目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出说明
九、政府采购支出说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
主要工作职责是：负责县城南北两山15000亩林木的抚育、安全管理、护林防火工作，两山春秋两季补植补造绿化工作，南山绿化、美化、县内风景树种的引种驯化，秦嘉徐淑公园管理工作；南山顶“中国书画艺术之乡”大字管理工作、南屏山森林生态公园规划与建设工作。
二、机构设置
通渭县南屏林业站、通渭县秦嘉徐淑公园管理中心隶属县林业和草原服务中心，正科级建制，全额拨款事业单位。现有职工12人，退休人员9人，共计21人。财政预算供养人员21人。设办公室、绿化股、财务股等3个内设机构。
第二部分 2023年度部门决算表
（具体报表见附件，并与此说明公开在同一网址）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（若上述某个表为空表，请在表中备注：本部门(单位)没有相关收支，故本表无数据。）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为208.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.47万元,增长3.7%,主要增长原因为本年度职工带薪休假补贴提高，秦嘉徐淑公园运行经费投入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计208.04元,其中：财政拨款收入208.04万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计208.04万元,其中：基本支出148.28万元,项目支出59.76万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为208.04万元。与上年相比,各增加7.47万元,增长3.7%。主要增长原因为本年度职工带薪休假补贴提高，秦嘉徐淑公园运行经费投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出208.04万元,较上年决算数增加7.47万元,增长3.7%。主要增长主要原因是本年度职工带薪休假补贴提高，秦嘉徐淑公园运行经费投入增加。主要用于以下几个方面：(1)秦嘉徐淑公园苗木的补植补造。（2）职工带薪休假补贴发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出148.28万元。其中：人员经费139.8万元,较上年决算数减少14.07万元,减少9.14%,主要原因是人员工资职级降低。公用经费8.46万元,项目支出：59.76万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费（基本支出中商品服务支出+其他资本性支出）支出8.46万元，其中：办公费3.05万元，电费0.18万元、邮电费0.46万元、差旅费0.04万元、福利费1.95万元、工会费0.94万元、取暖费0.64万元，税金及附加费用0.6万元、维修费0.6万元，
八、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
九、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆报废1辆,原值3.09万元，上缴非税残值0.05万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
3.公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.08万元,较上年决算数减少0.04万元,减少30%,主要原因是主要原因是劳务人员公用经费开支。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金59.76万元,占一般公共预算项目支出总额的28.72%。从评价情况来看,2023年度我们围绕年初预算项目资金投入、资金支出进度、资金监管、资金使用成效、项目管理、机制创新和违规违纪等方面绩效进行了绩效自评。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2023年度部门决算中反映驻村帮扶工作队补助项目、秦嘉徐淑公园管理中心运行经费项目、2023年秦嘉徐淑公园管理中心劳务费、南山顶“中国书画艺术之乡”大字用电经费等4个项目绩效自评结果。2023年，本单位预算支出项目4个，全年预算59.76万元，其中当年财政拨款59.76万元，上年结转0万元，其他资金0万元，全年支出59.76万元，执行率100%。通过自评，4个项目结果为“优”。
2023年 南屏林业站 整体支出绩效自评表 |
部门（单位）名称 | 通渭县南屏林业站 |
部门（单位）整体支出
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 |
全年支出 | 207.42 | 207.42 | 207.42 | 100% | 10 | 10 |
其中：基本支出 | 148.81 | 148.81 | 148.81 | 100% | — | — |
项目支出 | 58.61 | 58.61 | 58.61 | 100% | — | — |
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
目标1：确保驻村帮扶干部待遇政策落实到位，保证高标准、高质量完成帮扶工作任务 | 目标1：帮扶工作队共3人，进一步充实力量，从严管理，确保帮扶人员补助经费到位，充分发挥驻村帮扶工作队作用。 |
目标2：保证高标准、高质量完成秦嘉徐淑公园运行管理任务，为全县人民提供一个休闲、娱乐、健身、游玩的最佳场所 | 目标2：确保了秦嘉徐淑公园景区绿化、维修、水、电、取暖等正常运行的管理机制。 |
目标3：确保秦嘉徐淑公园安保、清洁、临聘人员工资发放及时到位，保证公园安全、卫生、各项工作顺利开展 | 目标3：高标准、高质量完成秦嘉徐淑公园安全、卫生等各项工作任务。 |
目标4：确保秦嘉徐淑公园二期南山顶“中国书画艺术之乡”大字电路畅通。 | 目标4：保证在每天规定的时间内完成秦嘉徐淑公园二期南山顶“中国书画艺术之乡”大字的亮化任务。 |
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
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项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
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“三公经费”控制率 | 下降 | 下降 | 3 | 3 |
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结转结余变动率 | 合理 | 100% | 2 | 2 |
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财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 |
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资金使用规范性 | 合规 | 100% | 1 | 1 |
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采购管理 | 政府采购规范性 | 合规 | 100% | 1.5 | 1.5 |
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资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 |
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人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 |
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重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 100% | 100% | 2 | 2 |
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履职效果 | 部门履职目标 | 帮扶人员补助发放人数 | 3人 | 3人 | 5 | 5 |
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驻村帮扶天数 | ≧220天 | ≧220天 | 5 | 5 |
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公园维护工作任务完成率 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |
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苗木质量成活率 | 100% | 90% | 10 | 9 | 组织专人验收苗木质量，及时完成补植补造，提高成活率。 |
在职人员控制率 | ≦100% | ≦100% | 3 | 3 |
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人员经费保障率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
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公用经费保障率 | 100% | 100% | 3 | 3 |
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部门效果目标 | 发挥帮扶工作队作用，保障村民生活质量。 | 显著提高 | 显著提高 | 5 | 5 |
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有效提高人民生活水平，增强市民获得感、幸福感。 | 增强 | 增强 | 5 | 5 |
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优化提升公园环境，市民休闲文化娱乐生活质量改善，促进生态发展步伐。 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |
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社会影响 | 单位获奖情况 | 无 | 无 | 1 | 1 |
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违法违纪情况 | 无 | 无 | 1 | 1 |
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能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2 |
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组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 |
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信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
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人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 全面 | 全面 | 2 | 2 |
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档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 |
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服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度 | 95% | 90% | 5 | 4 | 公园环境较差，进一步提升公园绿化巩固和精细化管理规划，大力开展公园基础设施改造提升。进一步提升改造公园环境。 |
服务对象2的满意度 | 服务对象2的满意度 | 95% | 90% | 5 | 4 | 充分保障帮扶工作队及公园管理管护人员工资发放及时，进一步提升公园环境卫生，为全县人民提供一个休闲、娱乐、健身、游玩的最佳场所。 |
合 计 | 98 |
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其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 |
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 |
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2023年 南屏林业站 预算项目支出绩效自评表 |
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项目名称 | 驻村帮扶工作队补助项目 |
