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2021年度通渭县鸡川镇人民政府决算 |
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目 录 第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出说明 九、政府采购支出说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概括 一、部门职责 （一）执行镇人民代表大会的决议，贯彻落实上级政府的决定和命令。 （二）依照法律和政策，运用经济、法律和行政等各种手段，对全镇社会经济进行宏观管理和监督、调控。 （三）制定本镇经济社会发展规划和实施的政策、方略。 （四）按照社会主义市场经济的要求，搞好政治体制和经济体制改革，为全镇工农业生产和人民群众服务。 （五）抓好各项农村工作和基层政权建设，稳定和完善家庭联产承包责任制，发展统分结合、双层经营体制，大力发展农业、乡镇企业和第三产业，促进全镇社会经济的全面发展。 （六）保证宪法和法律赋予公民的一切权利，保护国有资产、集体资产和公民的合法财产，保障企业和农村集体经济组织的合法权益。 （七）全面负责本镇农业基础设施建设、农业社会保障体系建设、新型农村公共服务体系建设、人口和计划生育、农业科技推广、生态建设和环境保护、防灾减灾以及新农村建设的指导和规划等各项工作。 （八）完善解决民生问题的办事制度和程序，建立健全“一站式”服务、办事代理制等方便群众办事的服务形式，拓宽服务渠道，改进服务方式。 （九）坚持“两手抓”，维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济发展和提高人民生活水平创造良好条件。 （十）负责县政府交办的其它各项工作的贯彻落实。 二、机构设置 本部门下设5个党政机构，机构规格均为股级。设5个事业机构，综合行政执法队机构规格为正科级，其他事业机构均为副科级。 1.党政综合办公室。负责综合性规划的拟定和组织实施；负责乡党委、政府日常工作；负责党风廉政建设、组织人事、宣传、统战、民族宗教、档案管理、机关后勤等工作。 2.党建工作办公室。负责农村基层党建工作的统筹谋划和组织实施；负责党的政治建设、组织建设、队伍建设、教育培训，农村党支部建设标准化，以及抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴等工作；负责完善党组织领导下的村民自治工作；负责工会、团委、妇联等群团组织工作。 3.经济发展办公室。负责经济发展规划的拟定和组织实施；负责稳定和完善农村基本经营制度、项目建设、招商引资、产业发展、统计、审计等工作。 4.社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。负责社会事业发展规划的拟定和组织实施；负责生态环保、卫生健康等工作；负责交通运输、科技、住建、水务、文化、劳动就业和社会保障、医疗保障、教育、社会救助等工作。 5.社会治理和应急管理办公室。负责社会治理体系和治理能力建设规划、应急预案的拟定和组织实施；负责社会维稳、法治乡村建设、应急管理、信访法制等工作。 鸡川镇机关设人民武装部、人民代表大会办公室。 （二）事业机构 1.农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）。负责乡农业、农技、农机技术推广工作；负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责植物疫病防控工作；负责农产品质量安全服务等工作。 2.政务（便民）服务中心（加挂退役军人服务站、农村公路管理所牌子）。负责政务服务事项的办理（受理）工作；负责推行“一站式服务”和“最多跑一次”改革各项便民服务工作；负责农村经济经营管理、企业服务工作；负责退役军人服务工作；负责各类惠农资金核算拨付工作，参与农村集体资产与财务管理等工作；负责社会保障、劳务输出工作；负责医疗卫生健康各项服务工作；负责农村公路养护工作；负责村镇建设、乡村环境卫生治理工作。 3.社会治安综合治理中心。负责各类突发性和群体性事件处置工作；负责社会治安防控措施的落实工作；组织、指导基层平安创建活动；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动。 4.文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）。负责文化建设和群众性文化体育活动；负责文化广播影视和乡村旅游工作；负责“农家书屋”建设等工作。 5.综合行政执法队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，对超出权限的执法事项，做好日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。 鸡川镇设财政所，实行以上级主管部门为主的管理体制。 扶贫工作站暂予保留,脱贫攻坚任务完成后调整为在农业农村综合服务中心挂牌。 （三）派出机构 司法所、市场监督管理所、畜牧兽医站继续实行派出体制。
第二部分 2021年度部门决算表 （具体报表见附件，并与此说明公开在同一网址） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年本年度收入2678.85万元，较上年决算数3650.25万元，减少971.40万元，减少26.61%,主要减少的原因是本年度脱贫攻坚资金的减少；上年结余18.71万元，2021年度收入决算数2697.56万元。 2021年本年度支出2697.56万元。较上年决算数增加3650.25万元,减少952.69万元，减少26.10%,主要减少的原因是本年度脱贫攻坚资金的减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入决算数2697.56万元（其中：一般公共预算财政拨款收入2657.70万元，占98.52%；政府性基金预算财政拨款收入21.15万元，占0.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余18.71万元，占0.7%。）。 三、支出决算情况说明 2021年度支出决算数2697.56万元，其中：基本支出1361.50万元，占50.47 %；项目支出1336.10万元，占49.53 %；上缴上级补助0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年本年度收入2678.85万元，较上年决算数3650.25万元，减少971.40万元，减少26.61%,主要减少的原因是本年度脱贫攻坚资金的减少；上年结余18.71万元，2021年度收入决算数2697.56万元。 2021年本年度支出2697.56万元。较上年决算数3650.25万元,减少952.69万元，减少26.10%,主要减少的原因是本年度脱贫攻坚资金的减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出2676.41万元，较上年决算数3609.04减少932.63万元，减少25.84%、主要减少的原因是本年度脱贫攻坚资金的减少以及人员变动。 主要用于以下几个方面： 1.一般公共服务支出年初预算数为933.44万元，支出决算为933.44万元，决算数等于预算数本年没有变化。 2.社会保障与就业支出年初预算数为97.80万元，支出决算为97.80万元，决算数等于预算数本年没有变化。 3.节能环保支出年初预算数为35.67万元，支出决算为35.67万元，决算数等于预算数本年没有变化。 4.农林水支出年初预算数为1471.18万元，支出决算为1487.38万元，决算数大于预算数的主要原因是往年结余资金16.19万元。 5.自然资源海洋气象等支出支出年初预算数为50.10万元，支出决算为50.10万元，决算数等于预算数。 6.