目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2021年度通渭县华家岭镇人民政府部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

华家岭镇机关设5个党政机构，机构规格均为股级。设6个事业机构，综合行政执法队机构规格为正科级，其他事业机构均为副科级。

（一）党政机构

1.党政综合办公室（加挂民族宗教事务办公室牌子）。负责综合性规划的拟定和组织实施；负责乡党委、政府日常工作；负责党风廉政建设、组织人事、宣传、统战、民族宗教、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责农村基层党建工作的统筹谋划和组织实施；负责党的政治建设、组织建设、队伍建设、教育培训，农村党支部建设标准化，以及抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴等工作；负责完善党组织领导下的村民自治工作；负责工会、团委、妇联等群团组织工作。

3.经济发展办公室。负责经济发展规划的拟定和组织实施；负责稳定和完善农村基本经营制度、项目建设、招商引资、产业发展、统计、审计等工作。

4.社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。负责社会事业发展规划的拟定和组织实施；负责生态环保、卫生健康等工作；负责交通运输、科技、住建、水务、文化、劳动就业和社会保障、医疗保障、教育、社会救助等工作。

5.社会治理和应急管理办公室。负责社会治理体系和治理能力建设规划、应急预案的拟定和组织实施；负责社会维稳、法治乡村建设、应急管理、信访法制等工作。

华家岭镇机关设人民武装部、人民代表大会办公室。

（二）事业机构

1.农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心牌子）。负责乡农业、农技、农机技术推广工作；负责乡林业、水利、畜牧、渔业等各类服务工作；负责植物疫病防控工作；负责农产品质量安全服务等工作。

2.政务（便民）服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。负责政务服务事项的办理（受理）工作；负责推行“一站式服务”和“最多跑一次”改革各项便民服务工作；负责农村经济经营管理、企业服务工作；负责退役军人服务工作；负责各类惠农资金核算拨付工作，参与农村集体资产与财务管理等工作。

3.社会治安综合治理中心。负责各类突发性和群体性事件处置工作；负责社会治安防控措施的落实工作；组织、指导基层平安创建活动；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动。  

4.文化旅游服务中心（加挂综合文化站牌子）。负责文化建设和群众性文化体育活动；负责文化广播影视和乡村旅游工作；负责“农家书屋”建设等工作。

5.公共事务服务中心（加挂农村公路管理所牌子）。负责社会保障、劳务输出工作；负责医疗卫生健康各项服务工作；负责农村公路养护工作；负责村乡建设、乡村环境卫生治理工作；负责安全生产和应急救援服务保障等工作。

6.综合行政执法队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，以乡名义开展执法工作，对超出权限的执法事项，做好日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

华家岭镇设财政所，实行以上级主管部门为主的管理体制。

扶贫工作站暂予保留,脱贫攻坚任务完成后调整为在农业农村综合服务中心挂牌。

（三）派出机构

     司法所、市场监督管理所、畜牧兽医站继续实行派出体制。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2869.4万元。收、支较上年决算数减少1453.17万元,减少33.62%,主要原因是道路及其他到户类扶贫项目减少等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2869.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2824.5万元，占98%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2869.4万元，其中：基本支出1423.76万元，49.62%；项目支出1445.64万元，占50.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2869.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1453.17万元，增长33.62%。主要原因是道路及其他到户类扶贫项目及减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2869.4万元，较上年决算数减少1438.17万元，增长33.4%。主要原因是主要原因是道路及其他到户类扶贫项目减少等。

主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1287.52万元，支出决算为1195.75万元，完成年初预算的93.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

2．农林水支出1525.02万元。

3．社会保障和就业支出0.78万元

4．自然资源海洋气象等支出119.76万元。

5.  灾害防治及应急管理支出47.1万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1423.76万元。其中：人员经费1212.09万元，较上年决算数减少109.99万元，下降8.3%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费211.67万元，较上年决算数增加28.53万元，下降11.8%，主要原因是减少办公场所维修维护费及公务用车购置费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为6.25万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的52%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的64%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

其中：公务用车运行维护费年初预算数为5万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的64%,主要原因是强化公务用车使用管理，进一步控制车辆燃油、修理等费用，节约运行成本。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待28批次116人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

2021年度本部门机关运行经费支出240.2万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加58万元，增长39.64%，主要原因是增加办公场所维修维护费及公务用车修理等费用。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计113.09万元，其中：政府采购货物支出113.09万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，固定资产金额为115.94万元。其中：办公用房1870.48平方米，价值74.265431万元，部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值20.36万元，其他固定资产21.316637万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金120万元。从评价情况来看，该项目自评价结果为“较好”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

（二）绩效自评结果

1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数120万元，执行数85万元，完成预算的70%。执行数较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。