目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
通渭县鸡川镇人民政府的主要职能：
执行镇人民代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决定和命令；依照法律和政策，运用经济、法律和行政等各种手段，对全镇社会经济进行宏观管理和监督、调控；制定本镇经济社会发展规划和实施的政策、方略；按照社会主义市场经济的要求，搞好政治体制和经济体制改革，为全镇工农业生产和人民群众服务；抓好各项农村工作和基层政权建设，稳定和完善家庭联产承包责任制，发展统分结合、双层经营体制，大力发展农业、乡镇企业和第三产业，促进全镇社会经济的全面发展；保证宪法和法律赋予公民的一切权利，保护国有资产、集体资产和公民的合法财产，保障企业和农村集体经济组织的合法权益；全面负责本镇农业基础设施建设、农业社会保障体系建设、新型农村公共服务体系建设、人口和计划生育、农业科技推广、生态建设和环境保护、防灾减灾以及新农村建设的指导和规划等各项工作；完善解决民生问题的办事制度和程序，建立健全“一站式”服务、办事代理制等方便群众办事的服务形式，拓宽服务渠道，改进服务方式；坚持“两手抓”，维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济发展和提高人民生活水平创造良好条件；负责县政府交办的其它各项工作的贯彻落实。
机构设置
通渭县鸡川镇人民政府党政机构设5个办公室：有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室。事业单位设5个事业机构，即农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心）、政务（便民）服务中心（加挂退役军人服务站、农村公路管理所）、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心（加挂综合文化站）、综合行政执法队财政所、扶贫工作站。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2494.46万元，支出总计2494.46万元。与2021年决算数相比，收入减少203.10万元、减少8%，支出减少203.10万元、减少8%，主要原因：一是环境卫生、乡村清洁资金量的减少，二是在职人员的减少，三是2022年各类统筹整合财政涉农资金量的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2494.46万元，其中：财政拨款收入2494.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2494.46万元，其中：基本支出1172.85万元，占47.02%；项目支出1321.61万元，占52.98%；上缴上级补助0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；2022年度年末结转和结余为0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计2494.46万元。与2021年决算数相比，收入减少203.10万元、减少8%，主要原因：一是环境卫生、乡村清洁资金量的减少，二是在职人员的减少，三是2022年各类统筹整合财政涉农资金量的减少。
本部门2022年度支出总计2494.46万元。与2021年决算数相比，支出减少203.10万元、减少8%，主要原因：一是环境卫生、乡村清洁资金量的减少，二是在职人员的减少，三是2022年各类统筹整合财政涉农资金量的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、一般公共服务支出：1172.85万元，占47.02%；
2、农业农村：90.75万元，占3.64%；
3、巩固脱贫衔接乡村振兴：1006.10万元，占40.33%；
4、农村综合改革：224.75万元，占9.01%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1397.59万元。其中：
1、人员经费1188.17万元，较上年增加13.67万元，主要原因是人员福利费等增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；
2、公用经费209.42万元，较上年增加22.42万元，主要原因是财政预算拨入资金公务用车的增加等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为26.29万元，支出决算为26.29万元，决算数等于预算数。较上年决算数增加21.29万元,增加425.80%,主要原因是新购公务用车一辆。
（二）“三公”经费分项支出情况。
1、因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）活动。
2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.29万元,支出决算为26.29万元,本年预决算相比无变化，与上年决算数对比增加了21.29万元，主要原因是新购公务用车一脸。其中：公务用车购置费全年预算数为21.29万元,支出决算为21.29万元,本年预决算相比无变化，与上年决算数对比增加了21.29万元，主要原因是新购公务用车一辆。 公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,本年预决算相比无变化，与上年决算数对比无变化。
3、公务接待费年初预算数为0.00万元，全年预算数为0.00万元,支出决算与预算数持平，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公经费”支出，节约财政资金，公务接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；车均维护费5万元。