住房保障支出年初预算数为72.03万元，支出决算为72.03万元，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1361.50万元。其中：一般公共服务支出933.44万元，社会保障和就业支出95.48万元，农林水支出260.56万元，住房保障支出72.02万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2021年度本部门“三公”经费支出共计5.00万元，较年初预算数减少1.03万元，主要原因公务接待费的减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用决算0万元，较年初预算0万元，减少0万元，增长（下降）0%。 2.公务用车购置决算0万元，交年初预算0万元持平。 3.公务用车运行维护费决算5万元，较年初预算5万元持平。 4.公务接待费决算数0万元，较年初预算1.08万元，减少了1.08万元，减少占100%，减少的主要原因是公务接待减少。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待20批次，共计50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 八、机关运行经费支出情况 2021年度本部门机关运行经费支出170.39万元，其中：办公费18.85万元，手续费0.098万元、印刷费16.04万元、水费：0.23万元，电费：4.57万元，邮电费2.69万元,取暖费4.95万元，差旅费6.53万元，维修费5.68万元，租赁费2.64万元，会议费0万元，培训费0万元，劳务费2.52万元，委托业务费0.77万元，福利费10.48万元，公务用车维护费5万元，工会费5.03万元，其他商品和服务支出9.312万元，村级经费75万元。 九、政府采购支出情况 2021年度本部门政府采购支出56.24万元，其中：政府采购货物支出56.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额56.24万元，占政府采购支出总额的100%。 十、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本部门固定资产原值185.42万元，其中土地、房屋及构筑物91.14万元；通用设备91.77万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），共有车辆4辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；专用设备0.63万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物1.88万元。 无形资产0.0001万元。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入21.15万元，本年支出21.15万元，年末结转和结余0万元,支出主要为小城镇建设项目支出。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对4项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金307.39万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，2个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 （二）绩效自评结果 <1>.单位整体支出绩效自评 根据预算绩效管理要求,本部门对2021 年所有预算进行了整体评价，其中基本支出拨款1361.50万元，占总收入的50%；项目支出拨款1336元，占总收入的50%；绩效目标总体完成情况良好，项目自评等 90分，自评良好等级。对 1个项目开展了绩效自评，其中当年财政拨款2678.85万元，调整预算数0万元，上年结余18.71万元上缴结余资金，全年支出2697.56万元，执行率100%。从评价情况来看,1 个项目结果为“优”。从评价情况来看，我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。
1.单位决算情况 2021年度公共财政预算安排总支出为2697.56万元，决算总收入2678.85万元，上年结转结余18.71万元，其中：基本支出拨款1361.50万元，占总收入的50%，项目支出拨款1336万元，占总收入的50%。2022年度，公共财政预算总支出为2697.56万元。其中：一般公共预算拨款支出2494.46万元。 （1）基本支出1361.50万元。其中：工资福利支出924.50万元，占总支出的67.90%；商品与服务支出170.39万元，占总支出12.51%，对个人和家庭支出250万元，占总支出18.36%，资本性支出16.61万元，占总支出1.23%，保证了人员经费的正常发放和办公正常支出。 2.总体绩效目标完成情况分析 基本支出拨款1361.50万元，占总收入的50%；项目支出拨款1336万元，占总收入的50%；绩效目标总体完成情况良好，项目自评等90分，自评良好等级。 3.各项指标完成情况分析 （1）投入和管理目标方面：绩效目标合理，预算资金到位率 100%，预算资金执行率100%，管理制度健全； （2）产出目标方面：产出数量到位率100%。 （3）效果目标方面：节约使用各项资金，影响分20分。（4）满意度方面：2021年预算执行中，节约资金，单位能够正常有序开展工作，满意度良好。 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施 我镇建立了各种财务管理制度并严格执行，并及时进行预决算公开。需要各科室协助我们构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。 <2>.项目支出绩效自评
示范村创建项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况: 1、完成合同签订的村级公共基础设施建设内容；2、完成人居环境治理建设内容。项目涉及巷道硬化4816.00㎡，排水边沟40.70m，排水边沟盖板97.00m，楼洞改造1.00座，台阶修砌52.3m，危旧墙排险改建140.00m，生态砖铺装350.00㎡，晾晒场1033.62㎡，渗水砖铺装2196.24㎡，绿化120.00㎡，行道树栽植400.00株，人居环境整治与提升3500.00㎡，村容村貌提升650.00m，安装路缘石720.00m，便民服务中心舞台82.54㎡，C30混凝土硬化206.00㎡，树池162.00个，广场旧砖拆除740.00㎡，5.00m³化粪池1座，外墙乳胶漆301.00㎡，旗台1座。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果一是改善村容村貌，提升公共服务建设水平，改善公共基础设施，二是改善环境，提高人居环境水平，目前没有发现问题。
道路安全隐患及水毁维修目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:水毁道路维修面板65平方米，DN1000涵管12米，DN800双壁波纹管18米,接水口2处，土方回填70立方米。项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果一是解决王河村出行困难问题，二是改善村容村貌，目前没有发现问题。 （三）重点绩效评价结果 完善了村庄基础设施建设、提升了农村人居环境风貌。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 |
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| 责任编辑：鸡川镇 责任校对：通渭县管理员 |
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