通渭县平襄镇人民政府
2022年度部门决算公开情况说明
2023年8月
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出说明
九、政府采购支出说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1、执行镇人民代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决定和命令。
2、依照法律和政策，运用经济、法律和行政等各种手段，对全镇社会经济进行宏观管理和监督、调控。
3、制定本镇经济社会发展规划和实施的政策、方略。
4、按照社会主义市场经济的要求，搞好政治体制和经济体制改革，为全镇工农业生产和人民群众服务。
5、抓好各项农村工作和基层政权建设，稳定和完善家庭联产承包责任制，发展统分结合、双层经营体制，大力发展农业、镇镇企业和第三产业，促进全镇社会经济的全面发展。
6、保证宪法和法律赋予公民的一切权利，保护国有资产、集体资产和公民的合法财产，保障企业和农村集体经济组织的合法权益。
7、全面负责本镇农业基础设施建设、农业社会保障体系建设、新型农村公共服务体系建设、人口和计划生育、农业科技推广、生态建设和环境保护、防灾减灾以及新农村建设的指导和规划等各项工作。
8、完善解决民生问题的办事制度和程序，建立健全“一站式”服务、办事代理制等方便群众办事的服务形式，拓宽服务渠道，改进服务方式。
9、坚持“两手抓”，维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济发展和提高人民生活水平创造良好条件。
10、负责县政府交办的其它各项工作的贯彻落实。
二、机构设置
通渭县平襄镇人民政府机关设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室，机构规格均为股级。设5个事业机构：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）、政务（便民）服务中心（加挂退役军人服务站、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）、综合行政执法队，综合行政执法队机构规格为正科级，其他事业机构均为副科级。平襄镇机关设人民武装部、人民代表大会办公室，平襄镇设财政所，实行以上级主管部门为主的管理体制。扶贫工作站暂予保留，脱贫攻坚任务完成后调整为在农业农村综合服务中心挂牌。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
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部门：通渭县平襄镇人民政府 | 收入支出决算总表 | 公开01表 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,548.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,418.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 3,130.34 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 6,548.69 | 本年支出合计 | 58 | 6,548.69 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 6,548.69 | 总计 | 62 | 6,548.69 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
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部门：通渭县平襄镇人民政府 | 收入决算表 |
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| 公开02表 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
科目代码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,548.69 | 6,548.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 3,418.36 | 3,418.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,418.36 | 3,418.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 3,418.36 | 3,418.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3,130.35 | 3,130.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 86.50 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,679.60 | 2,679.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,171.42 | 1,171.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,316.48 | 1,316.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 191.70 | 191.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 364.25 | 364.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 364.25 | 364.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
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部门：通渭县平襄镇人民政府 | 支出决算表 |
| 公开03表 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目代码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,548.69 | 3,782.60 | 2,766.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 3,418.36 | 3,418.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,418.36 | 3,418.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 3,418.36 | 3,418.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3,130.35 | 364.25 | 2,766.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 86.50 | 0.00 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 81.50 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,679.60 | 0.00 | 2,679.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,171.42 | 0.00 | 1,171.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,316.48 | 0.00 | 1,316.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 191.70 | 0.00 | 191.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 364.25 | 364.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 364.25 | 364.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
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部门：通渭县平襄镇人民政府 | 财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,548.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,418.36 | 3,418.36 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 3,130.34 | 3,130.34 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 6,548.69 | 本年支出合计 | 59 | 6,548.69 | 6,548.69 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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总计 | 32 | 6,548.69 | 总计 | 64 | 6,548.69 | 6,548.69 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
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部门：通渭县平襄镇人民政府 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,548.69 | 3,782.60 | 2,766.09 |
201 | 一般公共服务支出 | 3,418.36 | 3,418.36 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,418.36 | 3,418.36 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 3,418.36 | 3,418.36 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 3,130.33 | 364.25 | 2,766.10 |
