目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》、《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2024年部门预算编制工作的通知》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

通渭县中医医院创建于1987年，是一所集医疗、预防、康复、保健、教学、急救为一体的综合性二级甲等中医医院。

二、机构设置情况

通渭县中医医院内设内科、急诊科、儿科、妇产科、针灸推拿科、心脑病科、老年病科、肺病科ICU、脾胃病皮肤科、骨伤科、外科、手术麻醉科、五官科、脾胃病二科（感染科）等14个临床科室；检验科、超声诊断室、放射科、CT室、核磁室、胃镜室、心电图室、脑电图室等10个医技科室；办公室、党建办、财务科、总务科、医保办、医务科、护理部、药剂科、器械科、质控科、院感科、综合办、宣传科等13个行政后勤科室。

三、单位收支总体情况

2024年收支总预算8921.44万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算8921.44万元（详见预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1140.79万元（人员支出1040.83万元，公用支出99.96万元），占12.79%；其他资金支出7780.65万元（单位事业收入7780.65万元）占87.21%。

（二）支出预算

2024年支出预算8921.44万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出8921.44万元，占100%；项目支出0万元；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1140.79万元，包括：卫生健康支出1140.79万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1140.79万元，比2023年预算减少196.82万元，下降14.71%，下降的主要原因是2023年退休3人及上年度将临聘人员工会福利费也纳入了一般公共预算。

其中：人员经费支出1040.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出99.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，上年也无项目支出。

（三）支出功能分类说明

卫生健康总支出8921.44万元，其中其他资金支出7780.65万元，一般公共预算支出1140.79万元。一般公共预算支出与上年1337.61万元相比减少196.82万元，下降14.71%，下降的主要原因是人员工资的减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费99.96万元，较2023年预算增加57.55万元，增长的主要原因是人员福利的增加。

七、政府采购安排情况

2024年，政府采购预算总额3040.52万元，其中：政府采购货物预算2576.52万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算264万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额3040.52万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为22548.13万元。其中：办公用房40661.07平方米，价值11774.12万元。共有公务用车5辆，价值44.28万元。单价20万元以上的设备价值6772.97万元。2024年拟采购固定资产约2497.85万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（二）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出1个，按规定随年度预算一并公开，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已全部按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金1467.41万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1：2024年通渭县中医医院预算公开表(1).xlsx

 附件2：2024年通渭县中医医院整体搬迁支出绩效目标表(1).xlsx

通渭县中医医院

2024年2月26日