目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
通渭县经济开发区管理委员会（简称县经济开发区管委会）隶属于通渭县政府，贯彻落实中央及省市县关于开发区建设的方针政策和决策部署，承担开发区建设具体工作；管理县经济开发区农副产品加工园、草畜循环经济产业园、物流园和文堡片区等4个园区。主要职责是负责组织开发区的土地开发和基础设施的规划、经济发展、招商引资和协调服务工作，审批、核准、备案开发区范围内的投资项目；负责审批开发区内建设的选址定界、设计方案和初步设计，办理建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等审批手续。监督管理开发区内各类建筑活动的建设、招投标、质量监督，颁发建筑工程施工许可证，查处建设违法、违规行为。负责开发区范围内土地的征收、出让、开发、财政预决算、财务管理和审计监督；筹集、管理开发区建设资金，指导、监督开发区内企业依法经营、照章纳税等工作。
二、机构设置
通渭县经济开发区管理委员会(简称县经济开发区管委会)隶属于通渭县政府，为正科级事业单位。2023年底,单位在职人员17人，无离退休人员。内设5个职能股室，即综合办公室、经济运行股、招商引资股，财务股和统计股，属财政全额拨款事业单位。
第二部分2023年度部门决算表
（具体报表见附件，并与此说明公开在同一网址）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5965.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加5766.26万元,增长2900.97%,主要原因:一是基本支出增加30.52万元，主要是人员经费增加，2023年新调入人员4人，工资调标、人员工资正常晋升，工资、津贴补贴等支出增加。二是项目支出增加5,733.73万元。三是年末结转和结余增加2.0万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5965.02万元,其中：财政拨款收入5963.02万元,占99.97%；其他收入2.00万元,占0.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5963.02万元,其中：基本支出176.14万元,占2.95%；项目支出5786.88万元,占97.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5963.02万元。与上年相比,增加5764.25万元,增长2899.96%。主要原因:一是基本支出增加30.52万元，主要是人员经费增加，2023年新调入人员4人，工资调标、人员工资正常晋升，工资、津贴补贴等支出增加。二是项目支出增加5,733.73万元。三是年末结转和结余增加2.0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2963.02万元,较上年决算数增加2764.25万元,增长1390.68%。主要原因:一是基本支出增加30.52万元，主要是人员经费增加，2023年新调入人员4人，工资调标、人员工资正常晋升，工资、津贴补贴等支出增加。二是项目支出增加5,733.73万元。三是年末结转和结余增加2.0万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2963.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.00万元,占0.1%；社会保障和就业支出4.38万元,占0.15%；节能环保支出1855.20万元,占62.61%；农林水支出872.96万元,占29.46%；资源勘探工业信息等支出224.28万元，占7.57%；住房保障支出3.21万元,占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.13万元,支出决算为2963.02万元,完成年初预算的1473.2%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新增巩固脱贫衔接乡村振兴支出3.00万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为20.04万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的21.85%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出4.38万元。
3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为171.07万元,支出决算为224.28万元,完成年初预算的131.1%,决算数大于预算数的主要原因：一是工资调标、人员工资正常晋升，工资、津贴补贴等支出增加；二是项目支出增加。
4．住房保障支出年初预算数为10.02万元,支出决算为3.21万元,完成年初预算的32.0%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出科目名称10月份之后由资源勘探工业信息等支出变为住房保障支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.14万元。其中：人员经费165.76万元,较上年决算数增加30.67万元,增长22.71%,主要原因是人员增加，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费10.38万元,较上年决算数减少0.15万元,下降1.46%,主要原因是办公费、其他交通费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3000.00万元,本年支出3000.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要是通渭县工业集中区二次集中工业废水处理厂项目支出3000.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少2.0万元,下降100.0%,主要原因2023年公务用车运行维护费减少2.0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关收支，故本表无数据，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门没有相关收支，故本表无数据。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关收支，故本表无数据,较上年决算数减少2.0万元,下降100.0%,主要原因是本部门2023年公务用车运行维护费减少2.0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关收支，故本表无数据,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门没有相关收支，故本表无数据。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本部门没有相关收支，故本表无数据,较上年决算数减少2.0万元,下降100.0%,主要原因是本部门2023年公务用车运行维护费减少2.0万元。公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年公务接待费与上年持平。外事接待费支出0.00万元。主要是本部门没有相关收支，故本表无数据。其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门没有相关收支，故本表无数据。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1.46万元,其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于办公运行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中, ,一级项目0个,二级项目12个,共涉及资金5786.89万元,占一般公共预算项目支出总额的48.16%。对2023年度通渭县工业集中区二次集中工业废水处理厂项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3000万元,占政府性基金预算项目支出总额的51.84%。组织对2023年通渭县工业集中区创业创新示范孵化中心运行费；通渭县工业集中区招商引资费；通渭县工业集中区环境整治、垃圾清运费及草蓄园三条支路日常维护维修费；《甘肃省通渭县工业集中区用地情况调查暨2020年及2022年度开发区土地集约利用全面评价工作报告》评价费；通渭县草畜循环经济产业园土地流转费；驻村帮扶生活补助；修明慧同志挂职工作期间公用经费；通渭县工业集中区二次集中工业废水处理厂项目；2023年公用经费（工管委）；假发加工技能培训项目；村集体经济发展产业园项目支出；2022年度县政府履责管理招商引资奖及2023年第三季度县政府履责管理督查考核奖等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2786.89万元,政府性基金预算支出3000万元。从评价情况来看,通渭县经济开发区管理委员会按照项目建设计划全面完成了2023年绩效目标任务。财政全额拨款5786.89万元，全额支出，执行率100%。2023年在上级业务部门的正确指导下，全面完成了各项目标任务。总体绩效目标任务圆满完成。自评等次为优。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年通渭县工业集中区创业创新示范孵化中心运行费；通渭县工业集中区招商引资费；通渭县工业集中区环境整治、垃圾清运费及草蓄园三条支路日常维护维修费；《甘肃省通渭县工业集中区用地情况调查暨2020年及2022年度开发区土地集约利用全面评价工作报告》评价费；通渭县草畜循环经济产业园土地流转费；驻村帮扶生活补助；修明慧同志挂职工作期间公用经费；通渭县工业集中区二次集中工业废水处理厂项目；2023年公用经费（工管委）；假发加工技能培训项目；村集体经济发展产业园项目支出；2022年度县政府履责管理招商引资奖及2023年第三季度县政府履责管理督查考核奖等12个项目绩效自评结果。
