目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查 ；

（三）负责发现、联系和培养党外代表人土，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

（七）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（十）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

（十一）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十二）协调推进统一战线领域法治建设。

（十三）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

（十四）指导下级党委统一战线工作，协助管理下一级党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

（十五）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

统战部为正科级,内设有办公室、民族宗教和台侨股、统战股等3个内设机构,下设副科级事业单位为通渭县民族宗教事务中心。核定2023年末县委统战部机关行政编制7名,事业单位事业编3人。领导职数:部长1名、常务副部长1名,副部长,4名，其中兼职1人。通渭县民族宗教事务中心职数:1名主任(副科级。实有人数10人,其中在职10人,包括行政6人,工勤1人,事业3人;退休人员2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件.2023年度部门决算表格

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为199.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.46万元,增长11.44%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计199.31万元,其中：财政拨款收入199.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计199.31万元,其中：基本支出137.14万元,占68.81%；项目支出62.17万元,占31.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为199.31万元。与上年相比,各增加20.46万元,增长11.47%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出199.31万元,较上年决算数增加21.26万元,增长11.94%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出199.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出184.99万元,占92.81%；文化旅游体育与传媒支出7.00万元，占3.51%；社会保障和就业支出3.07万元,占1.54%；农林水支出2.00万元,占1.0%；住房保障支出2.25万元,占1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.45万元,支出决算为199.31万元,完成年初预算的105.76%。其中：一般公共服务支出184.99万元,占92.81%；文化旅游体育与传媒支出7.00万元，占3.51%；社会保障和就业支出3.07万元,占1.54%；农林水支出2.00万元,占1.0%；住房保障支出2.25万元,占1.13%。

1．一般公共服务支出年初预算数为188.45万元,支出决算为184.99万元,完成年初预算的98.16%,决算数小于预算数的主要原因是预算人员未调入。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是第十二届书画文化艺术节上牵头两项活动。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.07万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出137.14万元。其中：

人员经费114.97万元,较上年决算数增加20.66万元,增长21.91%,主要原因是调入1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

公用经费22.17万元,较上年决算数增加2.8万元,增长14.46%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、网络费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,较上年决算数增加0.23万元,增长%,主要原因是接待全国党外知识分子联谊会调研组。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待1批次25人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出22.17万元,机关运行经费主要用于开支办商品和服务支出21.03万元，办公费8.8万元；其他交通费用6.08万元；差旅费：3.06万元；公务接待费 0.23万元；福利费 1.88万元；邮电费0.5万元；取暖费0.72万元；工会费0.9万元。机关运行经费较上年决算数增加2.8万元,增长14.46%,主要原因是人员数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.0万元,下降100.0%,主要原因是以训代会，没有会议支出。本年度培训费支出5.00万元,较上年决算数增加0.8万元,增长19.05%,主要原因是加强对党外代表人士的培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.59万元,其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.15万元。授予中小企业合同金额8.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金45.69万元,占一般公共预算项目支出总额的73.49%。组织对“统战特需经费”“教育培训经费”“民族团结进步创建经费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出45.69万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看，6个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“统战特需经费”“教育培训经费”“民族团结进步创建经费”等6个项目绩效自评结果。项目全年预算数45.69万元，执行数45.69万元，完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

                      统一战线教育培训工作经费预算项目支出绩效自评表

                                                     （2023年度）

驻村帮扶工作经费预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

                          宗教人士生活补助预算项目支出绩效自评表

                                                （2023年度）

                               民族工作专项经费预算项目支出绩效自评表

                                                       （2023年度）

                          民族团结进步创建经费预算项目支出绩效自评表

                                                     （2023年度）

                                统战特需经费预算项目支出绩效自评表

                                                    （2023年度）

）

三、部门绩效评价结果

县委统战部2023年全年预算支出188.45万元，其中基本支出148.45万元，项目支出41.08万元；实际支出199.31万元，其中基本支出137.14万元，项目支出62.17万元；预算执行率105.76%。

总体绩效目标完成情况分析

2023年实施的各类项目，按照年初预算情况有序推进实施，没有项目调整情况等问题。专项业务费共计41.08万元，12月底支出70.61万元，完成年度指标的151.33%。共实施了统战特需经费20万元、民族团结进步创建活动经费10万元、统一战线教育培训工作经费5万元、民族工作经费5万元、驻村帮扶工作经费4.59万元、宗教界人士生活补助1.08万元等项目。每一个项目我单位成立了部门专项组织实施小组，使专项支出合理规范，并加强了日常检查监督管理，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

附件：中共通渭县委统战部2023年度决算公开表.xlsx