21301 | 农业农村 | 86.50 | 0.00 | 86.50 |
2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 81.50 | 0.00 | 81.50 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,679.60 | 0.00 | 2,679.60 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,171.42 | 0.00 | 1,171.42 |
2130505 | 生产发展 | 1,316.48 | 0.00 | 1,316.48 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 191.70 | 0.00 | 191.70 |
21307 | 农村综合改革 | 364.25 | 364.25 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 364.25 | 364.25 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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部门：通渭县平襄镇人民政府 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 公开06表 |
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| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
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301 | 工资福利支出 | 2,583.20 | 302 | 商品和服务支出 | 468.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 856.96 | 30201 | 办公费 | 312.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 805.24 | 30202 | 印刷费 | 26.91 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 213.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 22.23 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.72 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.36 | 30206 | 电费 | 6.26 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 128.18 | 30207 | 邮电费 | 13.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.54 | 30208 | 取暖费 | 10.27 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.31 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.49 | 30211 | 差旅费 | 1.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 192.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 708.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | 22.23 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 708.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 40.06 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 3,291.83 | 公用经费合计 | 490.77 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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部门：通渭县平襄镇人民政府 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 公开09表 |
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| 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
27.23 | 0.00 | 27.23 | 22.23 | 5.00 | 0.00 | 27.23 | 0.00 | 27.23 | 22.23 | 5.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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部门：通渭县平襄镇人民政府 |
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| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 公开07表 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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部门：通渭县平襄镇人民政府 |
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| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开08表 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入6548.69万元，较上年决算数增加1855.54万元,增长39.54%,主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴、生产发展及农村基础设施建设等项目的增加；
2022年度支出总计6548.69万元，较上年决算数增加1855.54万元,增长39.54%,主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴、生产发展及农村基础设施建设等项目的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6548.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6548.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转结余0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6548.69万元，其中：基本支出3782.6万元，占57.8%；项目支出2766.09万元，占42.2%；上缴上级补助0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入6548.69万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加1844.33万元,增长39.2%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴、生产发展及农村基础设施建设等项目的增加。2022年度财政拨款支出6548.69万元，与上年决算数相比，财政拨款支出增加1844.33万元,增长39.2%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴、生产发展及农村基础设施建设等项目的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出6548.69万元，较上年决算数增加1851.2万元，增长39.4%。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出3418.36万元、农林水支出3130.33万元。
1．一般公共服务支出年初预算数为3249.95万元，支出决算为3418.36万元，完成年初预算的105.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
2．农林水支出年初预算数为364.32万元，支出决算为3130.33万元，完成年初预算的859.2%,决算数大于预算数的主要原因是当年追加预算2766.01万元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴、生产发展及农村基础设施建设等项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3782.6万元。其中：人员经费3291.83万元，较上年决算数增加212.69万元，增长6.9%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费490.77万元，较上年决算数增加123.5万元，增长33.6%，主要原因是商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为7.59万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的358.76%,决算数大于预算数的主要原因是当年新购进公务用车1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用决算0万元，较年初预算0万元无变化；
2.公务用车购置及运行维护费决算27.23万元，年初预算5万元增加22.23万元，完成年初预算的544.6%,增长444.6%，决算数大于预算数的主要原因是当年新购进公务用车1辆。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的222.3%；