八、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费情况说明。2022年本部门机关运行经费支出188.13万元，增加1.13万元，较上年增加0.6%，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、水费、邮电费、差旅费、租赁费等，主要原因是财政预算经费的增加。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计91.0804万元,其中：政府采购货物支出11.3204万元，政府采购工程支出79.76万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额11.3204万元,占政府采购支出总额的12.43%。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,我单位土地、房屋及构筑物91.144431万元，占固定资产的48.01% ；设备95.2517万元.占50.17%（其中有车4辆,都为应急保障用车4辆）；文物和陈列品0万元,占0.00%;图书档案1.58389万元，占0.83% ；家具、用具1.882158万元，占0.99 % ；特种动植物0万元，占0.00%；无形资产0.0001万元，占0.00%。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本年度没有政府性基金预算财政拨款收支，为0万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元 。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
（一）单位整体支出绩效自评
根据预算绩效管理要求,本部门对2022 年所有预算进行了整体评价，其中基本支出拨款1397.59万元，占总收入的56%；项目支出拨款1096.87元，占总收入的44%；绩效目标总体完成情况良好，项目自评等 90分，自评良好等级。对 10个项目开展了绩效自评，其中当年财政拨款2494.46万元，调整预算数0万元，上年结余0万元上缴结余资金，全年支出2494.46万元，执行率100%。从评价情况来看,1 0个项目结果为“优”。从评价情况来看，我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。
2022年度鸡川镇部门整体支出绩效自评表 |
（2022年度） |
项目名称 |
|
主管部门 | 行政政法科 | 实施单位 | 通渭县鸡川镇人民政府 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | 得分 |
年度资金总额 | 2494.46 | 2494.46 | 10 | 100% | 10 |
其中：当年财政拨款 | 2494.46 | 2494.46 | - | 100% | - |
上年结转资金 |
|
| - |
| - |
其他资金 |
|
| - |
| - |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
1、完成财政收入任务。
2、财政支出管理。
3、开展财政绩效管理工作（盘活存量资金，最大程度发挥财政资金使用效益） | 1、基本支出1397.59万元。其中：工资福利支出 878.22万元，占总支出的62.84%；商品与服务支出188.13万元，占总支出13.46%，对个人和家庭支出309.95万元，占总支出22.18%，保证了人员经费的正常发放和办公正常支出。
2、项目支出21.29万元，其中：资本性支出21.29万元，占项目支出的100%，其他资本性支出0万元，占项目支出的0%，各项项目基本完成。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 投入和管理目标 | 目标管理 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 20 | 20 | 无 |
资金落实 | 预算资金到位率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
预算资金执行率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
实施管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 20 | 20 | 无 |
产出目标 | 产出数量 | 到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
效果目标 | 满意度 | 节约资金 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
总分 | 90 | 90 |
|
1.单位决算情况
2022年度公共财政预算安排总支出为2494.46万元，决算总收入2494.46万元，其中：基本支出拨款1397.59万元，占总收入的56%，项目支出拨款1096.87万元，占总收入的44%。2022年度，公共财政预算总支出为2494.46万元。其中：一般公共预算拨款支出2494.46万元。
（1）基本支出1397.59万元。其中：工资福利支出 878.22万元，占总支出的62.84%；商品与服务支出188.13万元，占总支出13.46%，对个人和家庭支出309.95万元，占总支出22.18%，保证了人员经费的正常发放和办公正常支出。
（2）项目支出21.29万元，其中：资本性支出21.29万元，占项目支出的100%，其他资本性支出0万元，占项目支出的0%，各项项目基本完成。
2.总体绩效目标完成情况分析
基本支出拨款1397.59万元，占总收入的56%；项目支出拨款1096.87万元，占总收入的44%；绩效目标总体完成情况良好，项目自评等90分，自评良好等级。
3.各项指标完成情况分析
（1）投入和管理目标方面：绩效目标合理，预算资金到位率 100%，预算资金执行率100%，管理制度健全；
（2）产出目标方面：产出数量到位率100%。
（3）效果目标方面：节约使用各项资金，影响分20分。（4）满意度方面：2022 年预算执行中，节约资金，单位能够正常有序开展工作，满意度良好。
4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
我镇建立了各种财务管理制度并严格执行，并及时进行预决算公开。需要各科室协助我们构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。
（二）项目建设绩效自评
通渭县2022年鸡川镇上马村党群服务中心建设项目绩效目标自评表 | （2022年度） | 项目名称 | 2022年鸡川镇上马村党群服务中心建设项目 | 项目负责人及电话 | 牛珽新18719698783 | 主管部门 | 县委组织部 | 实施单位 | 鸡川镇人民政府 | 资金情况
（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | 年度资金总额： | 35 | 35 | 10 | 100.00% |
| 其中：本年财政拨款 | 35 | 35 | 10 | 100.00% | 10 | 其他资金 |
|
| - |
