目    录

    一、部门职责

    二、机构设置

    三、预算收支变化

    四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

    五、机关运行经费安排

    六、政府采购

    七、国有资产占用情况

    八、名词解释

    九、部门绩效评价开展情况说明

      按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2023年部门预算编制工作的通知》，现将我单位2023年部门预算公开情况说明如下：

一、部门职责

我单位为财政全额拨款的正科级行政单位，主要职责是：负责建立健全生态环境监督管理有关制度；重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，本系统本行业安全生产工作；监督管理全县减排目标落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按县政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；贯彻执行大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，制定全县相关污染防治管理制度并监督实施；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；会同相关部门配合做好中央、省、市级对我县开展生态环境保护督察相关工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成县委、县政府和市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

定西市生态环境局通渭分局设置独立核算机构1个，属市政府工作部门市生态环境局的派出机构，下设通渭县生态环境保护综合行政执法队和县环境监测与核安全监督管理站2个事业单位，核定机关行政编制7名，事业编制28人，内设机构包括：办公室（财务室）、综合股、行政审批服务股、工程技术股、大气生态环境股、水生态环境股、土壤生态环境股。

  三、预算收支变化

2023年预算总收入95.66万元，与上年预算数相比减少0万元，下降0%。包括：一般公共预算拨款95.66万元，无政府性基金预算拨款。具体是：财政预算拨款95.66万元。

2023年预算总支出95.66万元，与上年预算数相比减少0万元，下降0%。包括：一般公共预算拨款95.66万元，无政府性基金预算拨款。具体是：财政预算拨款95.66万元。

（一）基本支出情况

2023年基本支出45.66万元，与上年45.66万元相比减少0万元，下降0%。

（二）项目支出情况

2023年项目支出50万元，与上年50万元相比减少0万元，减少0%。

（三）政府支出功能分类情况

节能环保支出95.66万元，全部为行政运行，与上年95.66万元相比减少0万元，下降0%。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

（一）编制范围和总体情况

2023年“三公”经费、培训费、会议费共0万元，主要原因是机构改革中我单位垂直管理，日常公用经费由市生态环境局统一预算。

（二）分项情况

1.公务接待费0万元，主要原因是机构改革中我单位垂直管理，日常公用经费由市生态环境局统一预算。

2.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，主要原因是机构改革中我单位垂直管理，日常公用经费由市生态环境局统一预算。

3.因公出国（境）费0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

4.培训费0万元，主要原因是机构改革中我单位垂直管理，日常公用经费由市生态环境局统一预算。

5.会议费0万元，主要原因是机构改革中我单位垂直管理，日常公用经费由市生态环境局统一预算。

五、机关运行经费安排

2023年机关运行经费安排0万元，其中办公费0万元，公用取暖费0万元，差旅费0万元，公务接待费0万元，福利费0万元，工会经费0万元，公务交通补贴0万元，其他商品服务支出0万元。主要原因是机构改革中我单位垂直管理，日常公用经费由市生态环境局统一预算。

六、政府采购

2023年，我单位编制政府采购预算50万元，其中：政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元，为生态环境监测项目50万元。

七、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产存量原值289.98万元，其中土地、房屋及构筑物12.6万元，占固定资产的4.35%；通用设备88.70万元，占30.59%，（其中车辆1辆，价值21.69万元，单位价值20万元以上的设备0套） ；专用设备172.67万元，占59.55%（单价20万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具0万元，占0% ；特种动植物0万元，占0% 。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（写各单位预算的大类）：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资 金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

九、部门绩效评价开展情况说明

2023年，我单位整体绩效目标1个，涉及金额95.66万元；项目绩效目标2个，涉及金额57.76万元，项目1：2023年县域环境质量监测考核经费，涉及金额50万元；项目2:2023年帮扶人员补助经费7.76万元。

附件：1.2023年部门预算公开表 

      2.2023年部门预算整体支出绩效和项目支出绩效目标表

                         附件1：2023年市生态环境局通渭分局预算公开表.xls.xls

                        附件2：2023年市生态环境局通渭分局预算整体支出和项目支出绩效目标表.xls