1.通渭县工业集中区创业创新示范孵化中心运行费
2023年通渭县工业集中区创业创新示范孵化中心运行费项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 通渭县工业集中区创业创新示范孵化中心运行费项目 |
主管部门 | 通渭县经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 通渭县经济开发区管理委员会 |
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100.00% | — |
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — |
其他资金 |
|
|
| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标1:积极扶持大学生及各类创业群体, 充分体现“大众创业、万众创新”对就业的带动作用。
目标2:打造综合性创业就业孵化基地。 | 目标1:积极扶持大学生及各类创业群体, 充分体现“大众创业、万众创新”对就业的带动作用。
目标2:打造综合性创业就业孵化基地。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：出孵企业 | ≥10个 | ≥10个 | 5 | 5 |
|
指标2：创业创新示范孵化培训活动次数 | ≥2次 | ≥2次 | 5 | 5 |
|
指标3:创业创新示范孵化宣传活动次数 | ≥2次 | ≥2次 | 5 | 5 |
|
指标4：带动就业人员 | ≥100人 | ≥100人 | 5 | 5 |
|
指标5：吸纳创业人员 | ≥30人 | ≥30人 | 3 | 3 |
|
指标6：在孵企业 | ≥25个 | ≥25个 | 3 | 3 |
|
质量指标 | 指标1：孵化企业增长率 | 10% | 10% | 4 | 4 |
|
指标2：提升创新创业能力 | 100% | 100% | 5 | 5 |
|
指标3：拓展创新创业空间 | 100% | 100% | 5 | 5 |
|
时效指标 | 指标1：工作任务完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
|
成本指标 | 指标1：投入资金 | ≤5 | ≤5 | 5 | 5 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：就业人员经济收入 | 提高 | 提高 | 5 | 5 |
|
社会效益指标 | 指标1：大学生自主创业人员 | 增加 | 增加 | 5 | 5 |
|
指标2：吸引高层人才创业增长率 | 增长 | 增长 | 5 | 5 |
|
生态效益指标 | 指标1：达到绿色产业标准 | 100% | 100% | 5 | 5 |
|
指标2：注重环境保护 | 注重 | 注重 | 5 | 5 |
|
可持续影响指标 | 指标1：创造更多就业机会 | 增加 | 增加 | 5 | 5 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：创业创新人员满意度 | ≥90% | ≥80% | 5 | 4 | 创新创业能力效率较低，需进一步加强宣传及培训，进一步提升就业带动能力。 |
指标2：孵化企业满意度 | ≥90% | ≥80% | 5 | 4 | 工作效率较低，需进一步拓展创新创业空间，加强宣传及培训，吸引高层次人才来研发创业。 |
总分 | 90 | 88 |
|
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
通渭县工业集中区创业创新示范孵化中心运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。
通渭县工业集中区创业创新示范孵化中心运行费项目绩效目标完成情况：支持大学生自主创业、鼓励外出人员返乡创业、鼓励入驻工业集中区企业优先聘用城镇失业人员、农村剩余劳动力，吸引高层次人才来通渭县工业集中区研发创业，充分体现“大众创业、万众创新”对就业的带动作用。
发现的主要问题及原因：群众满意度不够，工作不够扎实，成效不显著。
下一步改进措施：提高群众满意度，继续支持大学生自主创业、鼓励外出人员返乡创业、鼓励入驻工业集中区企业优先聘用城镇失业人员、农村剩余劳动力，吸引高层次人才来通渭县工业集中区研发创业，充分体现“大众创业、万众创新”对就业的带动作用。
通渭县工业集中区创业创新示范孵化中心运行费项目绩效自评情况：自评得分98分。预算资金执行率10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分50分;效益指标30分，自评得分30分;满意度指标10分，自评得分8分，其他三级指标均达到年度目标值。
2.通渭县工业集中区招商引资费
2023年通渭县工业集中区招商引资费项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 通渭县工业集中区招商引资费 |
主管部门 | 通渭县经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 通渭县经济开发区管理委员会 |
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | — |
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — |
其他资金 |
|
|
| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标1:完成外出参加招商引资推介会，推介本地特色，吸引企业投资。
目标2:协调园区内招商项目落户、落地建设。 | 目标1:完成了外出参加招商引资推介会，推介本地特色，吸引企业投资。
目标2:协调园区内招商项目落户、落地建设。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织、筹备招商活动 | ≥5次 | ≥5次 | 4 | 4 |
|
指标2：参加招商活动 | ≥6次 | ≥6次 | 4 | 4 |
|
指标3：外出考察学习 | ≥6次 | ≥6次 | 5 | 5 |
|
指标4：召开招商推介会 | ≥2次 | ≥2次 | 4 | 4 |
|
指标5：招商引资额 | ≥300000万元 | ≥259551万元 | 5 | 4 | 招商工作困难，由于地理环境等原因，园区产业承接能力不强。改善投资环境，加强基础设施建设，加大以商招商，创新招商,加大企业服务力度。 |
质量指标 | 指标1：提供优质营商环境 | 提供 | 提供 | 4 | 4 |
|
指标2：协调园区内招商项目落户、落地建设 | 积极协调 | 积极协调 | 4 | 4 |
|
时效指标 | 指标1：招商工作任务完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
|
成本指标 | 指标1：投入资金 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
指标2：产业链招商进一步完善 | 完善 | 完善 | 5 | 5 |
|
指标3：生态环境进一步提升 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：企业经济收入 | 提高 | 提高 | 5 | 4 | 经济收入有待进一步提升。改善投资环境，加强基础设施建设，继续搞好招商引资工作。 |
社会效益指标 | 指标1：带动本地产业 | 带动 | 带动 | 4 | 4 |
|
指标2：就业机会 | 增加 | 增加 | 4 | 3 | 就近就业缺口还很大。继续搞好招商引资工作，增加就业机会。 |
指标3：园区企业项目影响力 | 增加 | 增加 | 4 | 4 |
|
生态效益指标 | 指标1：招商项目必须达到绿色产业标准 | 达到 | 达到 | 4 | 4 |
|
指标2：注重环境保护 | 注重 | 注重 | 5 | 5 |
|
可持续影响指标 | 指标1：企业提高招商引资认识 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度 | ≥95% | ≥88% | 10 | 9 | 工作环境较差，岗位单一化。进一步提升园区发展规划，提升企业的整体实力。 |
总分 | 90 | 86 |
|
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
通渭县工业集中区招商引资费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。
通渭县工业集中区招商引资费项目绩效目标完成情况：完成上级交办的招商任务、召开招商推介会、招商线索等。
发现的主要问题及原因：招商工作困难，由于地理环境等原因，园区产业承接能力不强，招商引资落地项目尤其是大项目少，入园企业规模小，层次低，竞争力弱，产业链短。项目建成投产率不高，效益较低，在短期内难以看到成效。
下一步改进措施：下一步加大以商招商，创新招商方式，大力完善园区基础设施配套设施，加大企业服务力度。坚持突出重点、精准发力，招商引资工作不断取得新的突破。加强经费支出管理，确保当年经费应支尽支，科学设定绩效目标。
通渭县工业集中区招商引资费项目绩效自评情况：自评得分96分。预算资金执行率10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分49分;效益指标30分，自评得分28分;满意度指标10分，自评得分9分，其他三级指标均达到年度目标值。
3.通渭县工业集中区环境整治、垃圾清运费及草蓄园三条支路日常维护维修费