| - | 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | 通过项目建设，有效提升上马村公共基础设施水平，提升公共服务水平，引领乡村振兴。 | 完成 | 绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 产
出
指
标
(50分) | 数量指标 | 建筑面积 | 10 | ≥220平方米 | 220平方米 | 10 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | ≥100% | 98% | 8 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 10 |
| 项目验收及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 10 |
|
| 成本指标 | 预算成本控制 | 10 | ≤35 | ≤35 | 10 |
| 效
益
指
标
(30分) | 社会效益
指标 | 解决提升鸡川镇上马村貌整洁，基础设施 | 3 | 明显改善 | 明显改善 | 3 |
| 改善村容村貌，提升公共服务建设水平 | 3 | 明显改善 | 明显改善 | 3 |
| 提高出行便捷 |
| 3 | 便捷 | 便捷 | 3 |
| 收益户数 |
| 3 | ≥1个 | 1个 | 3 |
| 收益人口数 | 3 | ≥195户 | 195户 | 3 |
| 生态效益 | 改善环境，提高人居环境水平 |
| 10 | 明显改善 | 明显改善 | 10 |
| 可持续影响指标 | 符合工程建筑可持续各项指标 | 5 | 符合 | 符合 | 5 |
| 满意度指标
(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | ≥95% | ≧95% | 9.5 |
| 总分 | 100 |
| 97.5 |
|
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
2022年鸡川镇上马村党群服务中心建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1.在鸡川镇上马村新建二层250平方米砖混结构办公楼一座。主要产出和效果：一是完成鸡川镇上马村村级综合服务中心项目建设；二是方便村民办事。 |
（2022年度） |
| 项目名称 | 2022年鸡川镇水毁维修工程 | 项目负责人及电话 | 牛珽新18719698783 |
|
| 主管部门 | 通渭县交通运输局 | 实施单位 | 鸡川镇人民政府 |
|
| 资金情况
（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
|
| 年度资金总额： | 6 | 6 | 10 | 100.00% |
|
|
| 其中：本年财政拨款 | 6 | 6 | 10 | 100.00% | 10 |
|
| 其他资金 |
|
| - |
| - |
|
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|
| 该项目安排资金6万元，涉及鸡川镇许堡村、四合村村社道路，项目实施后，解决了道路安全隐患，方便了农户出行，提高了当地农副产品及生产生活物资的运输。 | 完成 |
|
| 绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
| 产
出
指
标
(50分) | 数量指标 | 处置维修村组道路安全隐患村数 | 12 | ≥2 | 2 | 12 |
|
|
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 14 | ≥100% | 95% | 12 |
|
|
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 4 | ≥100% | 98% | 3 |
|
|
| 施工及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 2.5 |
|
|
| 工程完工验收及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
|
|
| 成本指标 | 成本控制率 | 12 | ≤12 | ≤12 | 12 |
|
|
| 效
益
指
标
(30分) | 社会效益
指标 | 提高了道路安全性 | 2.5 | 提高 | 提高 | 2.5 |
|
|
| 提升了当地农户出行条件 | 2.5 | 提高 | 提高 | 2.5 |
|
|
| 受益村（个） | 2.5 | ≥2 | ≥2 | 2.5 |
|
|
| 受益户数（户） | 2.5 | ≥862 | ≥862 | 2.5 |
|
|
| 生态效益 | 减少扬尘 |
| 5 | 减少 | 减少 | 5 |
|
|
| 解决了群众出行条件、改善了当地路域环境 | 5 | 改善 | 改善 | 5 |
|
|
| 可持续影响指标 | 村社道路安全隐患整治及水毁维修工程利用率（≥**%） | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 |
|
|
| 满意度指标
(10分) | 服务对象
满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≧95% | ≧95% | 9.5 |
|
|
| 总分 | 100 |
| 95 |
|
|
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
|
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|
| 2022年鸡川镇水毁维修工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1.在许堡村维修水毁路面234.5立方米，挖土方1295立方米，利用土方回填1295立方米，维修边沟17米。主要产出和效果：一是将原来水毁破损的路面及边沟进行了维修加固；二是解决了人车出行难问题。目前未发现问题。 |
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2022年鸡川镇许堡村乡村建设示范村建设项目资金绩效目标自评表 |
（2022年度） |
项目名称 | 2022年鸡川镇许堡村乡村建设示范村建设项目 | 项目负责人及电话 | 牛珽新18719698783 |
主管部门 | 通渭县农业农村局 | 实施单位 | 鸡川镇镇人民政府 |
资金情况
