目    录

一、部门职责

二、机构设置

三、预算收支变化

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

五、机关运行经费安排

六、政府采购

七、国有资产占用情况

八、名词解释

九、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2023年部门预算编制工作的通知》，现将2023年部门预算公开情况说明如下：

一、部门职责

1.贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用，加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；组织重大宣传报道活动。

2.根据广播电视的发展规划，拟定和实施广播电视事业发展规划；对广播电视的宣传、技术、人事、财务、资产实行统一管理。

3.加强广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设。

4.负责全县广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

5.负责广播电视节目的采访、制作、播出，负责全县广播电视新技术的应用以及有关广播电视覆盖的规划、建设、运营和维护工作。

6.、负责完整传输中央、省广播电视节目。

7.、承办县委、县人民政府以及文广局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构7个，分别为、办公室、总编室（指挥中心）、全媒体采编部、播控部、技术保障和公共服务部、运营部、规划财务部。

三、预算收支变化

2023年部门总预算收入517.42万元，比2022年预算增加1.64万元，基本持平。包括：一般公共预算拨款517.42万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：财政经费拨款517.42万元，其他资金安排0万元。

（一）基本支出情况

2023年基本支出411.26万元，比2022年预算减少2.92万元，下降0.071%，下降的主要原因是人员减少。

（二）项目支出情况

2023年项目支出106.16万元，其中：一般公共预算财政拨款62.04万元，民生配套资金44.12万元。比2022年预算增加4.56万元，主要是播音员工资正常晋升及五险一金配套的增加，及电视剧租赁费用的增加。

（三）政府支出功能分类情况

1、一般公共服务支出517.42万元，比2022年预算增加1.64万元，基本与上年持平。

2.日常公用支出30.11万元，其中：定额公用经费17万元 工会费2.72万元、福利费5.66万元、公务接待费0.42万元、取暖费3.81万元、网络费0.5万元，减少的主要原因是由于人员减少，各项费用减少。

3.项目支出62.04万元。

4.民生配套资金44.12万元。
（四）政府性基金预算支出情况
2023年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

（一）编制范围和总体情况

2023年“三公”经费、培训费、会议费共0.42万元，编制范围为本单位，资金来源全部为一般公共预算，与上年0.49万元相比减少0.07万元，下降16%，增长下降的主要原因是人员减少。

（二）分项情况

1.公务接待费0.42万元，与上年0.49万元相比减少0.07万元，下降16%，下降的主要原因是人员减少。

2.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元相比减少0万元，与上年相比零增长；公务用车运行费0万元，与上年相比零增长。      

3.因公出国（境）费0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

4.培训费0万元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无此业务。

5.会议费0万元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无此项预算。

五、机关运行经费安排

2023年日常公用经费安排30.17万元，定额公用经费17万元 工会费2.72万元、福利费5.66万元、公务接待费0.42万元、取暖费3.81万元、网络费0.5万元，，公务交通补贴0万元，其他商品服务支出0万元，基本与上年持平。

六、政府采购

2023年，我单位编制政府采购预算总额20.25万元，其中：融媒体摄录存储一批，预算17.25万元，办公耗材3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产存量原值2411.69万元，其中土地、房屋及构筑物191.05万元，占固定资产的7.99%；通用设备1535.65万元，占63.68%，（其中车辆0辆，价值0万元，单位价值20万元以上的设备2套） ；专用设备6.7万元，占0.28%（单价20万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具26.35万元，占1.23% ；特种动植物0万元 ；无形资产50万元，占2.12%；对外投资599.91万元、占24.7%（通渭县有限网络公司）。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1套。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（写各单位预算的大类）：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

九、部门绩效评价开展情况说明

2023年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是：融媒体专项业务费、融媒体“指挥云”服务系统及平台租赁费项目、播音员工资、驻村帮扶队补助经费项目开展绩效评价。

2023年，我单位整体绩效目标1个，涉及金额517.42万元；项目绩效目标4个，涉及金额113.05万元,，分别为：项目1.融媒体专项业务费项目项目，金额22.4万元；项目2.融媒体“指挥云”服务系统及平台租赁费项目，金额39.万元；项目3.播音员工资，金额44.12万元；项目4.驻村帮扶工作补助项目，金额6.888万元。

       附件：1、通渭县融媒体中心2023年部门预算公开样表.xls

                 2、通渭县融媒体中心单位2023年预算绩效目标申报表.xlsx