目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县科技局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。拟定科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动企业创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责组织申报国家、省、市级各类科技计划项目，并组织实施和监督管理。负责本部门经费预决算及监督管理。

（四）负责全县各类创新基地、平台建设并监督实施，组织推荐申报国家、省、市各类创新基地、平台等。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。

（五）研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门研究确定全县创新驱动发展重大布局、优先领域和重点产业。牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进工业、农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施，负责国家级、省级、市级科技创新型企业和高新技术企业的培育推荐工作。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

（七）拟定促进全县科技成果转移转化和产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）组织实施科技创新调查和科技报告制度，推动科研诚信建设，指导全县科技保密工作。

（九）组织开展全县对外科学技术合作与交流，指导相关部门和企业对外科技合作与科技人才交流工作。

（十）负责全县引进国外人才和智力工作。拟定全县引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在通渭县工作外国专家。拟定全县出国（境）培训年度计划并监督实施。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟定科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

（十二）负责组织推荐各级科学技术奖项。指导、协调县直各部门、各行业和各乡镇的科技管理工作。

（十三）完成县委、县政府和市科技局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县科技局应加强、优化、统筹全县科技管理和服务职能方面的能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调、减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。促进科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督察督办、干部人事、机构编制、本部门经费预决算、机关财务、资产管理、劳动工资、培训教育、检查考核、后勤服务等工作；承办机关党建工作。

（二）政策法规与发展计划股。承担推进创新体系建设和科技体制改革工作。组织拟定科技创新战略规划、政策和措施；组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施；组织拟定促进全县科技成果转移转化和产学研结合的规划、政策和措施；组织拟定科学技术普及和科学传播的规划、政策和措施。提出科技人才队伍建设规划和政策建议，协调拟订科技人才队伍建设规划、政策和措施，组织实施科技人才计划，承担科技人才培养平台、基地规划布局，推动科技创新人才队伍建设。承担科研诚信建设、科技报告制度、创新调查、科技统计和科技保密等工作。拟定全县引进外国专家规划并组织实施。承担全县引进国外人才和智力工作，联系服务在通渭县工作外国专家。拟定全县出国（境）培训年度计划并监督实施。

（三）科技创新与成果转化股。提出激励企业技术创新的政策建议。组织开展相关领域技术发展需求分析，推动重大关键技术攻关，组织重大研发任务并组织实施。负责管理县级财政科技计划项目并组织实施。组织推荐申报国家和省、市科技计划（专项、基金等）并监督实施。承担全县各类创新基地、平台建设工作，并组织推荐申报国家、省、市各类创新基地、平台等，推动企业创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。承担国家级、省级、市级科技创新型企业和高新技术企业的培育推荐工作。承担科技成果转移转化及产业化、产学研深度融合等工作，协调推动科技知识产权创造工作。统筹推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全县科技奖励工作。承担全县对外科学技术合作与交流事宜，协调相关部门和企业对外科技合作与科技人才交流工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详细见附件1：决算表Z01表）

二、收入决算表（详细见附:1：决算表Z03表）

三、支出决算表（详细见附1：决算表Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件1：决算表Z01_1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附:1：决算表Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详细见附:1：决算表Z08_1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位2022年度无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故附件1：决算表Z09无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位2022年度无国有资本经营财政拨款安排的支出，故:附件1：决算表Z11无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位2022年度无财政拨款“三公”经费安排的支出，故附件1：决算表F03无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为739.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少155.31万元,下降17.36%,主要原因是2023年过“紧日子”预算公用经费减少；2023年项目由省级强科技转移支付资金安排县级项目。县级项目减少300万元，县级资金紧张，2023年没有安排项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计728.57万元,其中：财政拨款收入708.52万元,占97.25%；其他收入20.05万元,占2.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计737.62万元,其中：基本支出206.00万元,占27.93%；项目支出531.62万元,占72.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为710.98万元。与上年相比,各减少183.31万元,下降20.5%。主要原因是2023年过“紧日子”预算公用经费减少；2023年项目由省级强科技转移支付资金安排县级项目。县级项目减少300万元，县级资金紧张，2023年没有安排项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出710.98万元,较上年决算数减少183.31万元,下降20.5%。主要原因是2023年过“紧日子”预算公用经费减少；2023年项目由省级强科技转移支付资金安排县级项目。县级项目减少300万元，县级资金紧张，2023年没有安排项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出710.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.50万元,占0.07%；2022年考核指标为第三名，奖励5000元。科学技术支出699.44万元，占98.38%；社会保障和就业支出4.68万元,占0.66%；农林水支出3.00万元,占0.42%；住房保障支出3.36万元,占0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.36万元,支出决算为710.98万元,完成年初预算的337.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是2022年底考核第三名奖励金，在23年初为列预算。

