委员会《关于机构改革部分事业单位调整编制的通知》（通机编委发〔2019〕15号）文件精神，核定通渭县陇阳镇卫生院事业编制15名，其中：管理1名，专技14名。目前在岗实有人数22人（专技20人，工勤技能2人），退休人员2人。 截至2023年12月31日,陇阳镇卫生院固定资产存量原值836.77万元，其中土地、房屋及构筑物386.44万元，占固定资产的46.18%；通用设备49.5万元，占5.92%，（其本部门共有车辆2辆,均为其他用车，价值27.23万元，单位价值20万元以上的设备1套）；专用设备329.97万元，占39.43%（单价20万（含）以上设备40.5万元，占4.8%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具43.63万元，占5.21%；特种动植物0万元，占0%。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）,单价100万元(含)以上设备0台(套)。 陇阳镇卫生院党支部始终坚持以二十大和党的十九届六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话为指导，在县委县政府、县卫生党工委的正确领导和帮助支持下，积极发挥院内每位党员的先锋模范作用，以提高班子整体素质为立足点，以“全心全意为人民服务，保障人民健康，促进医疗业务发展”为中心，努力塑造新时期党员干部的良好形象，团结拼搏，努力奋斗，力争各项工作都取得显著成绩。第一，加强党的建设，首先从领导班子做起，医院领导班子是医院的核心，紧密团结，必须模范执行上级党工委的决策、部署。坚持民主集中制原则，支委决策、办事公开民主，充分发挥领导班子的战斗堡垒作用，全面完成上级下达的各项工作任务是对党和人民负责的具体表现，积极带头学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平谈治国理政》第三卷等资料，提高政治理论水平，领导班子在工作中恪尽职守、兢兢业业，处处想着全院职工的困难；处处想着卫生院的发展；处处想着人民利益，为党、为卫生健康事业的发展而努力工作.更加认真的履行挽救生命、保障健康的神圣使命。第二，强化政治素质，加强党员教育，利用院内政治学习和党员学习时间，加强对党员的理论学习和管理教育，使每个党员充分发挥在工作岗位上的示范带头作用，在工作中都以党员的标准严格要求自己，全院职工都能遵守院内各项工作制度，杜绝了党员职工参与黄、赌、毒等危害社会治安行为，完善院内办事公开制度，杜绝集体上访，越级、重复上访事件，及时处理患者及职工反映的问题，稳定大局。全院党员干部都有良好的医德医风，爱岗敬业的精神，在各自岗位上发挥各自的技术特长，服务于患者，有着良好的服务态度，带动全院职工文明行医、礼貌待人，全院职工精神振奋仪表端庄，树立了良好的社会形象。积极带头发扬团结互助的精神，在抗击新冠疫情中发挥先锋模范作用，用实际行动践行初心和使命。第三,抓好党风廉政建设工作，严守政治纪律和政治规矩，从严从紧管理干部职工和村医，严格遵守工作纪律、组织纪律、生活纪律、财经纪律，坚持按制度管人管钱管事。 进一步做细做实基本公共卫生服务工作和家庭医生签约服务，提高基本公共卫生服务项目实施的质量和水平，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、（基本公共卫生服务规范155问）要求，对重点人群档案实行全质控，做好疾病预防、传染病报告、免疫规划、妇幼健康服务等各项工作，同时做好随时发生的突发卫生事件应急工作，做到：--电子健康档案建档率保持95%以上，稳步提高使用率。--各村社适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持95%以上。--新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到95%以上。--早孕建册率和产后访视率分别达到95%以上。--老年人健康管理率达到70%以上。--高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率65%以上。--2型糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率65%以上。--严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率75%以上。--肺结核患者管理率达到90%以上。--老年人中医药健康管理率达到70%以上、儿童中医药健康管理率达到100%。--传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100%。 