（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
年度资金总额： | 300 | 259.62 | 10 | 86.54% | 8.7 |
其中：本年财政拨款 | 300 | 259.62 | - | 86.54% | - |
其他资金 |
|
| - |
| - |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
通过项目合理设计，合理施工，改善基础设施，彻底改变黄窑村面貌，提升公共服务水平。 | 通过项目建设，有效提升许堡村村公共基础设施水平，解决了当地农户出行难的问题，提升了基本公共基础服务能力，改变了村庄人居环境，提升公共服务水平，引领乡村振兴。 |
绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产
出
指
标
(50分) | 数量指标 | 文化墙 | 3 | ≦8.1m | 8.1m | 3 |
|
水泥挡土墙 | 3 | ≦36m³ | 36m³ | 3 |
|
铺设砖 | 3 | ≦3150.22m² | 3150.22m² | 3 |
|
道牙 | 3 | ≦1594m | 1594m | 3 |
|
波纹水管 | 3 | ≦2处 | 2处 | 3 |
|
土挡土墙 | 3 | ≦105m² | 105m² | 3 |
|
涵洞 | 3 | ≦6m | 6m | 3 |
|
水泥硬化 | 3 | ≦1200m² | 1200m² | 3 |
|
路灯 | 3 | ≦30盏 | 30盏 | 3 |
|
人居环境整治提升（建筑物墙体、墙面、门头等） | 3 | ≦9762m² | 9762m² | 3 |
|
防护矮墙 | 2 | ≦50m | 20m | 1 |
|
质量指标 | 指标1：验收合格率 | 5 | 1 | 1 | 5 |
|
时效指标 | 指标1：项目完工及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
指标2：项目验收及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
成本指标 | 指标1：预算成本控制 | 5 | ≦300万元 | ≦300万元 | 5 |
|
效
益
指
标
(30分) | 社会效益
指标 | 指标1：解决提升许堡村貌整洁，基础设施 | 4 | 提升 | 提升 | 4 |
|
指标2：改善村容村貌，提升公共服务水平 | 4 | 提升 | 提升 | 4 |
|
指标3：提高出行便捷 | 4 | 提升 | 提升 | 4 |
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指标4：收益户数 | 4 | 502户 | 502户 | 4 |
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指标5：收益人口数 | 4 | 2006人 | 2006人 | 4 |
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生态效益
指标 | 指标1：改善环境，提高人居环境水平 | 5 | 提升 | 提升 | 5 |
|
可持续影响指标 | 指标1：推动旅游产业发展 | 5 | 持续运行 | 持续运行 | 5 |
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满意度指标
(10分) | 服务对象
满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | 10 | ≥95% | 0.965 | 10 |
|
总分 | 100 |
| 97.7 |
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
鸡川镇许堡村乡村建设示范项目绩效目标自评综述：根
据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1.文化墙8.1m，2.水泥挡土墙36m³，3.铺设砖3150.22m3，4.铺设道牙1594m，5.架设波纹水管2处，6.土挡土墙105㎡，7.架设涵洞6m，8.水泥硬化1200㎡，9.安装路灯30盏，10.人居环境整治提升（建筑物墙体、墙面、门头等）9762㎡，11.防护矮墙50m。该项目全年预算数300万元，执行数为259.62万元，完成预算的87%。主要产出和效果：一是将加强许堡村公共基础设施建设，推进农村人居环境整治，提升基本公共服务水平，培育乡风文明，提升村级服务能力；二是带动当地经济发展，增加周边群众务工收入。目前未发现问题。
2022年鸡川镇杨川村中央财政扶持壮大村级集体经济项目绩效目标自评表 |
（2022年度） |
项目名称 | 2022年鸡川镇杨川村中央财政扶持壮大村级集体经济项目 | 项目负责人及电话 | 牛珽新18719698783 |
主管部门 | 通渭县农业农村局 | 实施单位 | 鸡川镇人民政府 |
资金情况
（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
年度资金总额： | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10 |
其中：本年财政拨款 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10 |
其他资金 |
|
| - |
| - |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
通过中央财政扶持壮大村级集体经济项目带动，充分发挥在产业发展（鸡）、管理资产、开发资源、发展经济等方面的功能作用。将集体资金滚动投入，循环壮大，致使集体资产保值增值。 | 完成 |
绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产
出
指
标
(50分) | 数量指标 | 改进养殖棚、孵化室 | 6 | ≦340m² | 340m² | 6 |
|
引进芦花鸡 |
| 6 | ≤10000只 | 10000只 | 6 |
|
质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 14 | ≥100% | 95% | 12.5 |
|
时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 4 | 100% | 100% | 4 |
|
投入运营及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