2023年通渭县工业集中区环境整治、垃圾清运费及草蓄园三条支路日常维护维修费项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 通渭县工业集中区环境整治、垃圾清运费及草蓄园三条支路日常维护维修费 |
主管部门 | 通渭县经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 通渭县经济开发区管理委员会 |
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
年度资金总额 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100.00% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 6 | 6 | 6 | 10 | 100.00% | — |
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — |
其他资金 |
|
|
| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标1:进一步提升园区形象。
目标2:打造清洁的企业生产生活环境，主要对农副产品加工园、草畜循环经济产业园、物流园道路周边死角区域内清扫及垃圾进行定期清运。
目标3:对草畜园三条支路进行日常维护维修。 | 目标1:进一步提升园区形象。
目标2:打造清洁的企业生产生活环境，主要对农副产品加工园、草畜循环经济产业园、物流园道路周边死角区域内清扫及垃圾进行定期清运。
目标3:对草畜园三条支路进行日常维护维修。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：清运区域 | 通渭县工业集中区周边 | 通渭县工业集中区周边 | 6 | 6 |
|
指标2：日常维护维修区域 | 草畜园三条支路 | 草畜园三条支路 | 6 | 6 |
|
质量指标 | 指标1：环境卫生检查考核合格率 | 合格 | 合格 | 7 | 6 | 周边死角区域内清扫及垃圾定期清运还不够及时，草畜园三条支路日常维护维修欠缺。需加强监管和执行力度。 |
时效指标 | 指标1：卫生打扫和清运及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 |
|
指标2：道路维护及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 |
|
成本指标 | 指标1：工作经费 | 6 | 6 | 7 | 7 |
|
指标2：工作满意度 | 满意 | 满意 | 6 | 5 | 工作环境较差。进一步提升营商环境，改善企业环境。 |
指标3：生态环境改善显著 | 显著 | 显著 | 6 | 6 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高企业人员生活水平 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | 工作环境较差。进一步提升营商环境，改善企业环境。 |
指标2：提升园区形象 | 增强 | 增强 | 10 | 9 | 工作环境较差。进一步提升营商环境，改善企业环境。 |
生态效益指标 | 指标1：改善企业生产环境 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | 监管不够严格，执行力度较低，环境整治工作存在漏洞和不足，需加强监管和执行力度。 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：企业满意度 | ≥95% | ≥80% | 10 | 8 | 工作环境较差。进一步提升营商环境，改善企业环境。 |
总分 | 90 | 83 |
|
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
通渭县工业集中区环境整治、垃圾清运费及草畜园三条支路日常维护维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。
通渭县工业集中区环境整治、垃圾清运费及草畜园三条支路日常维护维修费项目绩效目标完成情况：主要对农副产品加工园、草畜循环经济产业园、物流园道路周边死角区域内清扫及垃圾进行定期清运，并对草畜园三条支路进行日常维护维修，提升企业营商环境。
发现的主要问题及原因：农副产品加工园、草畜循环经济产业园、物流园道路周边死角区域内清扫及垃圾定期清运还不够及时，草畜园三条支路日常维护维修欠缺。
下一步改进措施：需要进一步加需加强监管和执行力度。提升企业营商环境，把优化营商环境作为推动高质量发展的“命门之穴”，着力提升服务质量。全力保障企业正常生产运营。促进工作的效率，提高资金使用率，及时有效的发现问题并及时整改。
通渭县工业集中区环境整治、垃圾清运费及草畜园三条支路日常维护维修费项目绩效自评情况：自评得分93分。预算资金执行率10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分48分;效益指标30分，自评得分27分;满意度指标10分，自评得分8分，其他三级指标均达到年度目标值。
4.《甘肃省通渭县工业集中区用地情况调查暨2020年及2022年度开发区土地集约利用全面评价工作报告》评价费
2023年《甘肃省通渭县工业集中区用地情况调查暨2020年及2022年度开发区土地集约利用全面评价工作报告》评价费项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 《甘肃省通渭县工业集中区用地情况调查暨2020年及2022年度开发区土地集约利用全面评价工作报告》评价费 |
主管部门 | 通渭县经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 通渭县经济开发区管理委员会 |
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
年度资金总额 | 12 | 12 | 100% | 10 | 100% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 100% | 10 | 100% | — |
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — |
其他资金 |
|
|
| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标1:按照“一年一次更新评价，三年一次全面评价’的工作要求，高标准高质量做好本辖区范围内开发区土地集约利用监测统计，矢量数据更新，基础数据填报。
目标2:对园区状况调查、分析，推动开发区节约、集约用地。 | 目标1:按照“一年一次更新评价，三年一次全面评价’的工作要求，高标准高质量做好本辖区范围内开发区土地集约利用监测统计，矢量数据更新，基础数据填报。
目标2:对园区状况调查、分析，推动开发区节约、集约用地。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：基础数据填报 | 填报 | 填报 | 7 | 7 |
|
指标2：矢量数据更新 | 更新 | 更新 | 7 | 7 |
|
指标3：统计开发区边界内土地利用状况 | 统计 | 统计 | 6 | 6 |
|
质量指标 | 指标1：工作质量 | 合格 | 合格 | 6 | 6 |
|
指标2：土地集约利用率 | ≥80% | ≥70% | 6 | 5 | 企业资金困难，土地利用效率较低。需进一步优化土地集约利用。 |
时效指标 | 指标1：完成年初既定目标 | 100% | 100% | 6 | 6 |
|
指标2：评价期限 | 一年一次更新评价，三年一次全面评价 | 一年一次更新评价，三年一次全面评价 | 6 | 6 |
|
成本指标 | 指标1：工作经费 | 12 | 12 | 6 | 6 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为开发区经济发展规划提供依据 | 100% | 100% | 6 | 6 |
|
社会效益指标 | 指标1：满足开发区扩区、升级 | 100% | 100% | 6 | 6 |
|
指标2：掌握开发区用地潜力 | 100% | 100% | 6 | 6 |
|
生态效益指标 | 指标1：监测开发区合理利用土地 | 100% | 100% | 6 | 6 |
|
可持续影响指标 | 指标1：提高土地集约利用率 | 提高 | 提高 | 6 | 6 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：入驻企业满意度 | ≥95% | ≥85% | 10 | 8 | 沟通不及时，宣传力度较欠缺。需及时沟通，加大宣传。 |
总分 | 90 | 87 |
|
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
《甘肃省通渭县工业集中区用地情况调查暨2020年及2022年度开发区土地集约利用全面评价工作报告》评价费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。
《甘肃省通渭县工业集中区用地情况调查暨2020年及2022年度开发区土地集约利用全面评价工作报告》评价费项目绩效目标完成情况：按照“一年一次更新评价，三年一次全面评价’的工作要求，根据《自然资源部办公厅关于开展2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（自然资办函﹝2020﹞1007号）及《自然资源部办公厅关于开展2022年度开发区土地集约利用监测统计工作的通知》（自资利函﹝2022﹞80号）的文件要求，支付下欠2020年度工业集中区开发区土地集约利用评价费3万元，以及2022年度工业集中区开发区土地集约利用评价费9万元。高标准、高质量做好本辖区范围内开发区土地集约利用监测统计，矢量数据更新，基础数据填报。对园区状况调查、分析，推动开发区节约、集约用地。
