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2023年度通渭县特殊教育学校部门决算 |
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目录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释 第一部分部门概况 一、部门职责 通渭县特殊教育学校是实施特殊教育，承担全县听障、智障、残疾适龄儿童少年接受九年义务制教育义务，促进基础教育发展。主要职能职责包括: （一）负责贯彻国家的教育方针，坚持党的领导和社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。 （二）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 1.按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲 进行教育教学工作。 2.全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门等服务，并将其纳入学籍管理。 3.对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。 4.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。 5.负责配合政府依法动员适龄培智学生、听障学生入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄培智学生、听障学生接受九年义务教育。 6.依法接受教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。 二、机构设置 通渭县特殊教育学校设有办公室、教务处、政教处、教研室、总务处五个部门。学校教职工编制数为28人，实有教师31人。 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收、支总计均为574.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.76万元,增长7.04%,主要原因是工资福利支出和项目支出增加。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计574.20万元,其中：财政拨款收入558.50万元,占97.27%；其他收入15.70万元,占2.73%； 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计574.20万元,其中：基本支出518.51万元,占90.30%；项目支出55.69万元,占9.70%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收、支总计均为558.50万元。与上年相比,各增加22.06万元,增长4.11%。主要原因是工资福利支出和项目支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出558.50万元,较上年决算数增加22.06万元,增长4.11%。主要原因是工资福利支出和项目支出增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出558.50万元，主要用于以下方面：教育支出467.13万元,占83.64%；社会保障和就业支出40.59万元,占7.27%；卫生健康支出16.69万元,占2.99%；住房保障支出34.09万元,占6.1%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.75万元,支出决算为558.50万元,完成年初预算的101.41%。其中： 1．教育支出年初预算数为431.76万元,支出决算为467.13万元,完成年初预算的108.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，公用经费中工会费和福利费增加。 2．社会保障和就业支出年初预算数为66.42万元,支出决算为40.59万元,完成年初预算的61.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，社会保障和就业支出减少。 3．卫生健康支出年初预算数为19.66万元,支出决算为16.69万元,完成年初预算的84.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，卫生健康支出减少。 4．住房保障支出年初预算数为32.91万元,支出决算为34.09万元,完成年初预算的103.6%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出516.91万元。其中： 人员经费425.30万元,较上年决算数减少4.98万元,下降1.16%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。 公用经费91.61万元,较上年决算数减少14.55万元,下降13.71%,主要原因是学生数减少。公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、 差旅费、 维修（护）费、租赁费、 培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年没有三公经费支出。 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年度我单位无因公出国。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是单位没有公务用车。 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务用车。 3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2023年我单位没有公务接待。 外事接待费支出0.00万元。主要是2023年我单位没有外事接待。 其他国内公务接待支出0万元。主要是2303年我单位没有其他国内公务接待。 (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量0为辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 十、机关运行经费支出情况说明 2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位2023年没有会议费。本年度培训费支出0.61万元,较上年决算数减少3.33万元,下降84.52%,主要原因是2023年我单位培训次数减少，外出培训派出人员减少。 十一、政府采购支出情况说明 2023年度本部门政府采购支出合计43.9593万元,其中：政府采购货物支出43.9593万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额41.5939万元,占政府采购支出总额的94.6%,其中：授予小微企业合同金额2.3654万元,占政府采购支出总额的5.4%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金55.6891万元,占一般公共预算项目支出总额的9.8%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位高度重视绩效评价工作，组织相关处室对上述4个项目分别进行了绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验了项目是否达到预期目标，资金的使用是否有效。为今后安排财政资金提供了重要依据。同时总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，完善学校绩效评价工作体系。 二、绩效自评结果 我部门在2023年度部门决算中反映2023年城乡义务教育补助公用经费、2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、2023年特殊教育补助专项资金货物采购项目、2023年义务教育学生营养餐补助4个项目绩效自评结果。 1. “2023年城乡义务教育补助公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6.7939万元,执行数为6.7939万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公用经费的下达分配，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。项目未偏离绩效目标，所有公用经费均按照公用经费使用办法支付。 2. “2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.45万元,执行数为7.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照《甘肃省家庭经济困难学生认定办法》（甘教资助〔2019〕3号）等文件精神，全面落实落细政策，将做好宣传、认定和监管三项工作，积极通过多种形式，提高政策的宣传力度，确保政策深入人心、家喻户晓。二是按规定严格落实学生资助财政支出，确保春季、秋季学期的生活补助分别于当年5月30日前、11月30日前足额发放到学生本人社保卡中，努力帮助家庭经济困难学生顺利完成九年义务教育，确保“不让一名残疾学生因家庭经济困难而失学”。家庭经济困难学生生活补助总体目标和绩效指标均已完成，未偏离绩效目标。 3. “2023年特殊教育补助专项资金货物采购”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据定市财教【2022】62号文件，《关于提前下达2023年中央特殊教育补助专项资金的通知》要求，下达40万元专项资金，用于学校设备采购。学校根据需求，目前已支付资金40万元，支付率为100%。二是2023年特殊教育补助资金使用规范、安全、高效。三是通过项目的实施，提高了学校硬、软件建设，改善了办学条件。四是项目全部竣工投用，高效完成了年初设定的绩效目标。2023年特殊教育补助专项资金货物采购项目资金总体目标和绩效指标均已完成，未偏离绩效目标，下阶段我们将进一步加强设备的使用率，确保设备正常使用。 4.“2023年农村学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.4452万元,执行数为1.4452万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照2023农村学生营养膳食计划等文件精神，对在校学生和送教上门学生发放，学生在营养改善，身体成长方面得到了极大的提高。二是按规定严格落实农村学生营养膳食计划支出，确保每位学生每天都能吃上营养餐，努力帮助学生健康成长。。三是营养膳食学生覆盖率100%。2023年农村学生营养膳食计划项目资金总体目标和绩效指标均已完成，未偏离绩效目标。下阶段我们将进一步加强食品安全关，让学生吃得放心。 三、部门绩效评价结果 四个预算项目55.6891万元拨付及时，并按照学校预算安排支出，保证了资金的使用率，加快了特殊教育硬件建设，落实了惠民政策，特别是义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和义务教育学生营养餐补助，减轻了家庭负担，促进特殊教育发展，学校自评90分。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 |
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| 责任编辑：教育局 责任校对：通渭县管理员 |
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