目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

四、部门一般性支出财政拨款情况

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开表

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2022年部门预算编制工作的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、 部门职责

贯彻党的教育方针政策和教育法规，依法办园，落实教育教学计划，明确办学理念，加强教育教学管理，提高保育水平，促进教师发展，改善办园条件，办人民满意的优质园所。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务管理制度。

2.负责制定本园财务规章制度并组织实施。

3.负责编制财务年度预算与决算。

4.负责审核本园各项费用开支情况及全园职工工资、津贴、奖金的核算和发放。

二、 机构设置

通渭县第三幼儿园为全额拨款事业单位1户，内设办公室、保教处、保健室、教研室、总务室、财务室六个处室。

三、 部门预算安排情况

2022年部门预算安排1066万元，比2021年预算增长180万元，增长16.8%，增长的主要原因是教师和幼儿人数增加，工资福利、日常公用支出增加。包括：一般公共预算拨款180万元，具体是：财政经费拨款180万元。

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2022年基本支出1066万元，比2021年预算增长180万元，增长16.8%，增长的主要原因是教师和幼儿人数增加，工资福利、日常公用支出增加。包括：一般公共预算拨款180万元，具体是：财政经费拨款180万元。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

无项目支出

（三）政府支出功能分类指标

1.无一般公共服务支出

2.无增长变化。

3.无政府支出

（四）非税收入

无非税收入

（五）政府性基金预算支出

2022年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、 部门一般性支出财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.无公务用车购置及运行维护费。

4.培训费6.5万元。

5.无会议费。

6.无机关运行经费。

五、 其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额67.8元，其中：政府采购货物预算67.8万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1025.7万元。其中：办公用房3025平方米，价值861.8万元。

2022年拟采购固定资产约39.5万元，主要包括：打印机0.6万元,图书1.2万元,玩教具10万元,保温桶1.8万元,办公桌椅0.4万元,幼儿桌椅7.5万元,子母、断桥门8.5万元,各室柜子3.5万元，其他6万元。

六、 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费财政拨款支出：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

七、部门预算公开表（附件）

附件：通渭县第三幼儿园2022年部门预算公开表.xls