通渭县市政园林绿化站2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位为全额财政拨款事业单位，主要负责县城城区道路、广场、桥梁等市政设施及廊亭、路灯（景观灯）、护栏等附属设施的运营维护和维修管理，城区公共绿地、居住区绿地、园林风景地和干道绿化带等城市绿化的建设和养护管理，城区防洪防汛及排水排污设施维护管理。

二、机构设置

2012年10月成立通渭县市政园林绿化站，科级建制，事业单位，隶属住房和城乡建设局，内设办公室、园林绿化股、市政管理股，设站长1名，副站长2名。设置独立核算机构1个，编制11人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(具体报表见附件1：Z01 收入支出决算总表)

二、收入决算表（具体报表见附件1：Z03 收入决算表）

三、支出决算表（具体报表见附件1：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（具体报表见附件1：Z01_1 财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（具体报表见附件1：Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（具体报表见附件1：Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（具体报表见附件1：F03 财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1146.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加193.73万元,增长20.33%,主要原因是一是事业发展资金2022年有所增加，原因是2022年度经费预算费道路维修及维护费增加70万元，绿化养护管理费增加50万元，市政设施维修维护费增加20万元，路灯维修维护费增加60万元；二是日常公用经费增加9.11万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1146.55万元,其中：财政拨款收入1146.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1146.55万元,其中：基本支出141.96万元,占12.38%；项目支出1004.59万元,占87.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1146.55万元。与上年相比,各增加193.73万元,增长20.33%。主要原因是一是事业发展资金2022年有所增加，原因是2022年度经费预算费道路维修及维护费增加70万元，绿化养护管理费增加50万元，市政设施维修维护费增加20万元，路灯维修维护费增加60万元；二是日常公用经费增加9.11万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1146.55万元,较上年决算数增加193.73万元,增长20.33%。主要原因是一是事业发展资金2022年有所增加，原因是2022年度经费预算费道路维修及维护费增加70万元，绿化养护管理费增加50万元，市政设施维修维护费增加20万元，路灯维修维护费增加60万元；二是日常公用经费增加9.11万元。

城乡社区支出年初预算数为1266.33万元,支出决算为1144.55万元,完成年初预算的90.38%,决算数小于预算数的主要原因是节约经费，压减项目支出。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出141.96万元。其中：

人员经费124.71万元,较上年决算数减少17.96万元,下降12.59%,主要原因是下降的主要原因是单位在职人员减少，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等相关费用。

公用经费17.26万元,较上年决算数增加9.11万元,增长111.7%,主要原因是预算增加，增加公务用车运行维护费等费用。公用经费用途办公费、手续费、公务用车运行维护费、差旅费等相关费用。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计52.04万元,其中：政府采购货物支出52.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额52.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额52.04万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,路灯维修车主要用于城区路灯、景观灯的维修维护，清洗吸污车主要用于城区堵塞雨污管网的清掏疏通，皮卡车主要用于城区设施绿化的巡查等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元。  

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数增加2.57万元,增长593.07%,主要原因是用于公务用车运行维护费、维修费、保险费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,主要原因是用于公务用车运行维护费、维修费、保险费等相关费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数增加2.57万元,增长593.07%,主要原因是用于公务用车运行维护费、维修费、保险费等相关费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目5个,共涉及资金1000万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年全单位整体支出及预算内项目支出自评工作，我单位领导高度重视，组织人员召开会议做了重要部署，明确绩效自评范围、自评内容、自评方法和工作步骤，要求各相关股室要严格按照项目具体实施计划做出自评报告。我单位2022年整体支出主要分为基本支出和项目支出，项目支出有园林绿化养护管理、市政设施维修维护、路灯维修维护、道路维修维护、春节亮化项目。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映园林绿化养护管理、市政设施维修维护、路灯维修维护、道路维修维护、春节亮化项目等5个项目绩效自评结果。

园林绿化养护管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春秋季生态加密工程、园林绿化日常养护管理（锄草、松土；整形修剪；浇水；病虫害防治）、绿化带的清理与养护零星活、冬季树木保暖、涂白、春季保暖设施拆除棚、花箱花坛的更换。发现的主要问题及原因：一是部分市民乱折、乱摇、乱泼，致使部分商铺门前绿化树木无法成活，市民文明意识和良好习惯的养成，还有待进一步提高。二是业务人员业务水平有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强园林绿化养护管理，全面完成春季补植补造工作，提高城市绿化品味，给广大市民一个宜居、宜游的人居环境。绿化养护任务完成率100%、绿化养护任务完成质量100%、群众满意度90%。二是加强业务知识的学习。园林绿化项目绩效自评结果为：良。

市政设施维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了城区雨污管网的疏通清淤，砌筑破损塌陷检查井和雨水井、滨河路东段、广场喷泉、草坪照明系统的维修，广场及滨河路风情线、北街东段、平襄初中等公厕的管理。发现的主要问题及原因：巡查不及时、导致部分路段塌陷维修不及时、部分管网疏通不及时，污水外溢。下一步改进措施：进一步加强干部职工和施工企业管理。将管人与管事相结合、抓工作与抓纪律相结合、抓作风与抓服务相结合，层层传导压力，靠实责任，全力推动工作落实。市政设施维修维护项目绩效自评结果为：良。

路灯电费及维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了城区路灯及景观灯电费的缴纳工作，完成了城市照明设施（照明光源、灯具及配件、灯杆、配电箱、管线、工作井、变压器、配电室、附属设备等设施）日常管理和维修维护工作。发现的主要问题及原因：一是部分线路年久老化，部分线路实埋在地下，维修需要开挖路基，导致维修效率低，维修费用高。二是专业技术人员缺少，维修量大，导致维修进度慢。下一步改进措施：一是逐一排查线路、对老化的线路、实埋地下的线路及时排查，及时维修整改。二是努力提高专业技术人员业务水平，加强干部职工和施工企业管理。将管人与管事相结合、抓工作与抓纪律相结合、抓作风与抓服务相结合，层层传导压力，靠实责任，全力推动工作落实。路灯电费及维修维护项目绩效自评结果为：良。

道路维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为370万元,执行数为370万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划100%完成全年市政道路维修养护工作，包括城区所有裂缝、松散、坑槽、拥包、啃边的沥青路面，破损、凹陷、松动的人行道、破损混凝土路面的维修养护。发现的主要问题及原因：部分路面老化严重，需要大面积维修，成本太高。下一步改进措施：一是及时排查，对发现的问题及时整改到位，确保行人安全出行，努力营造一个良好的出行氛围。二是加强干部职工和施工企业管理。将管人与管事相结合、抓工作与抓纪律相结合、抓作风与抓服务相结合，层层传导压力，靠实责任，全力推动工作落实。道路维修维护项目绩效自评结果为：良。

春节亮化绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照县委、县政府春节期间亮化工作安排，完成了城区亮化美化工作，营造了良好的节日氛围。发现的主要问题及原因：亮化区域广、面积大、费用紧张。下一步改进措施：在节约资金的基础上，努力打造亮点、分清主次。传承传统文化，增强节日氛围。春节亮化项目绩效自评结果为：良。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件2：2022年县市政园林绿化站项目自评表.xls

通渭县市政园林绿化站2022年决算公开表.xlsx