目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担全县老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、地方性标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；拟定全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全全县城乡社会救助体系；承办困难群众救助补助资金分配和监管工作，参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法；承办全县城乡社会救助信息管理工作，组织指导全县社会救助政策执行情况稽查和相关信息核查工作；推进全县婚俗和殡葬改革，拟定婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟定残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪人员救助管理机构相关工作，协调实际生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力，受害人临时庇护救助工作。拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；拟订促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。拟订福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为；拟定全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，指导乡镇对社会组织的登记管理和执法监督工作；承担中国共产党通渭县社会组织工作委员会日常工作，负责全县社会组织党建工作；拟订全县社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织指导行政区域界线管理工作；拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

二、机构设置

通渭县民政局内设及归口管理机构有办公室、财务股、基层政权建设和社区治理股、养老服务股、社会救助股、社会事务和福利慈善股、社会组织管理和社会工作股、区划地名办、救助站等9机构，人员编制共有44名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为29545.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加3214.1万元,增长12.21%,主要原因是社会救助资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29545.09万元,其中：财政拨款收入29545.09万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2022年度支出合计29545.09万元,其中：基本支出589.57万元,占2.00%；项目支出28955.52万元,占98.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为29545.09万元。与上年相比,各增加3214.1万元,增长12.21%。主要原因是社会救助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出29033.88万元,较上年决算数增加2992.6万元,增长11.49%。主要原因是社会救助资金增加。

社会保障和就业支出年初预算数为27293.40万元,支出决算为29029.88万元,完成年初预算的106.36%,决算数大于预算数的主要原因是社会救助资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出589.57万元。其中：人员经费519.67万元,较上年决算数增加38.76万元,增长8.06%,主要原因是人员经费增加，其中基本工资增加14.23万元，增长7.8%，津贴补贴增加22.45万元，增长16.73%。公用经费69.90万元,较上年决算数增加1.13万元,增长1.64%,主要原因是公务用车运行维护费增加1.13万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出69.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年决算数增加1.13万元,增长1.64%,主要原因是公务用车运行维护费增加1.13万元。本年度会议费支出0.61万元,较上年决算数减少0.02万元,下降3.17%,主要原因是会议次数减少1次。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1172.83万元,其中：政府采购货物支出1056.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出116.42万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于社会救助方面。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年收入511.21万元,本年支出511.21万元,其中：通渭县居家养老平台运营补贴15万元；适老化改造12.11万元；社工站建设25万元；敬老院运营补贴26万元；孤儿助学金33.5万元；公益性公墓设计费1.5万元；公益性骨灰堂建设12.25万元；公益性公墓建设用地5.25万元；马营镇中心敬老院改造提升30万元；鸡川镇中心敬老院消防改造64.6万元；碧玉镇居家养老服务中心建设58万元；通渭县殡仪馆建设228万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.58万元,支出决算为4.58万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加1.04万元,增长29.51%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加1.12万元,增长39.12%,主要原因是车辆维修费增加。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数与预算数持平，较上年决算数增加1.12万元,增长39.12%,主要原因是车辆维修费增加。

公务接待费全年预算数为0.58万元,支出决算为0.58万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.08万元,下降12.27%,主要原因是接待次数减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

公务用车保有量为1辆；国内公务接待15批次86人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目9个,共涉及资金29033.88万元,占一般公共预算项目支出总额的100X%。对2022年度福利彩票公益金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金511.21万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“一般公共预算项目支出”“政府性基金预算项目支出”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出29033.88万元,政府性基金预算支出511.21万元。通过自评，预算执行率100%。一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出绩效自评结果均为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出等2个项目绩效自评结果。一般公共预算支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29545.09万元,执行数为29545.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是其他农村生活救助119.19万元；二是其他城市生活救助11.29万元；三是其他扶贫支出4万元；四是殡葬支出130万元；五是儿童福利支出11.55万元；六是老年福利支出179.05万元；七是农村最低生活保障支出27833.2万元；八是行政运行支出589.57万元；九是一般行政管理事务34.43万元；十是其他民政管理事务19.85万元；十一是用于社会福利的彩票公益金支出511.21万元；十二是财政对企业职工基本养老保险基金的支出4.26万元。发现的主要问题及原因：由于业务生疏，绩效评价不够完善下一步改进措施：一是加强业务学习，进一步提高专业技术能力；二是根据项目支出情况，分项目进行绩效评价。1.绩效目标自评表。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到预期目的。项目全年预算数为26041.28万元，执行数为26041.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：①基本支出561.68万元。②项目支出25769.31万元。一是敬老院提升改造30万元；二是标准门牌设置48.61万元；三是村委会换届19.64万元；四是建成10个村级互助老人幸福院，支付资金30万元；五是用于7个养老机构运营补贴180万元；六是完成孤儿和事实无人抚养儿童慰问，支付资金14.64万元；七是弃婴和困境儿童寄养费11.68万元；八是养老机构一次性建设补贴56万元；九是专项业务费25万元；十是发放困难群众基本生活救助资金及其他社会救济24779.03万元；十一是县财政安排完成碧玉镇中心敬老院、马营镇大岘村、新景乡张河村、碧玉镇赵家河村和碧玉镇南岔村老年人活动中心建设297万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用通渭县民政局决算表.xlsx