发现的主要问题及原因：企业资金困难，土地利用效率较低。
下一步改进措施：需进一步优化土地集约利用。服务对象满意度不够，沟通不及时，宣传力度较欠缺。需及时沟通，加大宣传。需全面打造以商贸物流、文化旅游、康养养老、现代服务、创业孵化为主的“五大产业园”，进一步为园区发展理清思路，明确功能定位。突出规划引领，完成年初预算项目资金投入、资金支出进度、资金监管、资金使用成效、项目管理等工作。
《甘肃省通渭县工业集中区用地情况调查暨2020年及2022年度开发区土地集约利用全面评价工作报告》评价费项目绩效自评情况：自评得分97分。预算资金执行率10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分49分;效益指标30分，自评得分30分;满意度指标30分，自评得分8分，其他三级指标均达到年度目标值。
5.通渭县草蓄循环经济产业园土地流转费
2023年通渭县草蓄循环经济产业园土地流转费项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 通渭县草蓄循环经济产业园土地流转费 |
主管部门 | 通渭县经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 通渭县经济开发区管理委员会 |
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
|
年度资金总额 | 21.01 | 21.01 | 100% | 10 | 100% | 10 |
|
其中：当年财政拨款 | 21.01 | 21.01 | 100% | 10 | 100% | — |
|
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — |
|
其他资金 |
|
|
| — |
| — |
|
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标1:按照每年兑付标准，流转土地面积为244.886亩，每亩按照858元计算。及时、足额发放，并建立健全长效管理机制。
目标2:产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率、全部或基本达成预期指标 。 | 目标1:按照每年兑付标准，流转土地面积为244.886亩，每亩按照858元计算。及时、足额发放，并建立健全长效管理机制。
目标2:产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率、全部或基本达成预期指标 。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 | 数量指标 | 指标1：土地流转面积 | 244.886亩 | 244.886亩 | 8 | 8 |
|
|
指标2：补偿标准 | 每亩按照858元计算 | 每亩按照858元计算 | 8 | 8 |
|
|
质量指标 | 指标1：流转土地利用率 | 100% | 100% | 8 | 8 |
|
|
指标2：工作满意度 | 100% | 100% | 8 | 8 |
|
|
时效指标 | 指标1：资金支付及时率 | 100% | 100% | 9 | 9 |
|
|
成本指标 | 指标1：工作经费 | 21.01 | 21.01 | 9 | 9 |
|
|
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加农户收入 | 21.01 | 21.01 | 6 | 6 |
|
|
社会效益指标 | 指标1：受益人口数 | ≥615 | ≥615 | 6 | 6 |
|
|
生态效益指标 | 指标1：养殖废弃物资源化利用 | 提高 | 提高 | 6 | 6 |
|
|
指标2：草畜循环绿色经济发展 | 持续发展 | 持续发展 | 6 | 6 |
|
|
可持续影响指标 | 指标1：提高土地承载能力 | 提高 | 提高 | 6 | 6 |
|
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益农户满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
|
|
总分 | 90 | 90 |
|
|
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
草畜循环经济产业园土地流转费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.01万元,执行数为21.01万元,完成预算的100%。
草畜循环经济产业园土地流转费项目绩效目标完成情况：按照每年兑付农户土地流转租赁资金858.00元/亩补偿标准，共需资金210113.00元（其中:碧玉镇石滩村226.226亩，所需资金194102.00元；平襄镇店子村18.661亩，所需资金16011.00元）。
发现的主要问题及原因：在现有条件下,土地流转能健康、适度、有效发展。经费支出管理正常，当年经费应支尽支，绩效目标科学设定，资金使用规范，土地流转工作运行正常。
下一步改进措施：没有偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。
草畜循环经济产业园土地流转费项目绩效自评情况：自评得分100分。预算资金执行率10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分50分;效益指标30分，自评得分30分;满意度指标10分，自评得分10分，其他三级指标均达到年度目标值。
6.驻村帮扶工作补助项目
2023年驻村帮扶工作补助项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 驻村帮扶队员补助 |
主管部门 | 通渭县经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 通渭县经济开发区管理委员会 |
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
年度资金总额 | 6.89 | 6.89 | 100% | 10 | 100% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 6.89 | 6.89 | 100% | 10 | 100% | — |
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — |
其他资金 |
|
|
| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标1:我单位帮扶平襄镇安岔村队员共计3人，完成帮扶各项工作任务。
目标2:做好驻村帮扶人员的补助保障工作，使帮扶人员更好的投入工作。
目标3：驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。 | 目标1:我单位帮扶平襄镇安岔村队员共计3人，完成了帮扶各项工作任务。
目标2:做好驻村帮扶人员的补助保障工作，使帮扶人员更好的投入工作。
目标3：驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助报销次数 | 12次 | 12次 | 6 | 6 |
|
指标2：年驻村天数 | ≥220天 | ≥220天 | 6 | 6 |
|
| 指标3：驻村人数 | 3人 | 3人 | 6 | 6 |
|
质量指标 | 指标1：驻村工作任务完成率 | 100% | 83% | 6 | 5 | 推进改善民生工作还有欠缺。要主动深入群众，体察民情，以科学的思路方法，灵活采用多种方式，努力做大做强乡村特色主导产业，促进群众增收致富。 |
指标2：补助报销规范性 | 规范 | 规范 | 7 | 7 |
|
时效指标 | 指标1：资金支付及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 |
|
指标2：驻村工作任务完成及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 |
|
成本指标 | 指标1：工作经费 | 6.89 | 6.89 | 6 | 6 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：帮扶资金利用率 | 1 | 1 | 6 | 6 |
|
指标2：农户年收入有效提高 | 有效提高 | 有效提高 | 6 | 6 |
|
社会效益指标 | 指标1：边缘户及监测户的监测率 | ≥99% | ≥99% | 6 | 6 |
|
生态效益指标 | 指标1：乡镇环境保洁度 | ≥90% | ≥80% | 6 | 5 | 监管力度欠佳，需进一步加强环境治理。 |
可持续影响指标 | 指标1：乡村振兴 | 提高 | 提高 | 6 | 5 | 推进改善民生工作还有欠缺。要主动深入群众，体察民情，以科学的思路方法，灵活采用多种方式，努力做大做强乡村特色主导产业，促进群众增收致富。 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：帮扶村帮扶户满意度 | ≥90% | ≥80% | 10 | 9 | 推进改善民生还有欠缺。主动深入群众，体察民情，全心全意为人民服务。 |
总分 | 90 | 86 |
|
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
驻村帮扶工作补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6.89万元,执行数为6.89万元,完成预算的100%。
驻村帮扶工作补助项目绩效目标完成情况：通渭县经济开发区管理委员会，按照工作要求全面完成了2023年绩效目标任务，全年及时、足额发放生活补助6.89万元；通渭县经济开发区管理委员会3名帮扶工作人员按时驻村帮扶，全力巩固脱贫攻坚成果，达到了县委县政府及上级主管部门的要求。驻村工作队选派精准，帮扶扎实，成效显著，群众满意，进一步充实力量，从严管理，充分发挥驻村帮扶工作队作用。
