目    录

一、部门职责

二、机构设置

三、预算收支变化

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

五、机关运行经费安排

六、政府采购

七、国有资产占用情况

八、名词解释

九、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2023年部门预算编制工作的通知》，现将2023年部门预算公开情况说明如下：

一、部门职责

通渭县陇川教育学区局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育工作的路线、方针、政策，监督、检查各中小学校（幼儿园）对党和国家、省、市的教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况。

（二）统筹规划和协调管理全镇学前教育、义务教育、等工作，指导全镇各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）编制和制订全镇教育事业中长期发展规划、年度计划和中小学布局调整规划并组织实施。

（四）负责推进义务教育优质均衡发展和促进公平，。

（五）贯彻落实省、市下达的各类招生计划，并组织实施；指导和管理全镇学生资助管理工作。

（六）负责拟订和执行教育基建投资、事业经费计划；规划和指导全镇各级各类公办学校的校舍建设、教育装备和教育信息化工作；管理本部门教育经费。

（七）统筹规划各类学校师资队伍建设，负责各学校的教职工编制与人员调配；负责全镇教师的专业技术职务评聘工作，全面推进教育系统人事制度改革。

（八）规划指导并推动教育系统教学研究，推广国家、省、市、县重大教学改革试验项目的组织实施，对全镇学校的办学工作进行督导和评估。

（九）负责教育宣传、教育理论研究和资料统计及信息系统的开发和建设工作。

（十）规划并指导各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（十一）指导、协调全镇教育系统各级党组织建设，指导教育系统各级党组织加强党风廉政建设。

（十二）贯彻执行语言文字工作的政策、规定，负责指导推广普通话和规范社会用字工作。

（十三）完成县委、县政府和县教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本部门下设办公室、财务核算中心、督导室、党建办公室。

  三、预算收支变化

2023年预算总收入1362.12万元，与上年预算数1273.86万元相比增加88.26万元，增加6.4%，增加的主要原因是年内人员工作增加，工资福利支出增加。全部为一般公共预算拨款。

2023年预算总支出1362.12万元，与上年预算数1273.86万元相比增加88.26万元，增加6.4%，增加的主要原因是年内人员工作增加，工资福利支出增加。全部为一般公共预算拨款。

（一）基本支出情况

2023年基本支出1293.03万元，与上年1273.86万元相比增加19.17万元，增长1.5%，增加的主要原因是年内人员工作增加，工资福利支出增加。

（二）项目支出情况

2023年项目支出69.09万元，与上年0万元相比增加69.09万元，增加100%，增长的主要原因是本年内项目安排的农村教师补助、寄宿生补助、义务教育营养餐等资金。

（三）政府支出功能分类情况

一般公共预算教育支出1362.12万元，与上年预算数1273.86万元相比增加88.26万元，增加6.4%，增加的主要原因是年内人员工作增加，工资福利支出增加。全部为一般公共预算拨款。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

（一）编制范围和总体情况

2023年“三公”经费、培训费、会议费共2.19万元，编制范围为本单位，资金来源全部为一般公共预算，与上年2.74万元相比基本持平。

（二）分项情况

1.公务接待费0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长（或下降）0%。

2.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%；公务用车运行费0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长0%。

3.因公出国（境）费0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

4.培训费1.59万元，与上年2.02万元相比减少0.43万元，下降21.29%，下降的主要原因是本年来培训减少。

5.会议费0.6万元，与上年0.72万元相比减少0.12万元，减少17%，减少的主要原因是年内安排会议活动减少。

五、机关运行经费安排

2023年机关运行经费安排62.16万元，其中办公费18.18万元，公用取暖费4.8万元，公务接待费0万元，福利费17.54万元，工会经费8.42万元，公务交通补贴0万元，其他商品服务支出0.4万元。与上年69.35万元相比减少7.19万元，下降10.37%，下降的主要原因是年内办公经费、印刷费、水费、电费、等费用减少。

六、政府采购

2023年，我单位编制政府采购预算20.47万元，其中：政府采购货物支出15.47万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出0万元，采购煤20吨4万元、购置台式电脑5万元、购置打印机6台1.08万元、购置办公耗材0.49万元、购置打印纸50箱1万元、文件柜20个1.2万元，购办公桌椅1.2万元、监控设备4万，维修1000平方米5万元。

七、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产存量原值3038.49万元，其中土地、房屋及构筑物24.46万元，占固定资产的80.49%；通用设备454.26万元，占14.95%，（其中车辆0辆，价值0万元，单位价值20万元以上的设备0套） ；专用设备29.77万元，占0.98%（单价20万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品3.83万元，占0.13%；图书档案26.52万元，占0.87%；家具、用具78.46万元，占2.58% ；特种动植物0万元，占0% 。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（写各单位预算的大类）：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

九、部门绩效评价开展情况说明

2023年，我单位整体绩效目标1个，涉及金额1362.12万元；项目绩效目标1个，涉及金额69.09万元。

 附件：1.通渭县陇川学区2023年部门预算公开表.xlsx

       2.通渭县陇川学区2023年部门预算整体支出和项目支出绩效目标表.xls