工程完工验收及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
|
成本指标 | 成本控制率 | 12 | ≤50万元 | ≤50万元 | 12 |
|
效
益
指
标
(30分) | 社会效益
指标 | 受益村（个） | 5 | ≥1个 | 1个 | 5 |
|
受益户数（户） | 5 | ≥269户 | 269户 | 5 |
|
生态效益 | 规范合格引进、机械化施工、保护环境 |
| 10 | 减少 | 减少 | 10 |
|
可持续影响指标 | 使用年限 | 5 | ≥8 | ≥8 | 5 |
|
| 设施利用率 |
| 5 | ≥100% | 100% | 5 |
|
满意度指标
(10分) | 服务对象
满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | ≧95% | ≧95% | 9.5 |
|
总分 | 100 |
| 98 |
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
2022年鸡川镇杨川村中央财政扶持壮大村级集体经济项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1、引进良种芦花鸡10000只；2、改建养殖棚2座，建筑面积320平方米，建设全自动孵化室一座，建筑面积20平方米。主要产出和效果：一是该项目完工后，带动杨川村将近269户农户创增收，带动全村村集体经济收入稳定，全面实现村集体，新型经营主体和农户的共赢。目前未发现问题。 |
2022年鸡川镇川道村中央财政扶持壮大村级集体经济项目绩效目标自评表 |
（2022年度） |
项目名称 | 2022年鸡川镇川道村中央财政扶持壮大村级集体经济项目 | 项目负责人及电话 | 牛珽新18719698783 |
主管部门 | 通渭县农业农村局 | 实施单位 | 鸡川镇人民政府 |
资金情况
（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
年度资金总额： | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10 |
其中：本年财政拨款 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10 |
其他资金 |
|
| - |
| - |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
通过中央财政扶持壮大村级集体经济项目带动，充分发挥在产业发展（牛）、管理资产、开发资源、发展经济等方面的功能作用。将集体资金滚动投入，循环壮大，致使集体资产保值增值。 | 完成 |
绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产
出
指
标
(50分) | 数量指标 | 改建双面暖棚 | 6 | ≦280m² | 280m² | 6 |
|
引进西门塔尔基础母牛 |
| 6 | ≤14头 | 14头 | 6 |
|
质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 14 | ≥100% | 93% | 12 |
|
时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 4 | 100% | 100% | 4 |
|
投入运营及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
工程完工验收及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
|
成本指标 | 成本控制率 | 12 | ≤50万元 | ≤50万元 | 12 |
|
效
益
指
标
(30分) | 社会效益
指标 | 受益村（个） | 5 | ≥1个 | 1个 | 5 |
|
受益户数（户） | 5 | ≥65户 | 65户 | 5 |
|
生态效益 | 规范合格引进、机械化施工、保护环境 |
| 10 | 减少 | 减少 | 10 |
|
可持续影响指标 | 使用年限 | 5 | ≥8 | ≥8 | 5 |
|
| 设施利用率 |
| 5 | ≥100% | 100% | 5 |
|
满意度指标
(10分) | 服务对象
满意度指标 | 受益人口满意度 | 10 | ≧94% | ≧94% | 9.4 |
|
总分 | 100 |
| 97.4 |
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
鸡川镇川道村2022年中央财政扶持壮大村级集体经济项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：1、引进西门塔尔基础母牛14头；2、改建双面暖棚1座，建设面积280平方米。主要产出和效果：一是该项目完工后，带动川道村将近100余户种植养殖创增收，带动全村村集体经济收入稳定，全面实现村集体，新型经营主体和农户的共赢。目前未发现问题。
2022年鸡川镇许堡村主巷道硬化工程项目绩效目标自评表 |
（2022年度） |
项目名称 | 主巷道硬化工程项目 | 项目负责人及电话 | 牛珽新18719698783 |
主管部门 | 通渭县交通运输局 | 实施单位 | 鸡川镇人民政府 |
资金情况
（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
年度资金总额： | 126 | 109 | 10 | 91.00% | 9.1 |
其中：本年财政拨款 | 126 | 109 | 10 | 91.00% | 9.1 |
其他资金 |
|
| - |
| - |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
在鸡川镇许堡村路基挖土方3150立方米，15厘米厚天然砂砾垫层10500平方米，15厘米厚水泥混凝土面层10500平方米，标志牌2块，道口标注8根，橡胶减速带8.5米。通过该项目的实施，解决了当地农户出行难的问题，提升了基本公共基础服务能力，改变村庄人居环境。 | 基本完成 |
绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产
出
指
标
(50分) | 数量指标 | 土方路基开挖（≥**平方米） | 2 | ≤3150m³ | 3150m³ | 2 |
|
15厘米天然砂砾垫层 | 2 | ≤10500m² | 10500m² | 2 |
|
15厘米水泥混凝土面层 | 2 | ≤10500m² | 10500m² | 1.8 |
|
