目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县关于市场监管综合行政执法改革的方针、政策、法律、法规，建立和完善市场监管、知识产权综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施。查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为。查办县内市场监管领域影响较大和跨区域(省、市、县)的大案要案。

(二)负责查处食品(含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同)生产、流通、餐饮环节和食盐质量违法行为，办理重大案件。

(三)负责查处药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品违法行为，办理重大案件。

(四)负责查处产品质量、计量、标准化和涉及特种设备安全的违法行为，办理重大案件。

(五)负责查处价格违法违规、乱收费、不正当竞争、违法直销、传销、虚假宣传、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣产品行为。

(六)负责调查处理群众对食品、药品、医疗器械、化妆品、食盐、产品质量、计量、标准化、侵权假冒、价格监督和涉及特种设备安全的申诉、投诉举报的重大案件。

(七)全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度;建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的市场监管综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

(八)承担重大活动食品安全保障工作，配合县局开展和独立开展市场领域执法检查等工作，配合乡镇开展行政执法和重大案件查办工作。

(九)承担药品、医疗器械、化妆品及产(商)品检验检测抽样工作,承担药品医疗器械不良反应(不良事件)监测报告的收集、评价、反馈、上报、宣传培训等工作。

(十)完成县委、县政府和县市场监督管理局交办的其他任务。

(十一)有关职责分工。

1.与县市场监管局机关职能股室的职责分工。县市场监管局机关职能股室在监督检查和日常管理中发现的重大违法行为及时转交县市场监管执法队查处。县市场监管执法队主动接受县市场监督管理局有关职能股室的指导和监督。

2.与县市场监督管理局乡镇监管所(分局)的职责分工。县市场监管执法队负责检查发现和上级交办、移送和投诉举报的重大案件的查处，配合相关部门依法查办有全县性影响和区域性的大案要案;乡镇监管所(分局)负责辖区内日常检查及上级交办、移送和投诉举报一般案件的查处。

二、机构设置

通渭县市场监管综合行政执法队，内设6个业务股室（办公室、执法监督股、市场秩序执法股、食品执法股、药化械执法股和综合执法股）。

2023年年底实有在职人员36人，行政人员30人，事业人员3人，机关工人1人，事业工人2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为513.09万元。与上年度相比,收、支总计各513.09万元,占100%,主要原因是2023年度为新增财务单位，其中一般公共预算财政拨款收入513.09万元。一般公共服务支出494.35万元，社会保障和就业支出10.71万元，住房保障支出8.03万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计513.09万元,其中：财政拨款收入513.09万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计513.09万元,其中：基本支出503.09万元,占98.05%；项目支出10.00万元,占1.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为513.09万元。与上年相比,各513.09万元,占100.00%。主要原因是本单位为2023年度新增财务单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出513.09万元,较上年决算数增加513.09万元,占100%。主要原因是本单位为2023年度新增财务单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出513.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出494.35万元,占96.35%；社会保障和就业支出10.71万元,占2.09%；住房保障支出8.03万元,占1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为515.23万元,支出决算为513.09万元,完成年初预算的99.59%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为515.23万元,支出决算为494.35万元,完成年初预算的95.95%,决算数小于预算数的主要原因是有2023年新增设财务单位，保障单位市场秩序执法的各项工作运行。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新增设财务单位，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.03万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2023年新增设财务单位，增加单位住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出503.09万元。其中：

人员经费446.19万元,较上年决算数增加446.19万元,主要原因是本单位为2023年度新增财务单位。人员经费用途主要包括工资福利支出445.83万元(其中基本工资193.44万元、津贴补贴116.33万元、奖金38.88万元、绩效工资0.35万元、社会保障缴费96.82万元)，对个人和家庭补助支出0.36万元。

公用经费56.91万元,较上年决算数增加56.91万元,主要原因是本单位为2023年度新增财务单位。公用经费用途主要包括办公费8.19万元、咨询费0.3万元、水费0.39万元、电费1.56万元、邮电费0.33万元、取暖费2.12万元、差旅费1.56万元 、维修（护）费1.48万元、租赁费0.23万元、劳务费3.44万元、工会经费3.25万元、福利费6.76万元、其他交通费用27.30万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度，县财政批复我单位“三公经费”（公务接待费）0.52万元，支出决算为0.00万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.52万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本单位无公务用车及运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.52万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年度无公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出56.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.19万元、咨询费0.3万元、水费0.39万元、电费1.56万元、邮电费0.33万元、取暖费2.12万元、差旅费1.56万元 、维修（护）费1.48万元、租赁费0.23万元、劳务费3.44万元、工会经费3.25万元、福利费6.76万元、其他交通费用27.30万元。关运行经费较上年决算数增加56.91万元,主要原因是本单位为2023年度新增财务单位，办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.45万元,其中：政府采购货物支出3.45万元。授予中小企业合同金额3.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.45万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的2%。涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,项目资金到位率 100%，项目资金执行率 99.98%，财务管理指标较规范，采购管理指标较规范，资产管理指标较规范，产出指标-数量指标，按计划完成市场执法办案任务，案件数为 84件；产出指标-质量指标，案件查办达标率100%；产出指标-时效指标，在执法办案过程中及时有效处置各类大小案件；产出指标-成本指标，执法办案经费控制率100%；效益指标-经济效益指标，提高群众生活质量；效益指标-社火效益指标，提高执法人员的市场监管能力和业务水平；效益指标-可持续影响指标，有效的优化了市场营销环境；满意度指-服务对象满意度指标，受益群众对通渭县市场监管执法办案满意度达90%以上。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映执法办案经费1个项目绩效自评结果。

1. “执法办案经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年市场执法队完成执法办案案件数84件；二是完成产（商）品检测抽样340次；三是完成收集、评价、反馈、上报次数56次。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。2023 年度我单位没有偏离绩效目标，并能够严格按照有关规定，厉行节约。完成市场执法办案任务，为辖区市场监管履职尽责提供强有力的保障。合理、合法、合规使用专项业务经费，保障检验经费必须支出的相关费用。

三、部门绩效评价结果

通过绩效评价，我中心进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

       附件：通渭县市场监管综合行政执法队2023年度决算公开表.xlsx