目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

通渭县文学艺术界联合会是县委领导下的全县文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

1.对县内文艺界团体会员开展联络、协调、服务等工作。

2.对团体会员进行业务指导。

3.发展文学艺术事业。

4.表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品。

5.发现、培养、培训、扶持文艺人才。

6.反映团体会员的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。

7.开展文学艺术交流和民间文化交流活动等。

二、机构设置

县文联有办公室、财务股、组联股、志愿服务股、《通渭书画》编辑办公室、《通渭文艺》编辑办公室等6个内设股室，有通渭书画编辑委员会办公室1个副科级事业单位。核定事业编制7名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为138.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.08万元,增长8.67%,主要原因是人员经费的支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计138.23万元,其中：财政拨款收入138.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计138.98万元,其中：基本支出100.39万元,占72.23%；项目支出38.59万元,占27.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为138.38万元。与上年相比,各增加10.49万元,增长8.21%。主要原因是人员经费的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.38万元,较上年决算数增加10.63万元,增长8.32%。主要原因是人员经费的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出117.58万元,占84.97%；文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占10.84%；社会保障和就业支出2.17万元,占1.57%；农林水支出2.00万元,占1.45%；住房保障支出1.63万元,占1.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.32万元,支出决算为138.38万元,完成年初预算的111.31%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为124.32万元,支出决算为117.58万元,完成年初预算的94.58%,决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助减少。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加艺术节开幕式演出经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.17万元。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是帮扶工作队补助。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.79万元。其中：

人员经费91.77万元,较上年决算数增加8.58万元,增长10.32%,主要原因是基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资35.36万元、津贴补贴20.42万元、奖金9.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.1万元、职工基本医疗保险缴费3.64万元、公务员医疗补助缴费0.28万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金6.82万元、其他工资福利支出4.43万元、对个人和家庭的补助1.44万元。

公用经费8.01万元,较上年决算数减少1.61万元,下降16.71%,主要原因是减少咨询费。公用经费用途主要包括办公费3.9万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.79万元、取暖费0.56万元、物业管理费0万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.47万元、培训费维修（护）费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.01万元,机关运行经费主要用于办公费3.9万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.79万元、取暖费0.56万元、物业管理费0万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.47万元、培训费维修（护）费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元等。机关运行经费较2022年决算数减少1.61万元,减少16.74%,主要原因是减少减少咨询费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计13.49万元,其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额13.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金38.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,单位2023年全年预算支出138.38万元，其中基本支出100.39万元，项目支出38.59万元；实际支出138.38万元，其中基本支出100.39万元，项目支出38.59万元；预算执行率100%。

二、绩效自评结果

2023年，本部门预算支出项目共计4个，全年预算38.59万元，其中当年财政拨款38.59万元，全年支出38.59元，执行率100%。部门预算项目支出绩效自评得分98.85分（各项目自评得分加权平均计算，）通过自评，有4个项目结果为“优”，整体支出绩效评价报告见附表。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目共计4个，全年预算38.59万元，其中当年财政拨款38.59万元，全年支38.59元，执行率100%。部门预算项目支出绩效自评得分98.85分（各项目自评得分加权平均计算，）通过自评，有4个项目结果为“优”。整体支出绩效评价报告见附表。

2023年通渭县文学艺术界联合会整体支出绩效自评表

注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023年度部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

2023年通渭县文学艺术界联合会预算项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年通渭县文学艺术界联合会预算项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年通渭县文学艺术界联合会预算项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2023年通渭县文学艺术界联合会预算项目支出绩效自评表

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：通渭县文学艺术界联合会2023年度决算公开表.xlsx