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通渭县融媒体中心2021年度部门决算公开 |
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目 录 第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出说明 九、政府采购支出说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概括 一、部门职责 （1）、贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策；负责广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用，加强广播电视宣传工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；组织重大宣传报道活动。 (2)、根据广播电视的发展规划，拟定和实施广播电视事业发展规划；对广播电视的宣传、技术、人事、财务、资产实行统一管理。 (3)、加强广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设。 (4)、负责全县广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。 (5)、负责广播电视节目的采访、制作、播出，负责全县广播电视新技术的应用以及有关广播电视覆盖的规划、建设、运营和维护工作。 (6)、负责完整传输中央、省广播电视节目。 (7)、承办县委、县人民政府以及文广局交办的其他事项。二、机构设置 2021年末本单位内设机构7个，分别为、办公室、总编室（指挥中心）、全媒体采编部、播控部、技术保障和公共服务部、运营部、规划财务部。 2021年末共有财政供养人员36人，退休人员19人。 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。） 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。） 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收入604.15万元，较上年决算数减少444.96万元,减少73.65%，主要是因机构改革原因产生人员减少及中央无线覆盖、数字地面项目支出的减少。 2021年度支出604.15万元。较上年决算数减少444.96万元,减少73.65%，主要是因机构改革原因产生人员减少及中央无线覆盖、数字地面项目支出的减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计 604.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 604.15万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，；上级补助收入0万元，；事业收入0万元，；经营收入 0 万元，；附属单位上缴收入0 元，；其他收入 0万元。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计 604.15 万元，其中：基本支出511.46 万元，占 84.66 %；项目支出 92.69 万元，占15.34 %；上缴上级补助 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入604.15万元，与上年决算数相比减少444.96万元,减少73.65%，主要是因机构改革原因产生人员减少及中央无线覆盖、数字地面项目支出的减少。 2021年度财政拨款收入604.15 万元，与上年决算数相比，财政拨款收入减少444.96万元，减少73.65%。主要是因机构改革原因产生人员减少及中央无线覆盖、数字地面项目支出的减少。 2021年度财政拨款支出 604.15 万元，与上年决算数相比，财政拨款支出入减少444.96万元，减少73.65%。主要是因机构改革原因产生人员减少及中央无线覆盖、数字地面项目支出的减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出604.15万元，较上年决算数减少444.96万元，减少73.65%。主要是因机构改革原因产生人员减少及中央无线覆盖、数字地面项目支出的减少。 1．一般公共服务支出年初预算数为 9.02 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 100 %,收支平衡。 2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 592.12 万元，支出决算为 592.12 万元，完成年初预算的100%,收支平衡。 12．农林水支出年初预算数为 3万元，支出决算为 3万元，完成年初预算的100%,收支平衡。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出604.15 万元。其中：人员经费 386.51 万元，较上年决算数减少115.17万元，减少30 %，主要原因是基本工资、机关事业单位人员各类保险减少。公用经费 51.95万元，较上年决算数减少15.29万元，减少看30 %，因机构改革原因产生人员减少。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021年度“三公”经费决算0万元，较年初预算0.48万元减少0.48万元，下降100%，增减的主要原因是进一步压减经费主要从接待费中压减。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%，增减的主要原因是未发生支出数据。 2.公务用车购置及运行维护费决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%，增减的主要原因是未发生支出数据。 其中：公务用车购置费决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%，增减的主要原因是无车辆购置，故无支出数据。 公务用车运行维护费决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%，增减的主要原因是实行公车改革后再无公务用车运行维护费用。 3.公务接待费决算0万元，较年初预算0.48万元减少0.48万元，下降100%，增减的主要原因是进一步压减经费主要从接待费中压减。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组、0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为 0辆；国内公务接待 28批次、 120人，其中：国内外事接待28批次、120人；国（境）外公务接待0批次、0人。 八、机关运行经费支出情况 2021年度本部门机关运行经费支出115.18万元，其中：办公费19万元、印刷费 3.22万元、手续费 0.036万元、水费0.25万元、电费6.81万元、 邮电费2.93万元、物业管理费0万元、 差旅费8.04万元、维修（护）费18.51万元、租赁费25.96万元、专用材料费0.54万元、公务接待费0万元、劳务费19.4万元、工会经费2.52万元、福利费 5.27万元。 九、政府采购支出情况 2021年度本部门政府采购支出 98.789 万元，其中：政府采购货物支出 98.789 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 98.789万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 98.789万元，占政府采购支出总额的 100 %。 十、国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本部门固定资产原值 2411.69 万元，其中土地、房屋及构筑物 191.05 万元；通用设备 1535.65 万元，单价50万元（含）以上通用设备 1台（套），共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；专用设备6.7 万元，单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品 0万元；图书档案 0 万元；家具、用具、装具及动植物 26.35 万元。 无形资产 50 万元。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元,（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出） 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出） 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金202.1万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，5个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较 好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 （二）绩效自评结果 1.绩效目标自评表 通渭县融媒体中心按照项目建设计划全面完成了2021年绩效目标任务，2021年并购置4K高清摄像机2套，佳能微单套机1套、新媒体编辑站3台、安全防护设备1套等，客户端、微信、微博、今日头条、快手、抖音等平台运行正常，新闻舆论宣传工作正常开展，舆论宣传工作有力有效，中央省市宣传部门、广电部门的新闻指令全部按期完成。总体绩效目标任务圆满完成。总体自评得分97份，自评等次为优。完成网络安全二级等级保护建设，并通过了第三方检测机构的测评认定工作，完成预期值，数据安全可靠，环境安全性达100%，在应用软件方面APP由新甘肃负责，单位地面电视及中央无线覆盖节目复用率100%，项目建设时效率100%，APP客户端下载量占全县人口的比例为24%，均达到预期绩效目标。 2.绩效自评报告或案例 本单位在实施年初项目中，我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从自评情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 （三）重点绩效评价结果 单位没有委托第三方形式开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目完成率100%。建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 |
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| 责任编辑：财政局 责任校对：通渭县管理员 |
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