医疗质量是医院发展的生命线，严格遵守“十八项核心制度”、“三查七对”等制度，强化和落实医疗安全，持续改善医护人员态度和科室、病房环境卫生，加强临床、中医、护理、医技科室的技能提升，通过院内医疗安全各项制度的落实，强化党员及职工的安全意识，从医疗文书到医疗操作都能严格按照规范完成，通过病历评审、处方点评等进行反馈和提出整改，从根本上杜绝医疗事故的发生。2023年计划年门诊患者和住院患者比2022年门诊4695人次、住院911人次略有增长，药占比控制在38%以下。全年业务收入比2022年的195万元基础上增加5个百分点以上。 一是对低收入人群进行家庭医生签约服务管理，并进行全部履约，对35种大病进行大病集中救治、对“慢四病”进行签约服务管理，对符合条件的“两病”患者和“门诊慢特病”患者帮助办理“两病”卡和特殊疾病门诊手册。二是村级能够开展城乡居民基本医保门诊即时结报，药品达到80种以上，无过期药品、耗材、试剂。三是村医能够为辖区内的群众提供常见病、慢性病、多发病的中西医结合治疗，部分村医中医适宜技术能够开展6种以上。四是对各类资料建立准确的台账，分类管理，及时更新。 截至2022年12月份，陇阳镇卫生院共负债40.29万元（其中厕所建设及辅助工程3.83万元，药品材料费32.04万，阳性病区改造3.12万元，病区被褥1.3万元）。以上债务预计2023年6月底前予以偿还。 严格按照卫生院绩效工资方案准确、及时落实医务人员绩效工资，充分调动职工工作积极性，严格按照上级要求落实村医待遇。 计划重新修建门诊楼，彻底解决卫生院用房不足的问题。住院部新建中心供养系统、开设口腔科室及仪器设备，更好地为群众健康服务提供保障。 二、2023年部门整体收支情况 陇阳镇卫生院2023年度收入合计655.86万元,其中：一般公共预算财政拨款收入402.55万元,占61.38%；事业收入253.31万元,占38.62%。 陇阳镇卫生院2023年度支出合计809.51万元,其中：基本支出671.16万元,占82.91%；项目支出138.35万元,占17.09%。 2023年度陇阳镇卫生院年初结转和结余182.43万元，本年收入655.86万元，本年支出809.51万元。与上年相比，收、支总计各增加93.92万元,增长13.12%,主要原因是事业收入增加，其中：一般公共预算财政拨款收入402.55万元,占61.38%；事业收入253.31万元,占38.62%。使用非财政拨款结余0万元，结余分配18.08万元，年末结转和结余10.7万元。 通过对陇阳镇卫生院开展部门整体支出绩效评价工作，了解和掌握2023年度陇阳镇卫生院对单位职能履行情况，评价其资金执行进度、资金规范使用、部门履职产出和效果及重点任务绩效目标实现程度，并总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，为重点任务绩效目标设定及部门履职工作提出改进建议，提高财政资金的使用效率，推动提高部门和单位整体绩效水平。 2023年度陇阳镇卫生院总体收入655.86万元。 评价时间节点为2023年1月1日-2023年12月31日。 1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 2.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）； 3.财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）； 4.《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）； 5.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 6.《甘肃省省级项目支出绩效部门评价和财政评价工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）； 7.《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》； 8.《甘肃省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》； 9.部门三定方案、相关管理制度及工作任务清单。 （1）科学规范 严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。 （2）绩效相关 评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。 （3）激励约束 评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。 （4）公开透明 评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。 （1）比较法 通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况比较，将陇阳镇卫生院2023年度部门职责履行现阶段实际完成情况与阶段计划目标进行比较分析，并在此基础上运用定量与定性分析相结合的方法，综合分析绩效目标实现程度，最后依据分析结果综合分析绩效目标实现程度。 （2）询问查证法 在比较分析部门履职资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地踏查等形式，核查单位资料是否真实、合理，从而对部门履职能力及效果作出初步的判断和评价。 本次指标体系参照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）“围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平”的整体要求及《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）相关规定，结合陇阳镇卫生院部门职责及重点任务安排，围绕其部门资金投入、预算执行和管理情况及部门职责履行等方面构建部门整体绩效评价指标体系，初步拟定3个一级指标、12个二级指标、25个三级指标，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重。 为加强对绩效评价工作的组织和管理，保障项目绩效评价工作的顺利开展，本次绩效评价由具备多年绩效评价工作经验且擅长部门整体支出绩效评价研究的项目经理带队，具体人员组成如下： 表 1 2023年度陇阳镇卫生院部门整体 支出绩效评价组成员
按照绩效评价工作的要求，我司于2024年9月成立绩效评价小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。 对评价过程中收集的资料进行整理、分析，形成初步主体评价意见，并依据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。
本次部门整体绩效评价通过资料分析、现场调研、访谈等多种方式开展了全面、系统、客观的分析评价，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，在收集大量评价资料的基础上，依据绩效评价指标体系进行综合打分，最终确定绩效评价得分为89分，根据《关于规范绩效评价结果等级划分的通知》（财预便〔2017〕44号）文件，2023年陇阳镇卫生院部门整体支出绩效评价等级为：良。 总体认为：2023年度陇阳镇卫生院依据部门职责科学设定工作计划及重点项目绩效目标，各项履职工作根据其设定的计划及工作部署有序推进，工作管理流程规范，有效保障各项业务顺利开展，促进医疗收入持续发展，但在单位履职工作中存在以下不足：主要为预算偏差率较高，预算编制准确性有待提高。 表2 部门管理类各项指标绩效评价得分表
投入管理指标分值10分，得分为8分。年度工作计划明确性：2023年陇阳镇卫生院根据其部门职责和重点工作进一步明确了年度总体任务和具体工作任务，其具体工作安排从加强党建引领和党风廉政建设、持续抓好基本公共卫生服务项目工作、狠抓医疗质量和医疗安全，巩固健康帮扶和乡村振兴衔接、债务偿还计划等方面进行了细化分解，包括具体完成内容、完成期限等因素；绩效目标：根据《陇阳镇卫生院2023年部门整体支出绩效目标申报表》，陇阳镇卫生院2023年项目年度绩效目标根据总体任务设定，绩效指标的设定密切结合年度具体工作计划设定，指标值清晰可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应。预算编制科学性：2023年陇阳镇卫生院预算编制原则一是坚持统筹兼顾、突出重点，二是坚持综合预算，零基预算。统筹一般公共预算、政府性基金预算和财政专户管理的财力编制综合预算，将各预算单位的所有收入与支出，全部纳入部门预算，坚持各类非税收入收支脱钩，实行“收支两条线”,做到“一个部门一本预算”。各类支出项目打破基数概念和支出固化格局，结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况按具体因素逐项核定，合理安排，从零开始。三是坚持量入为出，收支平衡。按照《预算法》相关规定必须列入预算的收入，各部门不得隐瞒、少列，也不得将上年的非正常收入作为编制预算收入的依据。全县一般公共预算和政府性基金预算根据收支平衡的原则编制，不列赤字。各部门上报的部门预算超过预算财力总量的部分全部压减。四是坚持从紧安排，分类执行。坚持厉行节约反对浪费，精打细算，从严从紧编制部门预算。大力压减不规范的专项业务经费，适当压减经常性支出。进一步调整支出结构，统筹结转资金，增强财政有效供给。持续强化和规范“三公”经费管理。