按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2021年部门预算编制工作的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、 部门职责

贯彻执行党的老干部工作的方针、政策，宣传党和政府对老干部工作的大政方针、老干部的历史功绩、现实作用及做好老干部工作的重要意义，了解掌握全县老干部工作的情况，向县委、县委组织部报告工作，检查指导全县老干部工作开展情况和政策执行情况；负责全县离退休干部政治待遇、生活待遇；负责全县离休干部的安置、联系工作；组织和指导全县离退休干部的精神文化生活；指导全县离退休干部发挥作用；指导全县离休干部信访工作，接待处理来信来访；管理好老干部活动中心，搞好服务工作；负责县关心下一代工作委员会办公室的业务工作；负责县老年大学工作。

二、 机构设置

事业单位1个，事业编制4人。

三、 部门预算安排情况

2021年部门总预算安排185.51万元，比2020年预算增加34.72万元，增长23.02%，增长的主要原因是在职人员调入和遗属补助人员增多，增加了专项业务费。包括：一般公共预算拨款185.51万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：财政经费拨款185.51万元，其他资金安排0万元。

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2021年基本支出129.39万元，比2020年预算增长29.74万元，增长29.84%，增长的主要原因是在职人员调入和遗属补助人员增多。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目支出增减情况

2021年项目支出56.12万元，其中：一般公共预算财政拨款56.12万元，其他收入安排的项目支出0万元。比2020年预算增长4.98万元，增长9.73%，增长的主要原因是*****。增长的按增长说）

2.项目分类分级情况

专项业务费56.12万元分别是老干部慰问费、易地老干部慰问费14.14万元；老干部考察费10万元；老年大学经费5万元；关工委工作活动经费4万元；老干部特需费、公用经费5.2万元。县级配套资金17.78万元分别是离休干部医药费10.8万元；退休县级干部门诊费2.58万元；帮扶款4.4万元。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出185.51万元，比2020年预算增加34.72万元，增长23.02%，增长的主要原因是在职人员调入和遗属补助人员增多，增加了专项业务费。

（四）非税收入

2021年本部门共有1单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。

（五）政府性基金预算支出

2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出。（有政府性基金预算支出的单位将基金预算拨款安排情况说明）

四、 部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.1万元，比2020年预算持平。计划安排国内公务接待批次1次，10人次左右。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。年内无公务用车购置计划，我单位现有车辆0辆。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费9.24万元，比2020年预算增加3.09万元，增长50.24%，增长的主要原因是增加了其他交通费用（车补）2.4万元以及差旅费、福利费。

五、 其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为130.09万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元。单价10万元以上通用设备0台（套）。

2021年拟采购固定资产约5万元，主要包括：台式电脑1.6万元,其他办公设备4.4万元。

六、 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出：是指****所发生的基本支出和项目支出。

2.  “三公”经费财政拨款支出：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

附件：2021年通渭县老干部服务中心部门预算公开.xlsx