一、部门职责

二、机构设置

三、预算收支变化

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

五、单位运行经费安排

六、政府采购

七、国有资产占用情况

八、名词解释

九、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2023年部门预算编制工作的通知》，现将2023年部门预算公开情况说明如下：

一、部门职责

第一条  根据中共定西市委办公室、定西市人民政府办公室《关于印发通渭县机构改革方案的通知》（定办发〔2019〕10号），制定本规定。

第二条  通渭县第三铺乡卫生院是乡镇工作部门。

第三条  通渭县第三铺乡卫生院贯彻落实党中央、省委、市委和县卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策。负责制定卫生健康政策规划。统筹卫生健康资源配置，组织推进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）统筹推进全乡深化医药卫生体制改革，协同推进医改“三医联动”政策，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（三）制定并组织实施全乡疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全乡卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全乡突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实基本药物制度和药物政策；提出医疗服务和基本药物价格政策建议；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警；督促指导全县基本药物采购、配送、使用政策措施的落实。开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督和职业安全健康监督管理，建立健全综合监督体系。负责职责范围内的安全生产工作。牵头《烟草控制框架公约》的履约工作。

（七）制定医疗服务行业管理制度并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行专业技术人员资格标准。督促落实医疗机构服务规范、标准和专业技术人员执业规则、服务规范。建立医疗服务评价和监督管理体系，保障患者在就医过程中的基本权益。

（八）负责全乡人口和计划生育管理服务及计生药具管理工作，开展人口监测预警，贯彻执行人口与家庭发展相关政策。

（九）负责基层卫生、妇幼健康工作。推进基层卫生健康科技创新发展，推进基本公共卫生健康服务均等化。

（十）拟订全乡乡卫生院人才和科技发展规划，加强基层人才队伍建设。

（十一）制定并组织实施乡镇中医药事业发展规划，负责贯彻执行中医药法律、法规和政策，落实中医药技术标准、机构建设标准和专科（专病）建设；中医药服务行业准入、评价、队伍建设、监督管理工作，推进医疗和公共卫生领域中医药建设；协同推进中医药产业发展；开展中医药文化传承。

（十二）负责本乡保健对象的医疗保健工作，承担全乡重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责乡镇卫生健康宣传、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的合法权益。

（十四）职能转变。乡镇卫生院应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施“健康通渭”战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。四是深化医药卫生体制改革，推进管办分离。

二、机构设置

（一）部门决算单位构成

本单位下设办公室、财务室、公共卫生科、收费室、药房、护理部、中医科、临床各科室等8个科室。

（二）人员编制情况

本单位下设批复编制数14名，现有编制人员14人 (其中事业管理1人、工勤技能1人)，八类人员11名，退休人员5人。

三、预算收支变化

2023年预算总收入591.59万元，其中一般公共预算资金258.49万元，与上年预算数212.71万元相比增加45.78万元，增加21.52%，增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2023年预算总支出591.59万元，其中一般公共预算资金258.49万元，与上年预算数212.71万元相比增加45.78万元，增加21.52%，增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年基本支出258.49万元，与上年预算数212.71万元相比增加45.78万元，增加21.52%，增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）项目支出情况

2023年没有项目预算支出。

（三）政府支出功能分类情况

卫生健康支出258.49万元，与上年预算数212.71万元相比增加45.78万元，增加21.52%，增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

（一）编制范围和总体情况

2023年“三公”经费、培训费、会议费共0万元，编制范围为本单位，资金来源全部为一般公共预算，与上年0万元相比增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无三公经费。

（二）分项情况

1.公务接待费0。

2.公务用车购置及运行费0。

3.因公出国（境）费0元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

五、单位运行经费安排

2023年单位运行经费安排5.67万元，办公费0万元，公用取暖费0万元，差旅费0万元，公务接待费0万元，工会费1.84，福利费3.83万元，公务交通补贴0万元，其他商品服务支出0万元。

六、政府采购

2023年我单位编制政府采购预算239.05万元，其中政府采购货物支出185.05万元，政府采购工程支出54万元。

七、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位固定资产存量原值1037.67万元，其中土地、房屋及构筑物546.64万元；通用设备95.91万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），共有车辆2辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；专用设备337.57万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物39.64万元；无形资产17.9万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（写各单位预算的大类）：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

九、部门绩效评价开展情况说明

2023年，我单位整体绩效目标2个，涉及金额258.49万元；项目绩效目标0个，涉及金额0万元。

       附件1：2023年通渭县第三铺乡卫生院部门预算公开表.xls

       附件2：2023年通渭县第三铺乡卫生院部门预算整体支出绩效目标表.xls