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主管部门 | 自然资源局 | 实施单位 | 南屏林业站 |
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项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
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年度资金总额 | 3.888 | 3.888 | 3.888 | 10 | 100% | 10 |
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其中：当年财政拨款 | 3.888 | 3.888 | 3.888 | 10 | 100% | — |
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上年结转资金 |
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| — |
| — |
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其他资金 |
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| — |
| — |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
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确保驻村帮扶干部待遇政策落实到位，保证高标准、高质量完成帮扶工作任务 | 帮扶工作队共3人，进一步充实力量，从严管理，确保帮扶人员补助经费到位，充分发挥驻村帮扶工作队作用。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 指标1：补助发放人数 | 3人 | 3人 | 10 | 10 |
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指标2：驻村帮扶天数 | ≧220天/人 | ≧220天/人 | 10 | 10 |
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…… |
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质量指标 | 按时上下班，钉钉打卡驻村帮扶 | 100% | 100% | 10 | 10 |
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全力巩固脱贫攻坚成果 |
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…… |
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时效指标 | 指标1驻村时限 | 2023年1月至12月 | 100% | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 | 指标1：驻村帮扶生活补助 | 100元/天/人 | 100 | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益指标 | 指标1：发挥帮扶工作队作用 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |
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指标2：保障村民生活质量 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 9 | 主动深入群众体察民情，积极引导村民做大做强乡村特色产业，促进群众增收致富。 |
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…… |
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生态效益指标 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响指标 | 指标1：把党的政策宣传到位 | 逐年提升 | 逐年提升 | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：帮扶村帮扶户满意度 | ≧95% | ≧90% | 10 | 8 | 推进改善民生还有欠缺，主动深入群众体察民情，全心全意为人民服务。 |
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| …… |
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总分 | 100 | 97 |
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说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
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注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
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2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
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3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
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2023年 南屏林业站 预算项目支出绩效自评表 |
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项目名称 | 秦嘉徐淑公园管理中心运行经费项目 |
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主管部门 | 自然资源局 | 实施单位 | 南屏林业站 |
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项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
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年度资金总额 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 10 | 1 | 10 |
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其中：当年财政拨款 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | 10 | 1 | — |
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上年结转资金 |
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| — |
| — |
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其他资金 |
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| — |
| — |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
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保证高标准、高质量完成秦嘉徐淑公园运行管理任务，为全县人民提供一个休闲、娱乐、健身、游玩的最佳场所 | 确保了秦嘉徐淑公园景区绿化、维修、水、电、取暖等正常运行的管理机制。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 指标1：公园维护工作任务完成率 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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…… |
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质量指标 | 指标1：苗木质量成活率 | 100% | 90% | 10 | 9 | 组织专人验收苗木质量，及时完成补植补造，提高成活率。 |
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指标2：维护工作质量达标率 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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…… |
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时效指标 | 指标1：资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 | 指标1：成本控制有效性 | ≦32.26 | ≦32.26 | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益指标 | 指标1：提升市民幸福感 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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生态效益指标 | 指标1：优休提升公园环境 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响指标 | 指标1：提高秦嘉徐淑公园影响力 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高游客满意度 | ≧95% | ≧90% | 10 | 9 | 加强公园管理，提高游客满意度。 |
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指标2： |
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…… |
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总分 | 100 | 98 |
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说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
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注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
|
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
|
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
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2023年 南屏林业站 预算项目支出绩效自评表 |
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项目名称 | 秦嘉徐淑公园管理中心劳务费 |
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主管部门 | 自然资源局 | 实施单位 | 南屏林业站 |
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项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
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年度资金总额 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 10 | 100% | 10 |
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其中：当年财政拨款 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | 10 | 100% | — |
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上年结转资金 |
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| — |
| — |
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| 其他资金 |