发现的主要问题及原因：推进改善民生工作还有欠缺。
下一步改进措施：在工作中，继续加强学习，要主动深入群众，体察民情，全心全意为人民服务。密切联系群众，认真扎实开展工作。引导驻村帮扶工作队员主动融入村“两委”，立足村情实际，灵活采用多种方式，在就业、产业发展、乡村建设、防汛抗旱减灾、台账资料归整等工作中勇于担当、加压奋进，努力做大做强乡村特色主导产业，促进群众增收致富。以科学的思路方法，推动各项工作不断取得新进展、新成效，推动农业农村高质量发展。使他们成为振兴乡村的重要力量。在乡镇环境保洁度方面，监管力度欠佳，需进一步加强环境治理。全心全意为人民服务，努力建设社会主义新农村。
驻村帮扶工作补助项目绩效自评情况：自评得分96分。预算资金执行率10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分49分;效益指标30分，自评得分29分;满意度指标10分，自评得分8分，其他三级指标均达到年度目标值。
7.修明慧同志挂职工作期间公用经费
2023年修明慧同志挂职工作期间公用经费项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 修明慧同志挂职工作期间公用经费 |
主管部门 | 通渭县经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 通渭县经济开发区管理委员会 |
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
年度资金总额 | 1.97 | 1.97 | 100% | 10 | 100% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 1.97 | 1.97 | 100% | 10 | 100% | — |
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — |
其他资金 |
|
|
| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标1:严格按照预算规定支出用途使用资金，合理安排支出，确保挂职工作认真顺利开展。
目标2:厉行节约，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准。 | 目标1:严格按照预算规定支出用途使用资金，合理安排支出，确保挂职工作认真顺利开展。
目标2:厉行节约，没有擅自扩大支出范围、提高开支标准。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障挂职人员数 | 1 | 1 | 8 | 8 |
|
指标2：挂职工作任务完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 |
|
质量指标 | 指标1：考核优良率 | 优良 | 优 | 8 | 8 |
|
时效指标 | 指标1：挂职人员工作任务完成及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 |
|
成本指标 | 指标1：暖气费、水电费等其他办公经费 | ≤0.5万元 | 0.47万元 | 9 | 9 |
|
指标2：房屋租赁费 | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 9 | 9 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：挂职人员工作能力 | 提升 | 提升 | 10 | 9 | 工作能力较强，还需进一步常态化学习与交流。增长见识，更新观念，加强工作效率 |
指标1：帮助开展工作 | 帮助 | 帮助 | 10 | 9 | 工作能力较强，还需进一步常态化学习与交流。增长见识，更新观念，加强工作效率 |
指标1：工作经验交流 | 丰富 | 丰富 | 10 | 9 | 工作能力较强，还需进一步常态化学习与交流。增长见识，更新观念，加强工作效率 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位人员满意度 | ≥95% | ≥90% | 10 | 9 | 工作能力较强，还需进一步常态化学习与交流。增长见识，更新观念，加强工作效率 |
总分 | 90 | 86 |
|
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
修明慧同志挂职工作期间公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.97万元,执行数为1.97万元,完成预算的100%。
修明慧同志挂职工作期间公用经费项目绩效目标完成情况：按照预算规定支出用途使用资金，厉行节约，没有扩大支出范围、提高开支标准，合理安排支出，挂职人员工作认真顺利开展。挂职人员能够完成单位指派的各项任务，能够按照单位要求保质保量完成全年工作量。达到了县委县政府及上级主管部门的要求。
发现的主要问题及原因：常态化学习与交流较弱。
下一步改进措施：在工作中，还需进一步加强常态化学习与交流，增长见识，更新观念，加强工作效率。厉行节约，认真开展工作。
修明慧同志挂职工作期间公用经费项目绩效自评情况：自评得分96分。预算资金执行率10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分50分;效益指标30分，自评得分27分;满意度指标10分，自评得分9分，其他三级指标均达到年度目标值。
8.通渭县工业集中区二次集中工业废水处理厂项目
2023年通渭县工业集中区二次集中工业废水处理厂项目项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 通渭县工业集中区二次集中工业废水处理厂项目 |
主管部门 | 通渭县经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 通渭县经济开发区管理委员会 |
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
年度资金总额 | 0 | 4855.2 | 100% | 10 | 100% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 0 | 4855.2 | 100% | 10 | 100% | — |
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — |
其他资金 |
|
|
| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标1:保障通渭县工业集中区—农副产品加工工业集中区污水处理，保证企业正常生产。
目标2:进一步营造良好的投资营商环境，助力通渭经济的高速发展。 | 数量指标、成本指标等完成预期目标，经济效益、社会效益、生态效益等指标因工程未完工，未达到预期目标。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：支持项目数量 | 1 | 1 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |
|
时效指标 | 指标1：按期完工率 | 及时 | 及时 | 10 | 8 | 工程未完工，需加快项目建设进度，保质保量按期完工。 |
成本指标 | 指标1：债券资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
|
指标2：中央预算内资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：年度投资计划完成率 | 100% | 80% | 5 | 4 | 工程未完工，需加快项目建设进度，保质保量按期完工。 |
社会效益指标 | 指标1：项目持续发挥作用 | 持续发挥 | 持续发挥 | 5 | 4 | 工程未完工，需加快项目建设进度，保质保量按期完工。 |
生态效益指标 | 指标1：水土保持 | 100% | 100% | 5 | 4 | 工程未完工，需加快项目建设进度，保质保量按期完工。 |
指标2：水资源节约集约利用 | 节约 | 节约 | 5 | 4 | 工程未完工，需加快项目建设进度，保质保量按期完工。 |
可持续影响指标 | 指标1：环境污染系统治理 | 治理 | 治理 | 5 | 4 | 工程未完工，需加快项目建设进度，保质保量按期完工。 |
指标2：突出问题整治 | 整治 | 整治 | 5 | 4 | 工程未完工，需加快项目建设进度，保质保量按期完工。 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥95% | ≥85% | 10 | 9 | 工程未完工，需加快项目建设进度，保质保量按期完工。 |
总分 | 90 | 81 |
|
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
通渭县工业集中区二次集中工业废水处理厂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为4855.20万元,执行数为4855.20万元,完成预算的100%。
通渭县工业集中区二次集中工业废水处理厂项目绩效目标完成情况：项目总投资8150.2万元，占地面积9.0亩。设计总规模为日处理量3000m³，建设格栅间及旋流沉砂池1座、综合处理池1座（含平流沉淀池、调节池、水解酸化池）、好氧生化池及MBR膜池1座、高级氧化综合车间1座、污泥脱水车间及除臭车间1座（含厂区变配电室）；厂外污水管线2.0km，管径为DN300，管材为钢带增强双壁，配套污水检查井等附属设施50座。项目已审批专项债券资金5300万元、支付工程款3000万元；中央预算内资金4638万元，支付工程款1855.20。全年共计支出4855.20元。目前，该项目土建工程方面已完成大规模土石方工程、装配和配置已购进70%，工程进度已完成60%。目前为在建状态，项目产出指标、效益指标、满意度指标等3项未完成既定目标。