但是经查看陇阳镇卫生院2023年预决算报表、科目明细账及总账余额表发现，陇阳镇卫生院预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异，如2023年预算总支出316.26万元，2023年度决算支出合计809.51万元，在实际执行过程中，评价组发现其决算执行情况与具体预算编制内容偏差较大，即预算偏差率均大于3%，一定程度说明部分项目经费内容预算编制不够细化、用途不够明确，扣2分。 综上，根据评分标准，投入管理指标分值得分8分。 预算管理指标分值9分，得分为9分。经查看陇阳镇卫生院2023年科目明细账、总账余额表及预决算报表，2023年预算总支出316.26万元，截止2023年12月31日，2023年度支出合计809.51万元,预算资金执行率≥100%；2023年度年末结转和结余10.7万元，结转结余率=10.7万元/316.26万元=3.38%；2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.41万元,支出决算为1.41万元,较上年决算数减少0.13万元,减少8.44%,“三公经费”变动率为-8.44%。 根据评分标准，预算管理指标分值得分9分。 财务管理指标分值10分，得分为8分。财务管理制度健全性：经核查陇阳镇卫生院制度汇编，汇编内容包括各科室职责规定、人事管理规定、财务管理规定、资产管理规定等多项内容，其中财务管理规定内容完整，包含财务管理原则、财务管理办法等因素，各项规定均具有可操作性；预算执行有效性：2023年预算支出316.26万元，决算支出809.51万元，预算偏差率155.96%，实际支出高于预算支出，该项指标扣2分；资金使用合规性：预算支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金执行不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用与年度重点工作任务相符，资金支出进度与实际相匹配。 综上，财务管理指标分值得分8分。 项目管理指标分值4分，得分为4分。经核查，陇阳镇卫生院自成立以来，对国家颁布的法律法规、出台的相关政策，能够准确把握和严格执行，项目管理过程规范，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和国家、省、市基本公共卫生服务项目相关要求，逐步为辖区居民建立电子居民健康档案。辖区内共有居民11176人，城乡居民建立电子健康档案11127人，建档率99.56%。 根据评分标准，项目管理指标分值得分4分。 资产管理指标分值4分，得分为4分。经核查陇阳镇卫生院《无形资产和流动资产资产管理规定》以及“行政事业性国有资产清查盘活报表”，陇阳镇卫生院按照“合理配置、分工负责、归口管理、依规使用、毁损问责”的原则，管理调配部门实物资产;经现场盘点固定资产、核实资产卡片信息了解，陇阳镇卫生院资产保存完整，及时对卡片信息账务进行处理，不存在低效闲置资产，不存在超标准配置资产、资产处置不规范的情况。 根据评分标准，资产管理指标分值得分4分。 6. 信息管理（4分） 信息管理指标分值4分，得分为4分。经核查，陇阳镇卫生院按规定内容在政府网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 根据评分标准，信息管理指标分值得分4分。 表3 部门产出类各项指标绩效评价得分表
数量指标分值18分，得分为18分。党建工作开展情况：一是加强领导，明确职责，确保党建工作责任落实。2023年，院党支部紧紧围绕全县卫生健康系统党建工作要点，从强化学习教育、完善管理制度、严格督促检查、细化措施抓落实入手，切实加强基层组织建设，深入推进学习教育常态化制度化，充分发挥党员表率作用，引领全院职工立足岗位、认真履职、扎实推动各项工作顺利开展。支部书记认真落实“第一责任人”职责，自觉履行“抓班子、带队伍”的工作职责，把党建工作作为第一“主业”来抓，主动把责任扛在肩上、把工作抓在手上，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调；班子成员内部既有分工，又有合作，并将责任层层分解落实到各科室，按照党建“一岗双责”的要求，把党建工作与医疗卫生、安全生产等工作同时安排，同时部署，同时实施，同时检查，确保卫生院党建工作落到实处。二是贯彻落实民主集中制原则，推进党内民主建设。健全领导班子议事制度，提高议事的质量和效率，严格执行领导班子议事规定和决策程序，对涉及单位人、财、物及“三重一大”事项必需经领导班子集体讨论决定，充分发扬党内民主，提高议事的质量和效率，保证决策的科学化、民主化。三是深化党史学习，发挥阵地作用，提升党员整体素质。全院上下认真广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，普及党史知识，教育引导党员、干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。