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| — |
| — |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
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确保秦嘉徐淑公园安保、清洁、临聘人员工资发放及时到位，保证公园安全、卫生、各项工作顺利开展 | 高标准、高质量完成秦嘉徐淑公园安全、卫生等各项工作任务。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障公园人员工资发放完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
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…… |
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质量指标 | 指标1：工作达标率 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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时效指标 | 指标1：资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
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指标2：人员工资发放及时率 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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…… |
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成本指标 | 指标1：成本控制有效性 | ≦18.72 | ≦18.72 | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益指标 | 指标1：有效提高人民生活水平 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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生态效益指标 | 指标1：改善公园环境，促进生态发展步伐 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响指标 | 指标1：提高公园影响力 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高公园临聘人员满意度 | ≧95% | ≧90% | 10 | 9 | 公园临聘人员工资全额发放，提高满意度。 |
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指标2： |
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…… |
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总分 | 100 | 99 |
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说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
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注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
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2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
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3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
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2023年 南屏林业站 预算项目支出绩效自评表 |
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项目名称 | 南山顶“中国书画艺术之乡”大字用电经费 |
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主管部门 | 自然资源局 | 实施单位 | 南屏林业站 |
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项目资金（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
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年度资金总额 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 10 | 100% | 10 |
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其中：当年财政拨款 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 10 | 100% | — |
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上年结转资金 |
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| — |
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其他资金 |
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| — |
| — |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
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确保秦嘉徐淑公园二期南山顶“中国书画艺术之乡”大字电路畅通。 | 保证在每天规定的时间内完成秦嘉徐淑公园二期南山顶“中国书画艺术之乡”大字的亮化任务 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 指标1：确保每天4小时工作任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
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…… |
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质量指标 | 指标1：工作达标率 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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时效指标 | 指标1：资金使用率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 | 指标1：成本控制有效性 | ≦0.74 | ≦0.74 | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益指标 | 指标1：增强市民获得感、幸福感 | 显著增强 | 显著增强 | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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生态效益指标 | 指标1：提升市民休闲文化娱乐生活质量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响指标 | 指标1：提高公园影响力 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |
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指标2： |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高市民满意度 | ≧95% | ≧90% | 10 | 8 | 确保高效节能照明，增强市民获得感、幸福感。 |
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指标2： |
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…… |
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总分 | 100 | 98 |
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说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 |
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注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
|
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
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3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
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2023年度单位预算支出项目绩效自评结果汇总表 |
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序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | 自评得分 | 备注 |
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全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率
（B/A） |
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小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 |
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1 | 驻村帮扶工作队补助项目 | 自然资源局 | 3.888 | 3.888 |
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| 3.888 | 100% | 97 |
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2 | 秦嘉徐淑公园管理中心运行经费项目 | 自然资源局 | 32.26 | 32.26 |
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| 32.26 | 100% | 98 |
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3 | 秦嘉徐淑公园管理中心劳务费 | 自然资源局 | 18.72 | 18.72 |
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| 18.72 | 100% | 99 |
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4 | 南山顶“中国书画艺术之乡”大字用电经费 | 自然资源局 | 0.74 | 0.74 |
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| 0.74 | 100% | 98 |
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(三)部门绩效评价结果
通渭县南屏林业站按照项目建设计划全面完成了2023年绩效目标任务。2023年全年支付秦嘉徐淑公园管理中心运行经费32.26万元；支付秦嘉徐淑公园管理中心劳务费18.72万元；驻村帮扶队员补助资金3.888万元；省级配套帮扶经费3万元支付南山顶“中国书画艺术之乡”大字用电经费0.74万元；2023年在上级业务部门的正确指导下，全面完成了各项目标任务。总体绩效目标任务圆满完成。总体自评得分98分，自评等次为优。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。加强大字用电工作的效率，提高资金使用率，及时有效的发现问题并及时整改。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
通渭县南屏林业站2023年决算公开（金额单位：万元）.xlsx