标志牌 | 2 | 2块 | 2块 | 1.5 |
|
道口标注 | 2 | 8根 | 8根 | 1.5 |
|
橡胶减速带 | 2 | 8.5m | 8.5m | 1.5 |
|
质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 14 | 100% | 95% | 12 |
|
时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 4 | 100% | 98% | 3 |
|
施工及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
工程完工验收及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
|
成本指标 | 成本控制率 | 12 | ≤120 | ≤120 | 12 |
|
效
益
指
标
(30分) | 社会效益
指标 | 解决了农户出行难问题 | 2.5 | 解决 | 解决 | 2.5 |
|
改变了村庄人居环境 | 2.5 | 改变 | 改变 | 2.5 |
|
受益村（个） | 2.5 | ≥1 | ≥1 | 2.5 |
|
受益户数（户） | 2.5 | ≥256 | ≥256 | 2.5 |
|
生态效益 | 减少扬尘 |
| 10 | 减少 | 减少 | 10 |
|
可持续影响指标 | 主巷道硬化工程使用年限（≥**年） | 5 | ≥10 | ≥10 | 5 |
|
| 主巷道硬化工程利用率（≥**%） |
| 5 | 100% | 100% | 5 |
|
满意度指标
(10分) | 服务对象
满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 93% | ≧93% | 9.3 |
|
总分 | 100 |
| 93.7 |
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
2022年鸡川镇许堡村巷道硬化工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该巷道建设路基开挖3150立方米，15厘米天然砂砾垫层10500平方米，15厘米水泥混凝土面层10500平方米，标志牌2块，道口标注8根，橡胶减速带8.5米。
该项目全年预算数126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本项目道路是该村村民对外出行的主要交通道路，现有路段主要指标均达到了硬化标准，原有道路为土路，部分道路为砂化路，路面不平整，雨天路面泥泞交通中断，直接影响村民的出行。因此该巷道路的硬化对方便村民出行，加快经济作物种植、养殖业等产业的发展及村民的脱贫致富步伐具有十分重要的意义。目前未发现问题。
2022年鸡川镇供销村级综合服务中心建设项目绩效目标自评表 |
（2022年度） |
项目名称 | 2022年鸡川镇供销村级综合服务中心建设项目 | 项目负责人及电话 | 牛珽新18719698783 |
主管部门 | 通渭县供销合作社联合社 | 实施单位 | 鸡川镇人民政府 |
资金情况
（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
年度资金总额： | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10 |
其中：本年财政拨款 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10 |
其他资金 |
|
| - |
| - |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
在鸡川镇金城村建设农药、化肥、种子经营场所一处，配套农药种子专柜设施3台（节），建设农资技术咨询服务室1间70平方米。 | 完成 |
绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产
出
指
标
(50分) | 数量指标 | 农资经营场所（≥**平方米） | 3.5 | ≤400m² | 400m² | 3.5 |
|
农资技术咨询服务室 | 3.5 | ≤70m² | 70m² | 3.5 |
|
配套农药种子专柜设施 | 3.5 | ≤3台 | 3台 | 3.5 |
|
配套办公设备 | 3.5 | 1批 | 1批 | 3.5 |
|
质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 12 | 100% | 100% | 12 |
|
时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 4 | 100% | 100% | 4 |
|
施工及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
工程完工验收及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
|
成本指标 | 成本控制率 | 12 | ≤15 | ≤15 | 12 |
|
效
益
指
标
(30分) | 社会效益
指标 | 解决了农户购买农资难问题 | 2.5 | 解决 | 解决 | 2.5 |
|
加强农资管理 | 2.5 | 改变 | 改变 | 2.5 |
|
受益村（个） | 2.5 | ≥6 | ≥6 | 2.5 |
|
受益户数（户） | 2.5 | ≥2016 | ≥2016 | 2.5 |
|
生态效益 | 加强环境的保护 |
| 10 | 加强 | 加强 | 10 |
|
可持续影响指标 | 该项目使用年限（≥**年） | 5 | ≥15 | ≥15 | 5 |
|
| 项目利用率（≥**%） |
| 5 | 100% | 100% | 5 |
|
满意度指标
(10分) | 服务对象
满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 96% | ≧96% | 9.6 |
|
总分 | 100 |
| 99.6 |
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
2022年鸡川镇供销村级综合服务中心建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：修建农资经营场所400平方米，农资技术咨询室70平方米，配备农资专柜3台，办公设备1批。
该项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目的实施，方便金城村及周边几个村村民农资物资的采购，同时加强对农药产品的管制，通过技术咨询指导，加强农民对农药的合理使用。
