目    录

一、部门职责

二、机构设置

三、预算收支变化

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

五、机关运行经费安排

六、政府采购

七、国有资产占用情况

八、名词解释

九、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2023年部门预算编制工作的通知》，现将2023年部门预算公开情况说明如下：

一、部门职责

通渭县党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。其职责是：

1、按照《中国共产党党校工作条例》的要求，发挥培训轮训党员领导干部的主渠道作用，有计划地轮训党员领导干部，培训青年后备干部，培训农村党支部书记及基层党员干部、入党积极分子等，并对学员在校期间的学习培训情况进行考核、登记，作为干部使用提拔的重要依据。

2、围绕国内外出现的新情况、新问题及县委县政府的重大战略部署，开展科学研究；承担县委县政府下达的调研任务，推进理论创新，为县委县政府决策服务。

3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

二、机构设置

核定事业编制16人，参照公务员管理4人。其中常务副校长1名、副校长2名。止2022年年末实有人员19人。单位内设机构4个股室，分别办公室、财务室、宣讲股、培训股。

三、预算收支变化

2023年预算总收入335.19万元，与上年预算数359.64万元相比减少24.25万元，减少7%，减少的主要原因是专项业务费减少。

2023年预算总支出335.19万元，与上年预算数359.64万元相比减少24.25万元，减少7%，减少的主要原因是专项业务费减少。

（一）基本支出情况

2023年基本支出295.19万元，与上年279.64万元相比增加15.55万元，增长5.3%，增长的主要原因是单位职工增加1人，单位职工工资正常晋升。

（二）项目支出情况

2023年项目支出40万元，与上年80万元相比减少40万元，减少50%，减少的主要原因是2022年预算追加2021年举办培训班经费20万元，2022年教学楼配套维修20万元。

（三）政府支出功能分类情况

教育支出335.19万元，与上年359.64万元相比减少24.25万元，减少7%，减少的主要原因是专项业务费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元

四、“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

（一）编制范围和总体情况

2023年“三公”经费、培训费、会议费共0.32万元，编制范围为本单位，资金来源全部为一般公共预算，与上年0.1万元相比增加0.21万元，增加66%，增长的主要原因是年初预算调整。

（二）分项情况

1.公务接待费0.32万元，与上年0.1万元相比增加0.21万元，增加66%，增长的主要原因是年初预算调整。

2.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，增长（或下降）的主要原因是0；公务用车运行费0万元，与上年0万元相比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，增长（或下降）的主要原因是0。

3.因公出国（境）费0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

五、机关运行经费安排

2023年机关运行经费安排26.61万元，其中公用经10万元，公用取暖费6.19万元，公务接待费0.1万元，福利费3.87万元，工会经费1.86万元，公务交通补贴3.6万元。与上年24.42万元相比增加2.19万元，增长8.2%，增长的主要原因是人员增加1人。

六、政府采购

2023年，我单位编制政府采购预算7.18万元，其中：政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，为培训电教设备项目7.18万元（笔记本电脑2台、台式电脑5台、打印复印一体机3台、多功能打印机1台）。

七、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产存量原值595.68万元，其中土地、房屋及构筑物504.5万元，占固定资产的86%；通用设备49.27万元，占8%，（其中车辆0辆，价值0万元，单位价值20万元以上的设备0套） ；专用设备0万元，占0%（单价20万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品2.12万元，占1%；图书档案2.12万元，占1%；家具、用具39.80万元，占11% ；特种动植物0万元，占0% 。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（写各单位预算的大类）：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

九、部门绩效评价开展情况说明

2023年，我单位整体绩效目标1个，涉及金额335.19万元；项目绩效目标1个，涉及金额43.89万元,分别为：项目1：专项业务培训费，金额40万元。项目2：驻村帮扶工作经费，金额3.89万元。

附件：1、2023年部门预算公开表.xls

          2、2022年部门预算整体支出和项目支出绩效目标表(1).xls