通渭县马营镇人民政府2023年部门预算公开情况说明

目    录

一、部门职责

二、机构设置

三、预算收支变化

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

五、机关运行经费安排

六、政府采购

七、国有资产占用情况

八、名词解释

九、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2022年部门预算编制工作的通知》，现将2023年部门预算公开情况说明如下：

一、部门职责

（一）执行着人民代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决定和命令。

（二）依照法律和政策，运用经济、法律和行政等各种手段，对全镇社会经济进行宏观管理和监督、调控。

（三）制定本镇社会经济发展规划和实施的政策、方略。

（四）按照社会主义市场经济的要求，搞好政治体制和经济体制改革，为全镇工农业生产和人民群众服务。

（五）抓好各项农村工作和基层政权建设，稳定和完善家庭联产承包责任制 ，发展统分结合、双层经营体制，大力发展农业、镇镇企业和第三产业，促进全镇社会经济的全面发展。

（六）保证宪法和法律赋予公民的一切权利，保护国有资产、集体资产和公民的合法财产，保障企业和农村集体经济组织的合法权益。

（七）全面负责本镇农业基础设施建设、农村社会保障体系建设、新型农村公共服务体系建设、人口和计划生育、农业科技推广、生态建设和环境保护、防灾减灾以及新农村建设的指导和规划等各项工作。

（八）完善解决民生问题的办事制度和程序，建立健全“一站式”服务、办事代理制等方便群众办事的服务形式，拓宽服务渠道，改进服务方式。

（九）坚持“两手抓”，维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济发展和提高人民生活水平创造良好条件。

（十）负责县政府交办的其它各项工作的贯彻落实。

二、机构设置

马营镇机关设5个党政机构，机构规格均为股级。设6个事业机构，综合行政执法队机构规格为正科级，其他事业机构均为副科级。

（一）党政机构

1.党政综合办公室（加挂民族宗教事务办公室牌子）。负责综合性规划的拟定和组织实施；负责镇党委、政府日常工作；负责党风廉政建设、组织人事、宣传、统战、民族宗教、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责农村基层党建工作的统筹谋划和组织实施；负责党的政治建设、组织建设、队伍建设、教育培训，农村党支部建设标准化，以及抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴等工作；负责完善党组织领导下的村民自治工作；负责工会、团委、妇联等群团组织工作。

3.经济发展办公室。负责经济发展规划的拟定和组织实施；负责稳定和完善农村基本经营制度、项目建设、招商引资、产业发展、统计、审计等工作。

4.社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。负责社会事业发展规划的拟定和组织实施；负责生态环保、卫生健康等工作；负责交通运输、科技、住建、水务、文化、劳动就业和社会保障、医疗保障、教育、社会救助等工作。

5.社会治理和应急管理办公室。负责社会治理体系和治理能力建设规划、应急预案的拟定和组织实施；负责社会维稳、法治乡村建设、应急管理、信访法制等工作。

马营镇机关设人民武装部、人民代表大会办公室。

（二）事业机构

1.农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）。负责镇农业、农技、农机技术推广工作；负责镇林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责植物疫病防控工作；负责农产品质量安全服务等工作。

2.政务（便民）服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。负责政务服务事项的办理（受理）工作；负责推行“一站式服务”和“最多跑一次”改革各项便民服务工作；负责农村经济经营管理、企业服务工作；负责退役军人服务工作；负责各类惠农资金核算拨付工作，参与农村集体资产与财务管理等工作。

3.社会治安综合治理中心。负责各类突发性和群体性事件处置工作；负责社会治安防控措施的落实工作；组织、指导基层平安创建活动；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动。  

4.文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）。负责文化建设和群众性文化体育活动；负责文化广播影视和乡村旅游工作；负责“农家书屋”建设等工作。 

5.公共事务服务中心（加挂农村公路管理所牌子）。负责社会保障、劳务输出工作；负责医疗卫生健康各项服务工作；负责农村公路养护工作；负责村镇建设、乡村环境卫生治理工作；负责安全生产和应急救援服务保障等工作。

6.综合行政执法队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，对超出权限的执法事项，做好日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