2022年鸡川镇许堡村安置区基础设施盒公共服务设施建设项目绩效目标自评表 |
（2022年度） |
项目名称 | 2022年鸡川镇许堡村安置区基础设施盒公共服务设施建设项目 | 项目负责人及电话 | 牛珽新18719698783 |
主管部门 | 通渭县发展和改革局 | 实施单位 | 鸡川镇人民政府 |
资金情况
（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
年度资金总额： | 98 | 90.3 | 10 | 92.00% | 9.2 |
其中：本年财政拨款 | 98 | 90.3 | 10 | 92.00% | 9.2 |
其他资金 |
|
| - |
| - |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
在鸡川镇许堡村新建240平米，7米高二层砖混结构一站式综合服务中心1座，道路硬化铺油804平方米，埋设涵管110米，收水井2个，检查井2个，新建盖板排水渠300米。 | 完成 |
绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产
出
指
标
(50分) | 数量指标 | 新建二层服务中心1座 | 2 | ≤240m² | 240m² | 2 |
|
道路硬化铺油 | 2 | ≤804m² | 804m² | 2 |
|
埋设涵管 | 2 | ≤110m | 110m | 2 |
|
收水井 | 2 | 2个 | 1个 | 1 |
|
检查井 | 2 | 2个 | 1个 | 1 |
|
盖板排水渠 | 2 | ≤300m | 200m | 1 |
|
质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 14 | 100% | 96% | 13.44 |
|
时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 4 | 100% | 98% | 3 |
|
施工及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
工程完工验收及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
|
成本指标 | 成本控制率 | 12 | ≤98 | ≤98 | 12 |
|
效
益
指
标
(30分) | 社会效益
指标 | 解决了农户出行难问题及方便办事 | 3.34 | 解决 | 解决 | 3.34 |
|
受益村（个） | 3.33 | ≥1 | ≥1 | 3.33 |
|
受益户数（户） | 3.33 | ≥256 | ≥256 | 3.33 |
|
生态效益 | 减少扬尘 |
| 10 | 减少 | 减少 | 10 |
|
可持续影响指标 | 提高办事效率 | 5 | 提高 | 提高 | 5 |
|
| 提高人、车出行安全 |
| 5 | 提高 | 提高 | 5 |
|
满意度指标
(10分) | 服务对象
满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 95% | ≧95% | 9.5 |
|
总分 | 100 |
| 94.14 |
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
2022年鸡川镇许堡村安置区基础设施和公共服务设施建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：在鸡川镇许堡村新建240平米，7米高二层砖混结构一站式综合服务中心1座，道路硬化铺油804平方米，埋设涵管110米，收水井2个，检查井2个，新建盖板排水渠300米。
该项目全年预算数98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：方便鸡川镇中川社区群众办事，解决丁店村至许堡村段道路通行难问题，通过该项目的实施中川社区群众办事有固定的场所，原有破损塌陷的道路得到维修加固，对通过该路段的人车安全得到保障。
2022年鸡川镇苹果醋灌装线建设项目绩效目标自评表 |
（2022年度） |
项目名称 | 2022年鸡川镇苹果酷灌装线建设项目 | 项目负责人及电话 | 牛珽新18719698783 |
主管部门 | 通渭县农业农村局 | 实施单位 | 鸡川镇人民政府 |
资金情况
（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
年度资金总额： | 80 | 80 | 10 | 100.00% | 10 |
其中：本年财政拨款 | 80 | 80 | 10 | 100.00% | 10 |
其他资金 |
|
| - |
| - |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
采购安装苹果醋灌装线设备采购设备1批 | 完成 |
绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产
出
指
标
(50分) | 数量指标 | 反渗透纯水机 | 0.78 | 1台 | 1台 | 0.78 |
|
不锈钢储水罐 | 0.78 | 2个 | 2个 | 0.78 |
|
不锈钢发酵罐 | 0.78 | 2个 | 2个 | 0.78 |
|
调配罐 | 0.78 | 1个 | 1个 | 0.78 |
|
板式换热器 | 0.78 | 1台 | 1台 | 0.78 |
|
双联过滤器 | 0.78 | 2个 | 2个 | 0.78 |
|
玻璃瓶直线灌装线 | 0.78 | 1台 | 1台 | 0.78 |
|
风道吹干 | 0.78 | 1台 | 1台 | 0.78 |
|
激光打码机 | 0.78 | 1台 | 1台 | 0.78 |
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输送线 | 0.78 | 1套 | 1套 | 0.78 |
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CIP管道清洗机 | 0.78 | 1台 | 1台 | 0.78 |
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不锈钢管道阀门全套、蒸汽发生器 | 0.78 | 1台 | 1台 | 0.78 |
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化验室设备 | 0.78 | 1套 | 1套 | 0.78 |
