目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》、《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2024年部门预算编制工作的通知》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责县城南北两山15000亩林木的抚育、安全管理、护林防火工作，两山春秋两季补植补造绿化工作，南山绿化、美化、县内风景树种的引种驯化，秦嘉徐淑公园管理工作；南山顶“中国书画艺术之乡”大字管理工作、南屏山森林生态公园规划与建设工作。 

二、机构设置

通渭县南屏林业站、通渭县秦嘉徐淑公园管理中心隶属县林业和草原服务中心，正科级建制，全额拨款事业单位。现有职工12人，退休人员9人，共计21人。财政预算供养人员21人。

三、单位收支总体情况

2024年收支总预算200.85万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出....。（收入和支出科目根据单位实际情况撰写）

（一）收入预算

2024年收入预算 200.85 万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 200.85 万元，占XX.XX%；

政府性基金预算收入  0  万元，占XX.XX%；

上年结转收入 0.22 万元，占0.11%；

其他收入  0  万元，占XX.XX%。

（二）支出预算

2024年支出预算 200.85 万元（详见预算公开表3）。其中：基本支出  155.24 万元， 占 77.29 %； 项目支出  45.61  万元，占  22.71 %； 上年结转  0.22万元， 占  0.11 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 200.85 万元，包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出 23.85 万元、医疗卫生与计划生育支出6.62万元、农林水支出158.27万元、住房保障支出 12.11万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 155.24 万元，比2023年预算增加12.74  万元，增长8.9 %，增长的主要原因是人员增加.

其中：人员经费支出  146.47 万元，主要包括：基本工资53.91万元、津贴补贴9.12万元、奖金13.88万元、伙食补助费、绩效工资26.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.94万元、职业年金缴费7.47万元、职工基本医疗保险缴费6.06万元、公务员医疗补助缴费0.56万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金12.11万元、医疗费、其他工资福利支出145.03万元、离休费、退休费1.44万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助1.44万元等。

公用经费支出 8.77万元，主要包括：办公费4.05万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费0.65万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.11万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.12万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出8.27万元、资本性支出0.50万元、信息网络及软件购置更新支出0.50万元、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 45.61 万元，比2023年预算增加 1.89万元，增长4.3 %，增长的主要原因是预算增加.

2024年项目支出41.72万元，23万元用于秦嘉徐淑公园管理中心运行经费及南山顶“中国书画艺术之乡”大字用电经费。18.72万元用于秦嘉徐淑公园管理劳务费。与上年预算数43.72万元相比减少2万元，减少4.57%，减少的主要原因是预算经费压减。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务预算分类情况

农林水支出41.72万元，与上年预算数43.72万元相比减少2万元，减少4.57%，减少的主要原因是预算经费压减。

2.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3.89万元。

(四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出为0万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）编制范围和总体情况

2024年“三公”经费、公务用车运行费共0万元，编制范围为本单位，资金来源全部为一般公共预算，与上年0万元相比减少0万元，下降0%。

（二）分项情况

1.公务接待费0.11万元，与上年0.08万元相比增加0.03万元，增加37.50%。增长的主要原因是人员增加.

2.我单位公务用车购置及运行费支出0万元。

3.因公出国（境）费0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

4.我单位没有培训费支出。

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费   万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降）   %，增长（下降）的主要原因是……。

七、政府采购安排情况

2024年，我单位编制政府采购预算4.17万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要包括：电脑1.2万元，办公耗材2.97万元。

八、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产存量原值12.26万元，其中土地、房屋及构筑物4.16万元，占固定资产的33.93%；通用设备6.82万元，占55.62% ；专用设备0万元，占0%（单价20万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具1.28万元，占10.44% ；特种动植物0万元，占0% 。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年单位未安排政府性基金预算

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收 0.0065万元。其中：中央（省级）批准设立   个，主要是财政配套五险一金产生利息收入。

说明：如果2024年无非税收入，请写成“本单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：

2、立项依据：

3、实施主体：

4、实施周期：

5、实施计划：

6、年度预算安排：

7、预期总体目标：

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 4  个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100  %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目  4 个，占本单位项目的 100  %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  4 个，完成率为  50  %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目  4 个，占本部门（单位）项目的  100  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为   80 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无(需自行完善编辑)。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 4  个，其中，部门（单位）整体支出 0 个，项目支出 4  个，转移支付项目  0 个，绩效自评覆盖率为 100  %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效目标决预算数据全面准确，公开及时。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率 25 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 20 个、三级指标 22 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 20 个、三级指标 22 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

通渭县南屏林业站

2024年2 月 26 日

附件：1.××单位名称 2024年单位预算公开表

2.××单位名称 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、南屏林业站收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、南屏林业站收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、南屏林业站支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元 

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元 

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元 

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元 

备注：无内容应公开空表并说明情况。