第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》、《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2024年部门预算编制工作的通知》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

一是承担全县老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、地方性标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；二是拟定全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全全县城乡社会救助体系；承办困难群众救助补助资金分配和监管工作，参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法；承办全县城乡社会救助信息管理工作，组织指导全县社会救助政策执行情况稽查和相关信息核查工作；三是推进全县婚俗和殡葬改革，拟定婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟定残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪人员救助管理机构相关工作，协调实际生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力，受害人临时庇护救助工作。拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；拟订促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。拟订福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为。四是拟定全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，指导乡镇对社会组织的登记管理和执法监督工作；承担中国共产党通渭县社会组织工作委员会日常工作，负责全县社会组织党建工作；拟订全县社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。五是负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织指导行政区域界线管理工作；拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县民政局设办公室（基层政权建设和社区治理股）、养老服务股、社会救助股（社会救助稽查核查队）、社会事务和福利慈善股、社会组织管理和社会工作股（社会组织执法监督队）等5个内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

城乡社会救助办公室、区划地名工作站。

（三）事业单位

救助管理站、婚姻登记中心、信息核对中心。

三、单位收支总体情况

2024年收支总预算1103.98万元。

（一）收入预算

2024年收入预算1103.98万元（详见预算公开表1,2）。全部为

一般公共预算收入1103.98万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算1103.98万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出571.93万元，占51.81%；项目支出532.05万元，占48.19%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1103.98万元，具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出571.93万元，比2023年预算减少38.13万元，下降6.25%，下降的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。其中：人员经费支出511.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费支出60.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算532.05万元，比2023年预算增加73.32万元，增长15.98%，增长的主要原因是民生资金和事业发展资金增加。

经济社会发展项目7个，主要是2024年弃婴寄养费、2024年养老服务机构运营补贴资金、定期社会救济、困难群众慰问金、通渭县火化炉安装项目、乡镇综合养老服务中心和村级互助幸福院建设资金、乡镇综合养老服务中心和村级互助幸福院运营补贴等项目。

保障运转经费1个，主要是2024年专项业务费。

其他项目1个，主要是驻村帮扶队员生活补助。

（三）支出功能分类说明

社会保障和就业支出类2024 年预算数为1103.98万元， 比 2023 年预算增加35.19万元， 主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.54263万元，较2023年预算减少0.06737万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费0.54263万元，较2023年预算减少0.06737万元，下降11.04%，下降的主要原因是提取基数减少。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费60.25万元，较2023年预算减少2.85万元，下降4.52 %，下降的主要原因是减少支出，勤俭节约。

七、政府采购安排情况

2024年，政府采购预算总额2440.44万元，其中：政府采购货物预算1461万元，政府采购工程预算600万元，政府采购服务预算379.44万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额2440.44  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额732.132万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6265.296131万元。其中：办公用房17670.99平方米，价值5336.140116万元。共有公务用车1辆，价值     25.67715万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约60万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（三）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：乡镇综合养老服务中心及村级互助幸福院建设

2、立项依据：2024年省政府为民办实事

3、实施主体：通渭县民政局

4、实施周期：1年。

5、实施计划：编制实施方案，报项目主管部门审批后进行公开招标，严格工程监督，确保按期完成。

6、年度预算安排：180万元

7、预期总体目标：按期保质保量完成乡镇综合养老服务中心及村级互助幸福院建设任务。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题和。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 通渭县民政局

2024年2 月 26 日

附件：附件.docx