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空气净化设备 | 0.78 | 8套 | 8套 | 0.78 |
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饮料泵 | 0.78 | 5台 | 5台 | 0.78 |
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缓存罐 | 0.78 | 1台 | 1台 | 0.78 |
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喷淋保温隧道 | 0.78 | 1台 | 1台 | 0.78 |
|
不锈钢包装平台 | 0.78 | 4台 | 4台 | 0.78 |
|
质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 12 | 100% | 100% | 12 |
|
时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 4 | 100% | 100% | 4 |
|
施工及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
工程完工验收及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
|
成本指标 | 成本控制率 | 12 | ≤80 | ≤80 | 12 |
|
效
益
指
标
(30分) | 社会效益
指标 | 解决原有苹果酷加工车间生产线不完备问题 | 3.34 | 解决 | 解决 | 3.34 |
|
受益村（个） | 3.33 | ≥1 | ≥1 | 3.33 |
|
受益户数（户） | 3.33 | ≥320 | ≥320 | 3.33 |
|
生态效益 | 减少扬尘 |
| 10 | 减少 | 减少 | 10 |
|
可持续影响指标 | 提高我镇苹果产业深加工 | 5 | 提高 | 提高 | 5 |
|
| 解决我镇秋季下架苹果滞销问题 |
| 5 | 解决 | 解决 | 5 |
|
满意度指标
(10分) | 服务对象
满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 98% | ≧98% | 9.8 |
|
总分 | 100 |
| 99.8 |
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
2022年鸡川镇苹果酷灌装线建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：在鸡川镇司川村苹果酷加工车间完成的基础上，再次安排资金采购1批苹果酷灌装线生产设备。
该项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高我镇辖区内苹果产业深加工，解决我镇辖区内秋季下架苹果滞销问题。
2022年鸡川镇便民桥建设项目绩效目标自评表 |
（2022年度） |
项目名称 | 2022年鸡川镇便民桥建设项目 | 项目负责人及电话 | 牛珽新18719698783 |
主管部门 | 通渭县交通运输管理局 | 实施单位 | 鸡川镇人民政府 |
资金情况
（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
年度资金总额： | 146 | 146 | 10 | 100.00% | 10 |
其中：本年财政拨款 | 146 | 146 | 10 | 100.00% | 10 |
其他资金 |
|
| - |
| - |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
在鸡川镇川道村赵沟社修建便民桥1座，上马村大沟社修建便民桥1座，杨川村吕岔社修建高填土涵1座。 | 完成 |
绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产
出
指
标
(50分) | 数量指标 | 川道村赵沟社便民桥 | 4.6 | 1座 | 1座 | 4.6 |
|
上马村大沟社便民桥 | 4.6 | 1座 | 1座 | 4.6 |
|
杨川村吕岔社高填土涵 | 4.8 | 1座 | 1座 | 4.8 |
|
质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | 12 | 100% | 100% | 12 |
|
时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | 4 | 100% | 100% | 4 |
|
施工及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
工程完工验收及时性 | 4 | 及时 | 及时 | 4 |
|
|
成本指标 | 成本控制率 | 12 | ≤146 | ≤146 | 12 |
|
效
益
指
标
(30分) | 社会效益
指标 | 解决了川道村赵沟社、上马村大沟社、杨川村吕岔社人车出行难问题 | 3.34 | 解决 | 解决 | 3.34 |
|
受益村（个） | 3.33 | ≥3 | ≥3 | 3.33 |
|
受益户数（户） | 3.33 | ≥170 | ≥170 | 3.33 |
|
生态效益 | 减少扬尘 |
| 10 | 减少 | 减少 | 10 |
|
可持续影响指标 | 解决人车出行难问题 | 10 | 提高 | 提高 | 10 |
|
满意度指标
(10分) | 服务对象
满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 97% | ≧97% | 9.7 |
|
总分 | 100 |
| 99.7 |
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
2022年鸡川镇便民桥建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：在鸡川镇川道村赵沟社、上马村大沟社修建便民桥各1座，杨川村吕岔社修建高填土涵座。
该项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高我镇辖区内苹果产业深加工，解决我镇辖区内秋季下架苹果滞销问题。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
通渭县鸡川镇人民政府2022年部门决算公开表.xls