发现的主要问题及原因：因项目目前在建状态，部分绩效目标未完成既定任务、效益发挥不明显。在整体推进实施过程中还存在各职能部门之间协调不足、项目资金管理还需进一步加强、施工现场管理有待提升、项目外部配套工程进度较慢，管理维护工作不到位等问题。
下一步改进措施：严格按照项目实施方案，进一步加强与发改、财政、自然资源、住建等职能部门间的协调配合，充分发挥各职能部门效能，统筹协调发挥合力共同推进项目建设。严格履行监督职责，做好对施工方的监督工作，定期开展现场检查，对质量、工期和安全等方面进行严格把关，共同筑牢安全防线。严格落实项目清单式管理，积极与各职能部门沟通衔接，共同做好项目全周期“保姆式”服务，细化落实项目实施各环节任务，重点解决项目推进过程中存在的困难和问题，加快建设进度，确保项目按计划建成运营，早日发挥效益。
通渭县工业集中区二次集中工业废水处理厂项目绩效自评情况：自评得分91分。预算资金执行率10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分48分;效益指标30分，自评得分24分;满意度指标10分，自评得分9分，其他三级指标均达到年度目标值。
9.2023年公用经费（工管委）支出
2023年公用经费（工管委）支出项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 2023年公用经费（工管委） |
主管部门 | 通渭县经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 通渭县经济开发区管理委员会 |
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
年度资金总额 | 0.86 | 0.86 | 100% | 10 | 100% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 0.86 | 0.86 | 100% | 10 | 100% | — |
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — |
其他资金 |
|
|
| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
应缴残保金0.86万元（在职人数*1.5%-就业残疾人数）*平均工资 |
上缴残保金0.86万元 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：本单位在职人数 | 13人 | 13人 | 7 | 7 |
|
指标2：残疾人数 | 0 | 0 | 7 | 7 |
|
指标3：全年工资 | 63.39万元 | 63.39万元 | 7 | 7 |
|
指标4：人均工资 | 4.8758万元 | 4.8758万元 | 7 | 7 |
|
质量指标 | 指标1：资金使用规范性 | 合格 | 合格 | 7 | 7 |
|
时效指标 | 指标1：资金支付及时率 | 及时 | 及时 | 7 | 7 |
|
成本指标 | 指标1：公用经费控制 | 100% | 100% | 8 | 8 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：社会满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
|
社会效益指标 | 指标1：资金利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
|
可持续影响指标 | 指标1：建立长效管理机制 | 建立 | 建立 | 10 | 10 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
|
总分 | 90 | 90 |
|
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
2023年公用经费（工管委）支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.86万元,执行数为0.86万元,完成预算的100%。
2023年公用经费（工管委）支出项目绩效目标完成情况：按照2022年残保金测算明细，根据2022年年底在职人数13人；全年工资63.39万元；人均工资4.8758万元，按在职人数*1.5%-就业残疾人数）*平均工资，支付残保金0.86万元。
发现的主要问题及原因：经费支出管理合理，当年经费应支尽支，绩效目标设定科学。工作效率良好，资金使用规范，工作正常运行。没有主要问题。
下一步改进措施：没有偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。
项目绩效自评情况：自评得分100分。预算资金执行率10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分50分;效益指标30分，自评得分30分;满意度指标10分，自评得分10分，其他三级指标均达到年度目标值。
10.假发加工技能培训项目
2023年假发加工技能培训项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 假发加工技能培训项目 |
主管部门 | 通渭县经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 通渭县经济开发区管理委员会 |
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|
年度资金总额 | 0 | 49.62 | 100% | 10 | 100% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 0 | 49.62 | 100% | 10 | 100% | — |
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — |
其他资金 |
|
|
| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标1推动城乡劳动力转移就业、拓宽增收渠道、巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴
目标2:加大对脱贫人口技能培训力度，着力提升全县劳动力技能水平和就业创业能力，拓宽稳定增收渠道。
目标3：进一步调整全县产业结构，全面提升假发等手工业产品市场需求，推动手工业产业化发展，促进我县剩余劳动力稳定就业增收。 | 目标1推动城乡劳动力转移就业、拓宽增收渠道、巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴
目标2:加大对脱贫人口技能培训力度，着力提升全县劳动力技能水平和就业创业能力，拓宽稳定增收渠道。
目标3：进一步调整全县产业结构，全面提升假发等手工业产品市场需求，推动手工业产业化发展，促进我县剩余劳动力稳定就业增收。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：参与培训人员 | 170人 | 170人 | 8 | 8 |
|
指标2：培训时长 | 15天 | 15天 | 8 | 8 |
|
指标:3：培训课时 | 120课时 | 120课时 | 8 | 8 |
|
质量指标 | 指标1：提升创业能力 | 提升 | 提升 | 9 | 9 |
|
时效指标 | 指标1：培训任务完成及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 |
|
成本指标 | 指标1：工作经费 | 49.62万元 | 49.62万元 | 9 | 9 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：就业人员经济收入 | 增加 | 增加 | 7 | 7 |
|
社会效益指标 | 指标1：创业就业机会 | 增加 | 增加 | 7 | 7 |
|
指标1：劳动技能水平 | 提升 | 提升 | 8 | 8 |
|
可持续影响指标 | 指标1：创造更多就业机会 | 治理 | 治理 | 8 | 8 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
|
总分 | 90 | 90 |
|
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
假发加工技能培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.62万元,执行数为49.62万元,完成预算的100%。
假发加工技能培训项目绩效目标完成情况：按照项目培训方案，坚持理论与实践、内训与外训、集中与分散相结合原则。加大项目资金监督监管，加大培训技能力度，提高实操课程比例，从事假发技能培训人员170人，培训天数不得少于15天，总课时不得少于120课时，进一步提升了劳动力技能水平和创业就业能力。
发现的主要问题及原因：就业创业机会增加，就业能力持续增长。经费支出管理合理，当年经费应支尽支，资金没有挤占、挪用。严格遵守相关财经纪律，确保项目资金及时、足额拨付到位，没有迟拨和不拨现象发生。绩效目标设定科学。工作效率良好，资金使用规范，实行公开公示制度。
下一步改进措施：没有偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。
假发加工技能培训项目绩效自评情况：自评得分100分。预算资金执行率10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分50分;效益指标30分，自评得分30分;满意度指标10分，自评得分10分，其他三级指标均达到年度目标值。
11、村集体经济发展产业园项目