将党史学习内容列入党支部学习计划，通过开设读书班进行集体学习、个人自学、交流研讨等方式深入学习党史内容。同时利用学习强国、甘肃党建等线上学习平台，带动党员、干部学实、做实；充分发挥村卫生室、新冠疫苗预防接种室、门诊部等服务阵地作用，督促党员积极参与党史学习教育、常态化疫情防控、疫苗接种、医疗医保、公共卫生等工作，重点围绕群众关心的重点问题制定“我为群众办实事”计划，谋新策、出实招，探索建立长效机制，切实推动党建引领下的为民服务工作取得实效。截至目前，支部集中学习党史共22次，撰写心得体会2次，为百姓提供“学党史、悟思想、办实事、开新局”“送医、送药、送健康”大型义诊活动，受益群众70人次。根据县卫生党工委学习教育活动，卫生院党支部制定理论学习计划，集中学习《习近平谈治国理政》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、党的二十大、二十届二中全会精神等，采取集中学习和党员干部自学相结合的形式，不断加强社会主义核心价值观教育。每月利用主题党日活动组织全体党员积极参加集中学习；坚持每季度支部书记带头讲党课，全年支部书记讲党课5次；不定期组织党员干部开展专题研讨、撰写心得体会，心得体会2次；每个党员都能认真记写学习笔记。通过学习教育活动的开展，解决了党员中存在的“理想信念模糊动摇、党的意识淡化、宗旨意识淡薄、担当精神缺乏”等方面问题。四是加强党风廉政建设，推进行业作风建设。开展警示教育活动。开展警示教育活动10次。通过组织观看警示教育片及上级通报文件，教育党员不断增强“四个意识”，坚定理想信念、提升精神境界，从思想源头上消除贪腐之念、自觉抵制腐朽思想侵蚀，增强拒腐防变和抵御风险的能力。开展作风建设专项整治。为深入贯彻党的十九大精神，认真贯彻习近平总书记关于作风建设的重要指示批示精神，进一步树牢“四个意识”、强化责任担当、切实转变作风、改善发展环境，立足工作实际，紧盯作风问题，组织开展了医疗领域突出问题集中整治、医疗行业作风建设专项行动、干部作风专项整治自查自纠等整改活动。居民健康档案管理工作：按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和国家、省、市基本公共卫生服务项目相关要求，逐步为辖区居民建立电子居民健康档案。辖区内共有居民11176人，城乡居民建立电子健康档案11127人，建档率99.56%。老年人管理工作。2023年共管理老年人1781人，已体检1685人，已录入1685人，体检率94.60%。慢性“四病”管理工作。2023年高血压健康管理1283，随访6938人次；2023年糖尿病健康管理281人，随访1565人次；2023年严重精神障碍患者现登记在册患者90人，管理88人，管理率97.78%，精神分裂症管理76人，服药72人，不服药4人。预防接种工作。2023年1-12月份管理的接种儿童769人，一二类疫苗共接种824剂次，其中一类疫苗接种864剂次，二类疫苗接种40剂次。另外新冠疫苗接种截从2021年3月21开始止目前共接种19840剂次，其中第一剂次接种：6725人，第二剂次接种7062人，第三剂次接种6053人。根据陇阳镇卫生院2023年重点工作计划和项目绩效目标，结合评价组现场勘查结果，2023年各项履职工作完成较好。 根据评分标准，数量指标分值得分18分。 质量指标分值5分，得分为5分。经核查，陇阳镇卫生院各项履职工作完成较好，质量达到相关考核标准，未出现重大医疗事故及失误。 根据评分标准，质量指标分值得5分。 时效指标分值5分，得分为5分。2023年度陇阳镇卫生院各项工作任务均在规定的周期内（2023年1月1日-12月31日）完成，未发现各项工作不及时的情况，根据评分标准，时效指标分值得分5分。 成本指标分值5分，得分为0分。经核查，2023年陇阳镇卫生院年初预算支出316.26万元，截至2023年12月31日，决算支出809.51万元，履职任务超预算，不得分。 根据评分标准，成本指标得分0分。 表4 部门效果类各项指标绩效评价得分表
社会效益指标分值14分，得分为12分。经核查，2023年管理0-6岁儿童共616名，健康管理589名, 管理率95.62%；5岁以下儿童443人，健康体检425人，体检率95.94%；0-3岁儿童278名，系统管理269名，系统管理率96.76%；建立健康档案276份，建档率99.28%；新生儿出生74名，新生儿疾病筛查73名，筛查率98.65%。全年卫生院还为7岁以下儿童做了血红蛋白检测，共检测352人，检测率57.14%，检出贫血患病人数48人，其中中重度贫血人数2人，均进行指导治疗。2023年孕产妇管理75人，系统管理率97.30%。产前、产后随访651人次，高危孕产妇管理49人，筛查率100％。建立孕产妇健康档案75份，建档率100%。