目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻执行，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生服务工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务工作。认真开展常见病、多发病的诊疗。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告工作。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报工作。

5.负责本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训工作。

6.负责本辖区内儿童预防保健工作。

7.负责本辖区内老高糖精儿童孕产妇健康体检及随访工作。

8.完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据职责，本部门下设办公室、财务室、全科门诊、慢病门诊、中医科、公共卫生科、预防接种门诊、妇幼室、放射科、彩超室、妇科、儿科12个科室，编制床位15张。辖区内有村卫生室13个，13名村医。我院现有DR、彩色超声波诊断仪、十二导心电图机、全自动生化分析仪、中医磁疗等一批先进的医疗设备。通渭县新景乡卫生院事业核定编制13名；单位在职职工共26人，其中事业管理岗位1人，在编干部职工13人，项目人员4人，三支一扶未转正人员3人，临聘人员5人，退休人员5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件Z01表)

二、收入决算表(见附件Z03表)

三、支出决算表(见附件Z04表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件Z01-1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件Z07表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件Z08-1表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(具体报表见附件：通渭县新景卫生院决算公开表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度年初结转和结余16.39万元，本年收入492.92万元，总计509.31万元，较上年决算数增加11.14万元，较上年增加2.2%，主要原因是事业收入增加。

2023年度支出466.81万元。较上年决算数减少31.36万元，减少6.7%，主要原因是人员调动和公共卫生服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计492.92万元,其中：财政拨款收入305.63万元,占62%；事业收入187.28万元,占38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计466.81万元,其中：基本支出354.39万元,占75.92%；项目支出112.41万元,占24.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为305.63万元。与上年相比,各减少34.92万元,下降11.42%。主要原因项目资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出305.63万元,较上年决算数减少34.92万元,下降11.42%。主要原因是2023年基本公共卫生服务项目资金财政拨款减少。

卫生健康支出

年初预算数为295.24万元,支出决算为305.63万元,完成年初预算的103.52%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余资金使用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.72万元。其中：人员经费194.72万元,较上年决算数较少2.05万元,减少1.05%,主要原因是2023年人员调离，经费减少。人员经费用途主要包括基本工资132.02万元、津贴补贴17.84万元、奖金15.20万元，绩效工资8.4万元、社会保障缴费4.45万元。公用经费110.91万元,公用经费用途主要包括办公费5.82万元、电费6.26万元、邮电费0.99万元，差旅费1.41万元，维修维护费15.30万元，专用材料费13.09万元，劳务费62.72万元，工会费1.38万元、福利费2.88万元，救护车维修维护费1.06万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度机关运行经费110.91万元,公用经费用途主要包括办公费5.82万元、电费6.26万元、邮电费0.99万元，差旅费1.41万元，维修维护费15.30万元，专用材料费13.09万元，劳务费62.72万元，工会费1.38万元、福利费2.88万元，救护车维修维护费1.06万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.02万元,其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日我院固定资产金额为716.34万元，其中房屋及建筑物236.76万元，房屋附属工程82.10万元。占固定资产的38.91%。通用设备54.19万元（其中车辆2辆，价值32.88万元），专用设备333.64万元。文物和陈列品0万元，图书档案0万元，家具用具9.65万元，特种动植物0万元，单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备1台。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门2023年度没有“三公”经费预算安排的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元0

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（我单位没有委托第三方形式开展绩效自评）,其中,一级项目1个,共涉及资金466.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年所涉及项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

我院2023年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2023年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，评价部门资金466.81万元。
    根据预算绩效管理要求，为了扎实推进绩评价工作的深入开展，我单位成立了以院长为组长，财务及办公室工作人员为组员的绩效评价小组。通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及资金466.81万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

整体绩效目标自评表（2023年度）

2023年绩效评价工作主要是对2023年资金使用情况进行一个综合评估，在本年度绩效评价工作评价资金支出项目全部为业务运行维持经费共计466.81万元。全部为省市县财政拨付资金，资金到位率100%。绩效目标完成情况；（1）产出指标完成情况分析。我单位严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证单位正常工作需要的人员经费和项目经费，保障单位正常运转，完成日常工作任务，有效推动工作的顺利开展。（2）效益指标完成情况分析。我单位主要安排用于卫生健康支出。（3）满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。发现主要问题及原因；一是预算编制工作不够细化，预算管理意识有待增强。二是部分绩效评价项目实施目标不够具体，实施目标不明确。三是财务人员业务能力有待提高。四是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。下一步改进措施；一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是规范量化项目绩效目标。三是财务人员加强自学，不断提高业务能力，在工作中细心负责，认真做好绩效评价工作。四是加强内部控制建设，进一步落实预算执行和绩效管理监督作用。

(三)部门绩效评价结果

保障单位业务正常运转满足职工福利待遇，根据年初制定的基本公共卫生服务项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，解决患者看病难，看病贵的问题。院内各科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗。截至目前未发生医患纠纷及医疗事故。满足了群众的医疗服务需求，实现了人民群众基本就医需求。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：通渭县新景乡卫生院决算公开表 .xlsx