2023年度 通渭县马营镇人民政府部门决算 目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解 第一部分部门概况 一、部门职责 (1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;制定经济社会发展规划和年度计划并组织实施;做好农业、农村、农民工作推进乡村振兴。 (2)加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度落实;推进全面从严治党，落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;加强党对意识形态、统一战线、民族宗教和人民武装工作的领导;指导和规范辖区内群团组织等其他各类组织。 (3)推进经济发展和产业结构调整，加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。 (4)坚持以巩固党在基层执政基础，满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度;加强公共设施建设，开展民政、就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作，着力解决群众生产生活中的问题;发展教科文卫事业，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明，建设和美乡村。 (5)加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加强 会治安综合治理;强化法制宣传，调解民事纠纷、化解社会矛盾，维护社会稳定;做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。 (6)依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限。 (7)完成县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 通渭县马营镇人民政府机关设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。设5个事业机构：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）、政务（便民）服务中心（加挂退役军人服务站、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）、综合行政执法队，综合行政执法队机构规格为正科级，其他事业机构均为副科级。马营镇机关设人民武装部、人民代表大会办公室，马营镇设财政所，实行以上级主管部门为主的管理体制。扶贫工作站暂予保留，脱贫攻坚任务完成后调整为在农业农村综合服务中心挂牌。 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 58,051,466.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 24,472,851.84 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 5,698.00 | 三、国防支出 | 34 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
| 八、其他收入 | 8 | 222,610.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 447,995.20 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 1,400.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 1,766,373.86 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 516,000.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 30,733,739.15 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 335,716.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 5,698.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,827.98 | 本年支出合计 | 58 | 58,279,774.05 | 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |
| 结余分配 | 59 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
| 总计 | 31 | 58,279,774.05 | 总计 | 62 | 58,279,774.05 | 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 科目代码 | 科目名称 | |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 58,279,774.05 | 58,057,164.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,610.00 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 516,000.00 | 516,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013602 | 一般行政管理事务 | 43,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 335,716.00 | 335,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080201 | 行政运行 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130126 | 农村社会事业 | 1,699,100.00 | 1,699,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130122 | 农业生产发展 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2111103 | 减排专项支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130307 | 长江黄河等流域管理 | 7,145,211.85 | 7,145,211.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130505 | 生产发展 | 1,600,899.59 | 1,600,899.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 14,651,608.32 | 14,616,608.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,288,630.00 | 1,101,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,610.00 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,174,284.76 | 4,174,284.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 20,255,367.08 | 20,255,367.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,293,289.39 | 4,293,289.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110302 | 水体 | 1,736,373.86 | 1,736,373.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5,698.00 | 5,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446,555.20 | 446,555.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 科目代码 | 科目名称 | |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 58,279,774.05 | 25,164,942.67 | 33,114,831.38 |
|
|
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 516,000.00 |
| 516,000.00 |
|
|
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 43,200.00 |
| 43,200.00 |
|
|
| 2210201 | 住房公积金 | 335,716.00 | 335,716.00 |
|
|
|
| 2080201 | 行政运行 | 1,440.00 |
| 1,440.00 |
|
|
