按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2020年部门预算编制工作的通知》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门概况

（一）、部门职责

1、执行镇人民代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决定和命令。

2、依照法律和政策，运用经济、法律和行政等各种手段，对全镇社会经济进行宏观管理和监督、调控。

3、制定本镇经济社会发展规划和实施的政策、方略。

4、按照社会主义市场经济的要求，搞好政治体制和经济体制改革，为全镇工农业生产和人民群众服务。

5、抓好各项农村工作和基层政权建设，稳定和完善家庭联产承包责任制，发展统分结合、双层经营体制，大力发展农业、乡镇企业和第三产业，促进全镇社会经济的全面发展。

6、保证宪法和法律赋予公民的一切权利，保护国有资产、集体资产和公民的合法财产，保障企业和农村集体经济组织的合法权益。

7、全面负责本镇农业基础设施建设、农业社会保障体系建设、新型农村公共服务体系建设、人口和计划生育、农业科技推广、生态建设和环境保护、防灾减灾以及脱贫攻坚项目的指导和规划等各项工作。

8、完善解决民生问题的办事制度和程序，建立健全“一站式”服务、办事代理制等方便群众办事的服务形式，拓宽服务渠道，改进服务方式。

9、坚持“两手抓”，维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济发展和提高人民生活水平创造良好条件。

10、负责县政府交办的其它各项工作的贯彻落实。

(二)内设机构

通渭县常家河镇人民政府党政机构设4个办公室：有党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会综合治理办公室。事业单位设5个中心：即农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务综合服务中心、文化服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心。

(三)人员编制

通渭县常河镇人民政府机关行政编制22名，后勤事业编制2名。领导职数17名，其中：书记1名、副书记1名、纪委书记1名，人大主席1名、镇长1名、副镇长3名、武装部长1名，党建办主任1名，纪委副书记1名，人大副主席1名，以及站所负责人7名。事业编制42名，其中农业服务中心21名，农经财政服务中心8名，社会事务综合服务中心6名，文化服务中心4名，动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心3名，产业发展服务站4名。

（四）车辆编制

通渭县常家河镇人民政府车辆2辆。

二、部门预算安排情况

2020年部门总预算安排1858.67万元，比2019年预算减少722.69万元，下降28%，下降的主要原因是社会福利、城乡低保、特困供养资金项目的减少。包括：一般公共预算拨款1858.67万元。具体是：财政经费拨款1858.67万元。

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2020年基本支出1828.67万元，比2019年预算增加164.41万元，上升9.88%，增加的主要原因是人员变动。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目支出增减情况

2020年项目支出30万元，其中：一般公共预算财政拨款30万元。比2019年预算减少887.1万元，下降96.73%，减少的主要原因是专项业务费用支出减少。

（三）政府支出功能分类指标

1.工资福利支出1288.4万元（含个人取暖费），比2019年预算增加80.32万元，增加6.65%，增加的主要原因是人员调动。

2.对个人和家庭补助支出311.74万元（含村组干部报酬），比2019年预算增加4.33万元，增长1.4%，增长的主要原因是村组干部变动和补助资金政策性调整。

3.日常公用支出228.52万元。其中：公杂费34.56万元（含老干部活动经费、人大工作活动经费6.35万元、会议费、共青团活动经费、乡镇纪检工作经费、一事一议工作经费等），工会费8.92万元，福利费18.59，其他交通费用（车补）41.22，公务用车运行维护费5.00万元,公务接待费1.36万元，取暖费6.4万元，差旅费21.76万元，网络通讯费0.5万元，村级公用经费90.2万元。

（四）非税收入

2020年本部门共有1单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（五）政府性基金预算支出

2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

三、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，未发生变化

2.公务接待费1.36万元，比2019年预算增加0.33万元，增加32%，增加的主要原因是公务接待成本增加。计划安排国内公务接待批次130次，1500人次左右。

3.公务用车购置及运行维护费5万元，与2019年预算相比未发生变化，主要是应急保障用车运行与维护。年内无公务用车购置计划，我单位现有车辆1辆。

4.培训费无。

5.会议费无。

6.机关运行经费34.56万元，与2019年预算相比增加6.18万元，增长的主要原因是办公用品增加。

四、其他重要事项情况说明

1.政府采购安排情况说明

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额7641.88万元，其中：政府采购货物预算3391.88万元，政府采购工程预算3050万元，政府采购服务预算100万元。

2.国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为287.886877万元。其中：办公用房1640平方米，价值143.5万元，其他用房430平方米，价值57.34万元。部门及所属预算单位共有车辆2辆，价值33.06万元，其他固定资产27.6573万元。2020年拟采购固定资产约20.85万元。

3.重点项目预算绩效情况说明

2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是：环境卫生治理项目、常河垃圾处理站运行经费、村级活动场所建设（常河小庄、王庄）开展绩效评价。

五、名词解释（由部门根据自身实际，对专业性较强的名词进行解释）

(一)收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务所发生的基本支出和项目支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费财政拨款支出：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案局（馆）工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

附件：2020年常家河镇部门预算公开样表.xlsx