马营镇设财政所，实行以上级主管部门为主的管理体制。

（三）派出机构

司法所、市场监督管理所、国土资源中心所、畜牧兽医站继续实行派出体制。现有在职人员178（行政21人、事业157人）。

三、预算收支变化

2023年部门总预算安排2434.68万元，与上年预算数2000.55万元相比增加434.13万元，增长17.8%，增长的主要原因是工资福利增加578.61万元，对个人和家庭补助支出减少167.21万元，日常公用支出增加22.73万元;其中公杂费增加38.56万元，工会费减少3.37万元，福利费增加7.03万元，其他交通费用（车补）增加2.94万元，公务接待费增加0.17万元，取暖费减少0.1万元，公务用车运行维护费无增减，网络通讯费无增减，村级公用经费无增减。

2023年部门预算总收入2434.68万元，与上年预算数2000.55万元相比增加434.13万元，增长17.8%，增长的主要原因是工资福利增加578.61万元，对个人和家庭补助支出减少167.21万元，日常公用支出增加22.73万元;其中公杂费增加38.56万元，工会费减少3.37万元，福利费增加7.03万元，其他交通费用（车补）增加2.94万元，公务接待费增加0.17万元，取暖费减少0.1万元，公务用车运行维护费无增减，网络通讯费无增减，村级公用经费无增减。

（一）基本支出情况

2023年部门总预算安排2434.68万元，与上年预算数2000.55万元相比增加434.13万元，增长17.8%，增长的主要原因是工资福利增加578.61万元，对个人和家庭补助支出减少167.21万元，日常公用支出增加22.73万元;其中公杂费增加38.56万元，工会费减少3.37万元，福利费增加7.03万元，其他交通费用（车补）增加2.94万元，公务接待费增加0.17万元，取暖费减少0.1万元，公务用车运行维护费无增减，网络通讯费无增减，村级公用经费无增减。

（二）项目支出情况

2023年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类情况

1.一般公共服务支出2004.94万元。比2022年预算1570.85万元增加434.13万元，增长21.6%，增长的主要原因是人员变动及工资调整 。对个人和家庭补助支出 271.61 万元（含组干部报酬）。比2022年预算减少167.21万元，下降38%，下降的主要原因是村干部变动和补助资金政策性调整到组织部发放。日常公用支出339.07万元，较上年增加22.73万元;其中公杂费增加38.56万元，工会费减少3.37万元，福利费增加7.03万元，其他交通费用（车补）增加2.94万元，公务接待费增加0.17万元，取暖费减少0.1万元，公务用车运行维护费无增减，网络通讯费无增减，村级公用经费无增减。

2.农林水支出429.7 万元，与2022年预算持平。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

（一）编制范围和总体情况

2023年“三公”经费共6.97万元，编制范围为本单位，资金来源全部为一般公共预算，与上年6.8万元相比增加0.17万元，增长2.4%。

（二）分项情况

1.公务接待费1.97万元，与上年1.8万元相比增加0.17万元，增长2.4%。增长的主要原因是乡村振兴调研增多。计划安排国内公务接待批次200次，742人次左右。

2.公务用车购置及运行费5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费5万元，与上年5万元相比持平。   

3.因公出国（境）费0元，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

4.培训费0万元，与上年0万元相比零增长，零增长的主要原因是无培训安排。

5.会议费0万元，与上年0万元相比零增长，零增长的主要原因是无会议安排。

五、机关运行经费安排

2023年机关运行经费安排126.26万元，其中办公费14.1万元，公用取暖费8.5万元，公务接待费1.97万元，福利费27.88万元，工会经费13.38万元，公务交通补贴21.84万元，其他商品服务支出1.8万元。与上年141.34元相比减少15.08万元，下降11.9%，下降的主要原因是机关公共运行费用和差旅费。

六、政府采购

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额6.7万元，其中：政府采购货物预算6.7万元。主要包括：台式电脑3万元,其他办公设备1万元,其他2.7万元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为480.28万元。其中：办公用房5464.04平方米，价值323.33万元；部门及所属预算单位共有车辆2辆，价值25.28万元；通用设备70件，价值112.54万元；专业设备13件，价值4.84万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（写各单位预算的大类）：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

九、部门绩效评价开展情况说明

2023年，我单位整体绩效目标1个，涉及金额万元；项目绩效目标0个，涉及金额0万元。

附件：1.2023年部门预算公开表

2.2023年部门预算整体支出绩效