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,699,100.00 |
| 1,699,100.00 |
|
|
| 2130122 | 农业生产发展 | 55,000.00 |
| 55,000.00 |
|
|
| 2111103 | 减排专项支出 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
|
|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,400.00 |
| 1,400.00 |
|
|
| 2130307 | 长江黄河等流域管理 | 7,145,211.85 |
| 7,145,211.85 |
|
|
| 2130505 | 生产发展 | 1,600,899.59 |
| 1,600,899.59 |
|
|
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 14,651,608.32 |
| 14,651,608.32 |
|
|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,288,630.00 |
| 1,288,630.00 |
|
|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,293,289.39 | 4,293,289.39 |
|
|
|
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,174,284.76 |
| 4,174,284.76 |
|
|
| 2010301 | 行政运行 | 20,255,367.08 | 20,089,382.08 | 165,985.00 |
|
|
| 2110302 | 水体 | 1,736,373.86 |
| 1,736,373.86 |
|
|
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5,698.00 |
| 5,698.00 |
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446,555.20 | 446,555.20 |
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表 收 入 | 支 出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 58,051,466.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 24,472,851.84 | 24,472,851.84 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 5,698.00 | 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 447,995.20 | 447,995.20 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 1,400.00 | 1,400.00 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 1,766,373.86 | 1,766,373.86 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 516,000.00 | 516,000.00 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 30,511,129.15 | 30,511,129.15 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 335,716.00 | 335,716.00 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 5,698.00 |
|
| 5,698.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
| 本年收入合计 | 27 | 58,057,164.05 | 本年支出合计 | 59 | 58,057,164.05 | 58,051,466.05 |
| 5,698.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
| 总计 | 32 | 58,057,164.05 | 总计 | 64 | 58,057,164.05 | 58,051,466.05 |
| 5,698.00 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 项目 | 本年支出 | 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 58,051,466.05 | 25,164,942.67 | 32,886,523.38 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 516,000.00 |
| 516,000.00 | 2210201 | 住房公积金 | 335,716.00 | 335,716.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 43,200.00 |
| 43,200.00 | 2080201 | 行政运行 | 1,440.00 |
| 1,440.00 | 2130122 | 农业生产发展 | 55,000.00 |
| 55,000.00 | 2130126 | 农村社会事业 | 1,699,100.00 |
| 1,699,100.00 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,400.00 |
| 1,400.00 | 2111103 | 减排专项支出 | 30,000.00 |
| 30,000.00 | 2130307 | 长江黄河等流域管理 | 7,145,211.85 |
| 7,145,211.85 | 2130505 | 生产发展 | 1,600,899.59 |
| 1,600,899.59 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 14,616,608.32 |
| 14,616,608.32 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,101,020.00 |
| 1,101,020.00 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,293,289.39 | 4,293,289.39 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,174,284.76 |
| 4,174,284.76 | 2010301 | 行政运行 | 20,255,367.08 | 20,089,382.08 | 165,985.00 | 2110302 | 水体 | 1,736,373.86 |
| 1,736,373.86 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446,555.20 | 446,555.20 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 人员经费 | 公用经费 |
|
|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
|
|
|
|
| 301 | 工资福利支出 | 18,700,327.69 | 302 | 商品和服务支出 | 3,537,740.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30101 | 基本工资 | 6,150,395.00 | 30201 | 办公费 | 2,010,792.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30102 | 津贴补贴 | 3,146,511.46 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30103 | 奖金 | 1,414,142.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
|
| 30107 | 绩效工资 | 3,072,530.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,782,105.28 | 30206 | 电费 | 819,583.90 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 30109 | 职业年金缴费 | 39,210.17 | 30207 | 邮电费 | 9,246.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 712,841.84 | 30208 | 取暖费 | 9,903.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55,680.65 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 98,907.29 | 30211 | 差旅费 | 2,708.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
