目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

拟定林业和草原发展长期规划并监督实施，监督管理林业和草原中央、省级和市级投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目实施。负责全县造林绿化工作。负责森林资源的动态监测与评价；拟定森林采伐限额，监督林木采伐、运输；组织编制全县林地保护利用规划，指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；监督管理国有、集体森林资源；承担全县集体林权制度、草原等改革相关工作和全县自然资源保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地的酒店管理。负责建设项目使用林地、草原开发利用、森林防火期内进入森林和草原防火区进行实弹演习、爆破等活动。经营利用重点陆生野生动物保护或期产品，国家珍贵树木种子收购和同级人民政府规定限额收购的林木种子，采集、出售、收购林区内国家二级重点保护野生动物，珍贵树木采伐的初审和报批。承担种子经营者按照经营许可证规定的有效区域设立分支机构和生产、经营森林植物及其产品企业的备案工作。指导草原保护工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，组织实施草原重点生态保护修复工作，监督管理草原的开发利用。负责森林和草原火灾预防管理工作，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场、林区和草原开展防火宣传教育、检测预警、督促检查等工作。

二、机构设置

本部门下设下设办公室 、林政股、林业技术推广站、森防站、中林山林业站、宋堡北山林业站、牛营大山林业站、鹿鹿山林场、温泉林场等9个股、室、站、场。

第二部分2023年度部门决算表

（具体报表见附件，并与此说明公开在同一网址）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14208.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加1722.2万元,增长13.79%,主要原因是因为本年度退耕还林现金到户补助增加较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14208.62万元,其中：财政拨款收入14208.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14208.62万元,其中：基本支出850.54万元,占5.99%；项目支出13358.08万元,占94.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14208.62万元。与上年相比,各增加1722.2万元,增长13.79%。因为本年度退耕还林现金到户补助增加较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14208.62万元,较上年决算数增加2222.2万元,增长18.54%。本年度退耕还林现金到户补助增加较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14208.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.63万元,占0.13%；节能环保支出2557.48万元,占18.0%；农林水支出11539.57万元,占81.22%；交通运输支出22.98万元,占0.16%；住房保障支出13.31万元,占0.09%；债务付息支出56.65万元,占0.4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1219.66万元,支出决算为14208.62万元,完成年初预算的1164.97%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.63万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因是天保护林员五险及公务员医疗保险增加。

2．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2557.48万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因是当年安排项目增加。

3．农林水支出年初预算数为1219.66万元,支出决算为11539.57万元,完成年初预算的946.13%,决算数大于预算数的原因是当年安排项目增加。

4．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.98万元,完成年初预算的220%,决算数大于预算数的原因是当年增加项目。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.31万元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的原因是当年增加项目。

6．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为56.65万元,完成年初预算的560%,决算数大于预算数的原因是债务还本付息项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出850.54万元。其中：

人员经费803.96万元,较上年决算数增加53.18万元,增长7.08%,主要原因是人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费46.57万元,较上年决算数减少0.4万元,下降0.84%,主要原因是下乡出差补助等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.68万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.68万元,支出决算为0.00万元,

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出46.57万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、水费、电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少0.39万元,下降0.83%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、差旅费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3654.72万元,其中：政府采购货物支出3610.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.77万元。授予中小企业合同金额3654.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3654.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

招商引资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为229.28万元,执行数为229.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度任务完成率100%；二是项目资金使用率100%，从评价情况来看为“优”。

二、绩效自评结果

亚行还本付息绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为56.65万元,执行数为56.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度任务完成率100%；二是项目资金使用率100%。亚行还本付息绩效自评情况：从评价情况来看为“优”

(三)部门绩效评价结果

我单位严格对照《绩效目标（自评）申报表》中评价指标逐项进行了自评量化打分，各项指标圆满完成，总体绩效良好，效果明显。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

通渭县林业和草原服务中心2023年决算公开（金额单位：万元）.xlsx