公务用车运行维护费年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。
3.公务接待费决算0万元，较年初预算2.59万元减少2.59万元，减少的主要原因是减少公务接待次数、大力压减公务接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待42批次、186人，其中：国内外事接待0批次、0人；国（境）外公务接待0批次、0人。
八、机关运行经费支出情况
2022年度本部门机关运行经费支出490.77万元，其中：办公费312.12万元，印刷费26.91万元、水费0.72万元、电费6.26万元、邮电费13.58万元、取暖费10.27万元、差旅费1.04万元、维修费2万元、租赁费1.76万元、培训费0.5万元、工会经费19.23万元、福利费40.06万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费29.1万元、资本性支出22.23万元。机关运行经费较上年决算数增加123.5万元，增长33.63%，主要原因是公用经费支出增加。
九、政府采购支出情况
2022年度本部门政府采购支出430.76万元，其中：政府采购货物支出24.9万元、政府采购工程支出405.86万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额430.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额430.76万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产原值746.95万元，净值金额为486.68万元，累计折旧260.27万元。其中土地、房屋及构筑物352.65万元；通用设备55.21万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），共有车辆1辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；专用设备5.16万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案11.94万元；家具、用具、装具及动植物61.72万元。
无形资产3.19万元。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2个项目，涉及资金93万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
（二）绩效自评结果
环卫工人工资项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全部完成目标任务。项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是创新了垃圾清理机制，完成城区出城路口、背街小巷干净整洁，二是打造了清洁旅游城市；提升了服务质量，让周边单位和居民舒适感增加。发现的问题及原因：存在个别垃圾死角未清理，打扫清理不全面的问题，主要原因为督查督促不及时。下一步改进措施：及时督查清理范围，做到无死角清理垃圾。
附件 |
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项目绩效目标自评表 |
（2022年度） |
项目名称 | 环卫工人工资 | 项目负责人及电话 | 赵暾 |
资金情况
（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
年度资金总额： | 43 | 43 | 10 | 100% | 10 |
其中：本年财政拨款 | 43 | 43 | - | 100% | - |
其他资金 |
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| - |
| - |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
创新垃圾清理机制，完成城区出城路口、背街小巷干净整洁；打造了清洁旅游城市；提升服务质量，让周边单位和居民舒适感增加。 | 全部完成创新了垃圾清理机制，完成城区出城路口、背街小巷干净整洁；打造了清洁旅游城市；提升了服务质量，让周边单位和居民舒适感增加。 |
绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产
出
指
标
(50分) | 数量指标 | 项目实施范围 | 10 | 平襄镇辖区 | 平襄镇辖区 | 10 |
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质量指标 | 项目完成合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
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时效指标 | 项目资金拨付及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 10 |
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成本指标 | 项目投资金额数 | 20 | 43万元 | 43万元 | 20 |
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效
益
指
标
(30分) | 经济效益
指标 | 增加临时环卫人员收入 | 10 | 明显增加 | 明显增加 | 10 |
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社会效益
指标 | 提升服务质量，让周边单位和居民舒适感增加。 | 5 | 明显提升 | 明显提升 | 5 |
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生态效益
指标 | 完成城区出城路口、背街小巷干净整洁，打造了清洁旅游城市 | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 因督查督促不及时。及时督查清理范围，做到无死角清理垃圾 |
可持续影响指标 | 建立创新垃圾清理机制 | 5 | 建立 | 建立 | 5 |
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满意度指标
(10分) | 服务对象
满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | ≥96% | ≥96% | 10 |
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总分 | 100 |
| 95 |
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社区经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全部完成目标任务。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：充分保证了社区日常工作开展，加强了社区服务职能。发现的问题及原因：存在办公支出拨付不及时的问题，主要原因为社区经费报账不及时。下一步改进措施：及时督促报账，提高拨付及时率。
附件 |
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项目绩效目标自评表 |
（2022年度） |
项目名称 | 社区经费 | 项目负责人及电话 | 赵暾 |
资金情况
（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
年度资金总额： | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
其中：本年财政拨款 | 50 | 50 | - | 100% | - |
其他资金 |
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| - |
| - |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
充分保证社区日常工作开展，加强了社区服务职能。 | 全部完成，充分保证了社区日常工作开展，加强了社区服务职能。 |
绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产
出
指
标
(50分) | 数量指标 | 项目实施范围 | 10 | 5个社区 | 5个社区 | 10 |
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质量指标 | 项目完成合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
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时效指标 | 项目资金拨付及时性 | 10 | 及时 | 部分及时 | 8 | 因为社区经费报账不及时。及时督促报账，提高拨付及时率 |
成本指标 | 项目投资金额数 | 20 | 50万元 | 50万元 | 20 |
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效
益
指
标
(30分) | 社会效益
指标 | 提升服务质量，加强了社区服务职能 | 10 | 明显提升 | 明显提升 | 10 |
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可持续影响指标 | 充分保证社区日常工作开展，建立长效服务机制 | 20 | 建立 | 建立 | 20 |
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满意度指标
(10分) | 服务对象
满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | ≥96% | ≥96% | 10 |
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总分 | 100 |
| 98 |
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（三）重点绩效评价结果
绩效自评结果真实、内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：通渭县平襄镇人民政府2022年度决算公开表
通渭县平襄镇人民政府2022年度部门决算公开表.xlsx