|
| 30113 | 住房公积金 | 1,347,870.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|
|
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 880,134.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,926,874.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 30302 | 退休费 | 11,960.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
| 2162.72 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|
| 2477.39 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
|
| 314.67 | 30305 | 生活补助 | 2,897,214.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|
|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
| 0.145497337 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|
|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 133,800.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|
|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 277,456.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 30311 | 代缴社会保险费 | 17,700.00 | 30239 | 其他交通费用 | 204,550.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19,700.00 |
|
|
|
|
|
| 人员经费合计 | 21,627,202.61 | 公用经费合计 | 3,537,740.06 |
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 注：本表为空 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 项目 | 本年支出 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 5,698.00 | 0.00 | 5,698.00 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5,698.00 | 0.00 | 5,698.00 | 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为5827.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少4284.59万元,减少42.36%,主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴、生产发展及农村基础设施建设等项目的减少。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计5827.98万元,其中：财政拨款收入85827.98万元,占100%，其中：一般公共预算拨款收入5805.15万元，国有资本经营预算财政拨款收支0.569万元；其他收入22.26万元。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计5827.98万元,其中：基本支出2516.49万元,占48.06%；项目支出3314.48万元,占51.94%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为5805.71万元。与上年相比,各减少4306.86万元,减少42.58%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴、生产发展及农村基础设施建设等项目的减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出5805.15万元,较上年决算数减少4279.84元,减少42.43%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴、生产发展及农村基础设施建设等项目的减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支5805.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2447.28万元,占42.15%；社会保障和就业支出44.79万元，占0.07%；卫生健康支出0.14万元，占0.002%；节能环保支出176.64万元,占3%；城乡社区支出51.6万元，占0.8%；农林水支出3051.12万元,占52.5%；住房保障支出33.57万元,占0.57%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2434.68万元,支出决算为5805.15万元,完成年初预算的238.4%。其中： 1.一般公共服务支出年初预算数为2434.68万元,支出决算为2447.29万元,完成年初预算的100.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动；2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.79万元,超预算完成,决算数大于预算数的社会保障和就业支出增加；3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为176.64万元,超预算完成,决算数大于预算数的主要原因是增加了巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、生产发展及农村基础设施建设等项目的支出；4．农林水支出年初预算数为271.61万元,支出决算为3051.12万元,完成年初预算的1123%,决算数大于预算数的主要原因是增加了巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、生产发展及农村基础设施建设等项目的支出；5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.57万元,超预算完成,决算数大于预算数的主要原因是增加了巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴、生产发展及农村基础设施建设等项目的支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2516.49万元。其中：人员经费2162.72万元,较上年决算数减少314.67万元,增长14.5%,主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费353.77万元,较上年决算数减少2.48万元,下降0.6%,主要原因是勤俭节约，商品服务等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.57万元,主要用于国有企业退休人员管理工作支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.97万元,支出决算为5万元,决算数小于预算数的主要原因是秉持节俭原则，减少“三公”经费支出,较上年决算数减少1.97万元,下降28%,主要原因接待减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算0万元无变化； 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5万元。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较年初预算0万元无变化，本年度没有购置。 公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5万元,与去年持平。 3.公务接待费全年预算数为1.97万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因秉持节俭原则。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待38批次620人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 十、机关运行经费支出情况说明 2023年度本部门机关运行经费支出353.77万元,机关运行经费主要用于开支其中：办公费201.08万元、电费81.96万元、邮电费0.92万元、取暖费0.99万元、差旅费0.27万元、工会经费13.38万元、福利费27.74万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费20.46万元、其他商品和服务支出1.97万元。