陇阳镇已婚育龄妇女叶酸发放人数为159人546瓶，发放率96.12％以上，随访480人次，叶酸投服依从率达96.12%，增补叶酸知识知晓率达100%，育龄妇女健康教育覆盖率约90%。共举办健康教育讲座12次，制作专栏50个，发放各种宣传品1200余份。老年人中医药服务内容及体质辨识2300余人，0-36月龄儿童的中医药体质辨识和中医药保健指导服务的服务记录269人。全年中医就诊人次达3309人次，占70.51%，中药收入31.4万元，占总药品收入的47.5%，中医药收入113.5万元，超过总收入的50%。开展健康知识讲座6期，公众健康咨询5期、宣传栏更换3期，占总宣传50%以上。优化薪酬方案，强化中医适宜技术培训，加强队伍建设。设立了标准化的中药房，中药库。卫生院中药房有中药饮片300多种，中成药(含中药胶囊，颗粒，口服液，外用药，针剂等)123种占药房药品数量的60%。中药饮片质量均符合有关规定，无假药，劣药。设立有中药煎药室，配备了中医煎药人员。医院大力对中医科进行宣传，扶持中医工作，配备中医器材，诊桌，诊椅，诊察床，针灸针，艾条，火罐，熏蒸床，牵引床，艾灸，艾灸盒，煎药机等为广大人民服务。并定期组织人员进行乡村两级中医业务技术培训，让更多的医务人员掌握中医适宜技术。2023年1-12月份，宣传栏乡级更换12期，开展健康教育讲座12期，咨询9期。健康教育资料均在12种以上，健康教育工作基本做到进街道、进学校，进村社，对不同人群提供个体化健康教育。各村持有效执业许可证并在许可范围内执业且村医无非法行医现象、各村卫生室保持整洁明亮，门诊日志与处方相符，记录齐全，处方合格率大都96%以上，传染病上报及时，各场所按时消毒，有效的控制感染的发生，医疗废物能够及时规范处置。传染病与突发公共卫生事件。2023年1-12月份乡村两级共上报184例，其中感染性腹泻42例，急性出血性结膜炎32例，新冠病毒感染50例，水痘2例，流行性腮腺炎2例，流行性感冒56例。重新调整家庭医生签约服务工作领导小组，制定家庭医生签约实施方案，成立签约服务团队14个。截至目前，规范签约6366人，签约率61.44%，其中重点人群签约率100%。充分利用住院、门诊取药，对辖区居民进行35岁首诊测血压、血糖，推送患者1336人，其中已管理1193人，之前未管理41人。全部纳入慢病管理。村卫生室推送280人，全部纳入慢病管理。卫生院根据基本公共卫生服务项目对65岁以上老年人利用门诊、住院、下乡体检进行体格检查，(包括体温、脉搏、呼吸、血压、身高、体重、腰围等常规体格检查，并对口腔、视力、运动功能等进行粗测判断。血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、空腹血糖、腹部B超和心电图检查)。共体检老年人1609人，对所有体检结果进行反馈，并进行个体化健康指导。但核查过程中发现卫生院单位的规章制度不够健全和规范，医疗技术有待提高，人员紧缺，进修学习机会少，硬件条件差，业务用房少，严重制约了卫生院的发展，扣2分。 根据评分标准，社会效益指标得分12分。 可持续影响指标分值12分，得分为12分。陇阳镇卫生院2023年全年共拨付村级资金87.84万元，其中公共卫生资金52.37万元，省级定额补助6.12万元，基本药物补助6.9991万元，一般诊疗费发放5.31万元，中医适宜技术发放17.14万元。2023年1-12月医疗业务总收入253.31万元，医疗业务总收入比2022年的195.22万元增长58.09万元，增长率29.76%。 根据评分标准，可持续影响指标得分12分。 经查看陇阳镇卫生院2023年预决算报表、科目明细账及总账余额表发现，陇阳镇卫生院预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异，如2023年预算总支出316.26元，其中一般公共预算财政拨款收入253.06万元，与上年一般公共预算财政拨款支出246.92万元，相比增加6.14万元，增长2.48%，增加的主要原因是人员经费增加。2023年度决算支出合计809.51万元,其中：基本支出671.16万元,占82.91%；项目支出138.35万元,占17.09%。在实际执行过程中，评价组发现其决算执行情况与具体预算编制内容偏差较大，即预算偏差率均大于3%，一定程度说明部分项目经费内容预算编制不够细化、用途不够明确。 七、有关建议 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。提高预算的合理性和准确性。 附件2：绩效目标申报表 附件3：佐证资料 2023年陇阳镇卫生院部门整体支出绩效评价指标体系得分表
附件2 绩效目标申报表
附件 3 佐证资料
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| 责任编辑：卫健局 责任校对：通渭县管理员 |
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