2．科学技术支出年初预算数为163.14万元,支出决算为699.44万元,完成年初预算的428.74%,决算数大于预算数的主要原因是2023年省级强科技转移支付344万元以2060199（其他科学技术管理事务支出）功能科目支出；高新技术企业奖补50万元以2060503（科技条件专项）功能科目支出；市级A类项目37万元和“三区人才”授源地补助费6万元以2069999（其他科学技术指出）功能科目支出；马铃薯高架苗原原种离床栽培技术项目20万元以2060901（科技重大专项）功能科目支出，年初预算只列支了人员经费和基本支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为34.40万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的13.61%,决算数小于预算数的主要原因是会计科目的调整。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是省级驻村帮扶补助经费3万元。

5.住房保障支出年初预算数为12.82万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的26.18%,决算数小于预算数的主要原因是部门经济科目的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出206.00万元。其中：

人员经费187.83万元,较上年决算数增加11.38万元,增长6.45%,主要原因是2023年人才引进1人，和人员工资标准的增加，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费18.18万元,较上年决算数减少10.68万元,下降37.02%,主要原因是公用经费的压减。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.17万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年决算中将经费调整到办公经费支出，导致决算中没有经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年决算中将经费调整到办公经费支出，导致决算中没有经费支出。。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出18.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费 、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少10.69万元,下降37.04%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.88万元,下降100.0%,主要原因是落实紧日子，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.54万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额1.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.54万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明（见附件2）

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中2023年，根据预算批复，共划拨经费708.516万元。其中：项目资金496.89万元，已全部完成支出。单位整体运转正常，职工工资按时发放；其中项目资金：2010101人大事务支出0.5万元（2022年奖金），2060101科技特派员经费8万元；县级配套驻村帮扶队员经费3.89万元，残疾人保障金1.44万元，退休人员公务员医疗补助经费0.15万元，2023年目标考核奖1万元，追加办公经费5万元；专项业务费宣传费5万元；2060199  2023年强科技奖补资金344万元（均衡性转移支付强科技奖补金）；2060399 高原干旱区马铃薯原原种高架苗离地栽培技术综合研究应用项目20万元；2060503科技条件专项（2022年高薪企业奖补金及省级创新平台奖）50万元；2060901省级科技计划项目（甘肃本草元中药材有限公司省级科技计划项目），高新企业奖补金20万元；2069999其他科学技术支出，2023年市级项目及平台奖37万元；“三区人才”授源地补助金6万元；已全部支付到位。2080505机关事业单位基本养老保险缴费基本支出4.68万元；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，省级驻村帮扶队员经费3万元，2023年东西部协作第三批帮费资金20万元（通渭县昌源药业有限公司）；2210201住房保障支出3.36万元。项目支出496.89万元。（其中：2010101人大事务支出0.5万元（2022年奖金），残疾人保障金1.44万元，退休人员公务员医疗补助经费0.15万元，2023年目标考核奖1万元，追加办公经费5万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费基本支出4.68万元，2210201住房保障支出3.36万元。以上全为基本运转支出，列入项目支出了）

二、绩效自评结果

2023年，本单位预算支出项目4个（将省市科技成果转化及奖补项目归类一个），全年预算13万元，其中当年财政拨款496.89万元，全年支出496.89万元，执行率100%。通过自评，有4个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）2060101科技特派员项目

1.项目支出预算执行情况。年初预算数为8万元，全年执行数为8万元，执行率为100%，得分总计为97分。

2.总体绩效目标完成情况分析。保障了科技特派员、科技服务团正常运行。    

3.各项指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标均达到了90%以上。

（二）宣传费项目

1.项目支出预算执行情况。年初预算数为5万元，全年执行数为5万元，得分总计为95分。

2.总体绩效目标完成情况分析。宣传资料印刷科技创新对全县经济高质量发展的支撑引领作用。

3.各项指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标均达到了90%以上。

（三）驻村帮扶工作经费

1.项目支出预算执行情况:年初预算数为3.89万元，全年执行数为6.89万元，执行率为100%，得分总计为98分。

2.总体绩效目标完成情况分析。保障落实驻村帮扶工作队生活补助，单位派出驻村人数3人，驻村帮扶工作天数220天以上，配合帮扶村更好的开展各项工作，帮扶农户提升经济水平。

3.各项指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标均达到了90%以上。

（四）省市科技成果转化及奖补项目

1.项目支出预算执行情况年初预算数为477万元，全年执行数为477万元，执行率为100%，得分总计为93分。

2.总体绩效目标完成情况分析。以科技创新为抓手，结构调整为导向，加速科技进步为目标，大力引进应用新技术，提高成果转化利用率，以体系完善和机制创新为保障，注重培养科技人才，积极营造科技创新氛围，强化科技创新实践，大力开展科技攻关和新技术、新材料、新工艺的推广应用，努力提高企业核心竞争能力。

3.各项指标完成情况分析。数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标均达到了90%以上。

三、部门绩效评价结果

此次绩效自评结果主要以《2023年度预算执行情况绩效自评报告》、《2023年县科技局整体支出绩效自评表》、《2023年度县科技局部门预算项目支出绩效自评结果汇总表》、《2023年县科技局预算项目支出绩效自评表》的形式体现。自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：通渭县科学技术局决算公开表.xlsx

        2：2023年度县级预算执行情况绩效自评表.xlsx