机关运行经费较上年决算数减少2.48万元,下降0.6%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公用支出。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变动。 十一、政府采购支出情况说明 2023年度本部门政府采购支出合计37.3万元,其中：政府采购货物支出37.3万元。授予中小企业合同金额37.3万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额37.3万元,占政府采购支出总额的100.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,主要是用于应急保障公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2个项目，涉及资金93万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 二、绩效自评结果 我部门在2023年度部门决算中反映马营镇村级办公经费、马营镇村级工作人员经费等2个项目绩效自评结果。 （一）马营镇村级办公经费项目 1.项目支出预算执行情况。 投入资金175万元，执行175万元，执行率100%。 2.总体绩效目标完成情况分析。 总体绩效目标完成评分达99分，保证了日常工做开展，加强了服务职能。保证了办公用品采购、宣传牌及广告制作、资料宣传单应刷、办公室维修及劳务费的支付。 3.绩效目标完成情况分析 产出指标完成情况分析 (1)数量指标： 指标1：资金投入175万元；指标2：村数35个，已完成。 (2)质量指标：资金使用覆盖率＝100%。全覆盖 (3)时效指标：资金拨付使用率≥100%，2023年12月底完成资金拨付。 (4)成本指标：社区经费标准＝5万元/每个村。已完成。 效益指标完成情况分析 (1)经济效益：提升便民服务，已充分提升。 (2)社会效益：方便群众办事人数≥39万人，已完成。 (3)可持续影响指标：长效加强服务职能≥1年，已完成。 满意度指标完成情况分析：群众满意度是93%。未达标。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。 偏离绩效目标的原因为群众满意度不高，下一步改进措施为：一是提高项目实施水平，确保发挥项目效益。二是持续探索和积累、改进提升服务意识。 项目支出绩效自评表 | 项目名称 | 村级办公经费 | 主管部门 | 通渭县财政局 | 实施单位 | 马营镇人民政府 | 项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 175 | 175 | 175 | 10 | 100% | 10 | 其中：当年财政拨款 | 175 | 175 | 175 | — | 100 | — | 上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | 其他资金 |
|
|
| — |
| — | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 保证社区日常工做开展，加强社区服务职能。保证办公用品采购，宣传牌及广告制作，资料几宣传单应刷，办公室维修及劳务费的支付。 | 保证了社区日常工做开展，加强了社区服务职能。保证了办公用品采购、宣传牌及广告制作、资料宣传单应刷、办公室维修及劳务费的支付。 | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 | 指标1：资金投入 | 175万元 | 175万元 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 指标2：村数 | 35个 | 35个 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 指标1：资金使用覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付使用率 | ≥100% | ≥100% | 15 | 15 |
| 成本指标 | 指标1：村经费标准 | 5万元/个 | 5万元/个 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提升便民服务 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 指标1：方便群众办事人数 | ≥39万人 | ≥39万人 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 指标1：长效加强服务职能 | ≥1年 | ≥1年 | 5 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区群众满意度（≥**%） | ≥96% | 93% | 10 | 9 |
| 总分 | 100 | 99 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | 注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 | 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 | 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）“马营镇村级工作人员经费项目”项目绩效自评情况： 1.项目支出预算执行情况。 计投入资金254.7万元，执行254.34万元，执行率99.8%。 2.总体绩效目标完成情况分析。 总体绩效目标完成评分达99.5分， 3.各项指标完成情况分析。 产出指标完成情况分析 (1)数量指标：指标1：资金投入254.7万元，指标2：村级工作人数≥304人。已完成 (2)质量指标：资金使用覆盖率＝100%。已完成。 (3)时效指标：资金拨付使用率≥100%。已完成 (4)成本指标：个人补助标准＝9000元/人/年、3600元/人/年。已完成。 效益指标完成情况分析 (1)经济效益：提高收入≥9000元/人、3600元/人。已完成 (2)社会效益：解决工作岗位≥304人。已完成 (3)生态效益：改善城区环境。明显改善。 (4)可持续影响指标：解决工作岗位，提高收入。 满意度指标完成情况分析：群众满意度是96%。未达标。偏离绩效目标的原因为群众满意度不高，下一步改进措施为：一是提高项目实施水平，确保发挥项目效益。二是持续探索和积累、改进提升服务意务意识。 项目支出绩效自评表 | 项目名称 | 村级工作人员经费 | 主管部门 | 通渭县财政局 | 实施单位 | 马营镇人民政府 | 项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
年度资金总额 | 254.7 | 254.7 | 254.34 | 10 | 100% | 10 | 其中：当年财政拨款 | 254.7 | 254.7 | 254.34 | — | 100 | — | 上年结转资金 |
|
|
| — |
| — | 其他资金 |
|
|
| — |
| — | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 目标 1：增加就业岗位，提高收入目标目标 2：提升服务群主质量。 | 目标 1：增加就业岗位，提高收入目标目标 2：提升服务群主质量。 | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 数量指标 | 指标1：资金投入 | 254.7万元 | 254.34万元 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 指标2：村级人数 | ≥304人 | ≥304人 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 指标1：资金使用覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付使用率 | ≥100% | ≥100% | 15 | 15 |
| 成本指标 | 指标1：个人补助标准 | 9000元/人/月 | 90000元/人/月 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高收入 | ≥9000元/人 | ≥9000元/人 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 指标1：解决工作岗位 | ≥304人 | ≥304人 | 5 | 5 |
| 生态效益指标 |
| 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 |
| 可持续影响指标 | 指标1：增加收入 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度（≥**%） | ≥98% | 96% | 10 | 9.5 |
| 总分 | 100 | 99.5 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | 注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 | 2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 | 3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门绩效评价结果 绩效自评结果真实、内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
|