2023年村集体经济发展产业园项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 村集体经济发展产业园项目 |
主管部门 | 通渭县经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 通渭县经济开发区管理委员会 |
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 |
| 分值 | 执行率 | 得分 |
|
年度资金总额 | 0 | 820 | 100% | 10 | 100% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 0 | 820 | 100% | 10 | 100% | — |
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — |
其他资金 |
|
|
| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标:村集体经济发展产业园项目，建设年产3000吨中药材提取生产线一条,建设GMP标准化厂房、原料库、成品库、冷库，购置中药材超声波逆流提取、浓缩、干燥生产线一条，配套建设相关附属和公用设施。着力发展内生动力，带动群众增收致富。县工业集中区管理委员会是责任单位，力争保质保量做好村集体经济发展产业园项目前期工作，保障该项目后续工作顺利进行。 | 数量指标、成本指标等完成预期目标，经济效益、社会效益、生态效益等指标因工程未完工，未达到预期目标。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目建设标准化厂房（≥**平方米) | 6300 | 6300 | 4 | 4 |
|
指标2：项目投资额 | 1000万元 | 1000万元 | 4 | 4 |
|
指标:3：项目带动就业岗位 | ≥500 | ≥500 | 5 | 5 |
|
指标4：项目前期资产评估 | ≤2万元 | ≤2万元 | 4 | 4 |
|
指标5：项目尽职调查报告 | ≤3万元 | ≤3万元 | 4 | 4 |
|
质量指标 | 指标1：督促项目建成 | 100% | 100% | 4 | 4 |
|
指标2：督促项目运营 | 100% | 100% | 4 | 4 |
|
指标3：督促项目发挥效益 | 100% | 90% | 4 | 3 | 工程未完工，未达到预期目标。需加快项目建设进度，保质保量按期完工。 |
指标4：项目资金过程监管 | 100% | 100% | 4 | 4 |
|
指标5：加强绩效管理 | 100% | 100% | 4 | 4 |
|
时效指标 | 指标1：事项完成及时率 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |
|
成本指标 | 指标1：成本控制 | ≤1000万元 | 820万元 | 5 | 5 |
|
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：维护经济运行秩序 | 100% | 100% | 5 | 5 |
|
社会效益指标 | 指标1：维护企业运行秩序 | 100% | 100% | 5 | 5 |
|
指标2：确保村经济集体经济收入稳定增加 | 100% | 100% | 5 | 5 |
|
环境效益指标 | 指标1：加强生态环境保护 | 加强 | 加强 | 5 | 5 |
|
可持续影响指标 | 指标1：建立长效管理机制 | 建立 | 建立 | 5 | 4 | 工程未完工，未达到预期目标。需加快项目建设进度，保质保量按期完工。 |
指标2：就业机会 | 增加 | 增加 | 5 | 5 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务群众满意度 | ≥90% | ≥80% | 5 | 4 | 工程未完工，未达到预期目标。需加快项目建设进度，保质保量按期完工。 |
指标2：企业满意度 | ≥90% | ≥80% | 5 | 4 | 工程未完工，未达到预期目标。需加快项目建设进度，保质保量按期完工。 |
总分 | 90 | 86 |
|
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
村集体经济发展产业园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为820万元,执行数为820万元,完成预算的100%。
村集体经济发展产业园项目项目绩效目标完成情况：村集体经济发展产业园项目，建设年产3000吨中药材提取生产线一条，建设GMP标准化厂房、原料库、成品库、冷库，购置中药材超声波逆流提取、浓缩、干燥生产线一条，配套建设相关附属和公用设施。该项目的实施，既能保证药材质量，同时可以防止霉烂腐败，也便于贮藏和运输。另外，有利于药材的进一步加工炮制，在中药材产业链条中具有举足轻重的作用。目前已完成基础及配套设施建设任务等。在资金管理过程中，严格执行财政国库集中支付，提高投资效益，我单位严格按照要求加快项目的实施进度，按期完成建设任务。积极探索建立紧密的联农带农利益联结机制，进一步提高村集体经济收入和村民收入。带动群众发展以黄芪、金银花等为主的中药材产业增加收入。推动产业发展助力乡村振兴。
发现的主要问题及原因：2023年县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金项目没有偏离设定的绩效目标，资金使用规范，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。但工程未完工，未达到预期目标。需加快项目建设进度，保质保量按期完工。
下一步改进措施：严格资金使用投向，加快项目建设进度，提高项目质量，发挥项目效应。并执行绩效管理制度，规范项目绩效目标设置，做到项目资金全过程绩效管理，确保资金发挥最大效益。加强联合监管，形成良性循环的资金管理使用机制，确保资金合理合规有效使用，最大限度发挥财政资金综合效应。
村集体经济发展产业园项目绩效自评情况：自评得分96分。预算资金执行率10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分49分;效益指标30分，自评得分29分;满意度指标10分，自评得分8分，其他三级指标均达到年度目标值。
12.2022年度县政府履责管理招商引资奖及2023年第三季度县政府履责管理督查考核奖项目
2022年度县政府履责管理招商引资奖及2023年第三季度县政府履责管理督查考核奖项目支出绩效自评表 |
项目名称 | 2022年度县政府履责管理招商引资奖及2023年第三季度县政府履责管理督查考核奖 |
主管部门 | 通渭县经济开发区管理委员会 | 实施单位 | 通渭县经济开发区管理委员会 |
项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 |
| 分值 | 执行率 | 得分 |
|
年度资金总额 | 3 | 3 | 100% | 10 | 100% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 3 | 3 | 100% | 10 | 100% | — |
上年结转资金 |
|
|
| — |
| — |
其他资金 |
|
|
| — |
| — |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
目标1:严格按照预算规定支出用途使用资金，合理安排支出。
目标2:厉行节约，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准。 | 目标1:严格按照预算规定支出用途使用资金，合理安排支出。
目标2:厉行节约，没有擅自扩大支出范围、提高开支标准。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：招商引资奖 | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 |
|
指标2：督查考核奖 | 2万元 | 2万元 | 10 | 10 |
|
质量指标 | 指标1：考核优良率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
|
时效指标 | 指标1：工作任务完成及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |
|
成本指标 | 指标1：成本控制 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | 10 |
|
效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：资金利用率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
|
可持续影响指标 | 指标1：建立长效管理机制 | 建立 | 建立 | 15 | 15 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
|
总分 | 90 | 90 |
|
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
2022年度县政府履责管理招商引资奖及2023年第三季度县政府履责管理督查考核奖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。
2022年度县政府履责管理招商引资奖及2023年第三季度县政府履责管理督查考核奖项目绩效目标完成情况：根据《通渭县人民政府办公室关于2023年第三季度市政府履责管理及县政府履责管理督查考核情况的通报》（通政办发〔2023〕67 号），在第三季度市政府履责管理督查考核中，对全市开发区（工业集中区）考核排名全市第2名的责任单位县工业集中区管委会奖励2万元。根据《通渭县人民政府关于表彰奖励2022年度县政府履责管理先进单位的决定》（通政办发〔2023〕12 号）。为表彰先进、凝聚合力、 推动发展，县政府对完成2022年度县政府履责管理任务的县工业集中区管委会给予表彰奖励，招商引资奖 ，获得三等奖，奖励1万元。
发现的主要问题及原因：严格按照预算规定支出用途使用资金，合理安排支出。厉行节约，没有擅自扩大支出范围、提高开支标准。没有偏离设定的绩效目标，资金使用规范，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。
下一步改进措施：没有偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。
项目绩效自评情况：自评得分100分。预算资金执行率10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分50分;效益指标30分，自评得分30分;满意度指标10分，自评得分10分，其他三级指标均达到年度目标值。
2023年 通渭县经济开发区管理委员会 单位整体支出绩效自评表 |
部门（单位）名称 | 通渭县经济开发区管理委员会 |
部门（单位）整体支出
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 |
全年支出 | 201.13 | 5963.02 | 5963.02 | 100% | 10 | 10 |
其中：基本支出 | 148.23 | 176.14 | 176.14 | 100% | — | — |
项目支出 | 52.9 | 5786.88 | 5786.88 | 100.00% | — | — |
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
目标1：保障人员工资发放和社保缴费。 | 目标1：保障人员工资发放和社保缴费。 |
目标2：保障单位办公等各项工作正常运转。 | 目标2：保障单位办公等各项工作正常运转。 |
目标3:优化提升传统优势产业，培育、引进新兴产业。 | 目标3:优化提升传统优势产业，培育、引进新兴产业。 |
目标4:推动企业创新能力提升。 | 目标4:推动企业创新能力提升。 |
目标5:健全完善节能管理、节能监督和节能服务“三位一体”的节能管理体系。 | 目标5:健全完善节能管理、节能监督和节能服务“三位一体”的节能管理体系。 |
目标6:全力改善园区形象，提高企业人员生活水平，增强公众满意度。 | 目标6:全力改善园区形象，提高企业人员生活水平，增强公众满意度。 |
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|
“三公经费”控制率 | 下降 | 下降 | 2 | 2 |
|
结转结余变动率 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |
|
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |
|
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
|
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
|
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
|
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|
履职效果 | 部门履职目标 | 在职事业编制人员数 | 17人 | 100% | 1 | 1 |
|
在职编外人员数 | 5人 | 100% | 1 | 1 |
|
引进培育新型企业数 | ≥5个 | 100% | 1 | 1 |
|
重点工作任务办结率 | 3家 | 3家 | 1 | 1 |
|
人居环境综合整治次数 | ≥12次 | ≥12次 | 1 | 1 |
|
安全隐患排查活动次数 | ≥12次 | ≥12次 | 1 | 1 |
|
在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | 1 | 1 |
|
人员经费保障率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
|
公用经费保障率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
|
提升产品质量和技术水平 | 提升 | 提升 | 2 | 1.6 | 企业规模小，层次低，高新技术和人才还比较欠缺，需进一步加强宣传及培训，扩大企业规模，加强基础设施建设，引进高新技术和人才，进一步提升提升产品质量和技术水平。 |
增强产业链韧性 | 增强 | 增强 | 2 | 1.5 | 由于地理环境等原因，园区产业承接能力不强，招商引资落地项目尤其是大项目少，产业链短，需加大以商招商，创新招商方式，大力完善园区基础设施配套设施，加大企业服务力度 |
提升企业科技创新能力 | 提升 | 提升 | 2 | 1.5 | 企业规模小，层次低，高新技术和人才还比较欠缺，需进一步加强宣传及培训，扩大企业规模，加强基础设施建设，引进高新技术和人才，进一步提升企业科技创新能力。 |
工资发放及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|
各项工作任务完成及时率 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 |
|
预算执行完成率 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 |
|
公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | 2 | 2 |
|
“三公经费"控制率 | ≤100% | ≤100% | 2 | 2 |
|
年未结转结余率 | ≤10% | ≤10% | 2 | 2 |
|
部门效果目标 | 规模以上企业工业增加值增长率 | ≥6% | ≥6% | 2 | 1.6 | 招商工作困难，由于地理环境等原因，园区产业承接能力不强。改善投资环境，加强基础设施建设，加大以商招商，创新招商,加大企业服务力度。 |
规模以上工业企业主营业务收入同比增长率 | ≥10% | ≥10% | 2 | 2 |
|
规模以上工业企业税收同比增长率 | ≥10% | ≥10% | 2 | 2 |
|
推动工业经济平稳健康发展 | 推动 | 推动 | 2 | 2 |
|
聚焦产业发展，促进乡村振兴 | 促进 | 促进 | 2 | 1.8 | 推进改善民生工作还有欠缺。要主动深入群众，体察民情，以科学的思路方法，灵活采用多种方式，努力做大做强乡村特色主导产业，促进群众增收致富。 |
提升企业制造业竞争力 | 提升 | 提升 | 2 | 1.5 | 企业规模小，层次低，竞争力弱，产业链短，需进一步加强宣传及培训，扩大企业规模，引进高新技术和人才，进一步提升就业带动能力。 |
提升园区环境形象 | 提升 | 提升 | 2 | 1.7 | 监管不够严格，执行力度较低，环境整治工作存在漏洞和不足，需加强监管和执行力度。 |
改善园区周边环境 | 改善 | 改善 | 2 | 1.7 | 周边死角区域内清扫及垃圾定期清运还不够及时，草畜园三条支路日常维护维修欠缺。需加强监管和执行力度。 |
稳步改善基础设施 | 提高 | 提高 | 2 | 1.6 | 园区企业规划有待进一步提升。改善投资环境，加强基础设施建设，继续搞好招商引资工作。 |
推动农业产业结构调整 | 提高 | 提高 | 2 | 1.8 | 企业规模小，农业产业结构单一，效益较低，需加强宣传和学习，推动农业产业结构调整 |
增强工业经济发展 | 增强 | 增强 | 2 | 1.7 | 经济收入有待进一步提升。改善投资环境，加强基础设施建设，坚持突出重点、精准发力，招商引资工作不断取得新的突破。 |
社会影响 | 单位获奖情况 | 无 | 无 | 1 | 1 |
|
违法违纪情况 | 无 | 无 | 1 | 1 |
|
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2 |
|
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 |
|
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
|
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 全面 | 全面 | 2 | 2 |
|
档案管理 | 档案管理完备性 | 档案管理完备性 | 完备 | 2 | 2 |
|
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 园区企业满意度 | 95% | 85% | 5 | 4 | 工作环境较差，进一步提升园区发展规划，改善基础设施，提升企业的整体实力。进一步提升营商环境，改善企业环境。 |
服务对象2的满意度 | 工作人员满意度 | 95% | 85% | 5 | 4 | 沟通不及时，创新创业宣传力度较欠缺。岗位单一化。需及时沟通，加强宣传及培训。需进一步拓展创新创业空间，进一步提升就业带动能力。 |
合 计 | 90 | 84 |
|
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 |
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 |
三、部门绩效评价结果
我单位严格对照《绩效目标（自评）申报表》中评价指标逐项进行了自评量化打分，各项指标圆满完成，总体绩效良好，效果明显。完成了年初预算项目资金投入、资金支出进度、资金监管、资金使用成效、项目管理等工作。产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率、全部或基本达成预期指标。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
通渭县经济开发区管理委员会.xlsx
