目    录

一、部门职责

二、机构设置

三、预算收支变化

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

五、机关运行经费安排

六、政府采购

七、国有资产占用情况

八、名词解释

九、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2022年部门预算编制工作的通知》，现将2022年部门预算公开情况说明如下：

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门下设5个党政机构，机构规格均为股级。设6个事业机构，综合行政执法队机构规格为正科级，其他事业机构均为副科级。

1.党政综合办公室（加挂民族宗教事务办公室牌子）。负责综合性规划的拟定和组织实施；负责乡党委、政府日常工作；负责党风廉政建设、组织人事、宣传、统战、民族宗教、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责农村基层党建工作的统筹谋划和组织实施；负责党的政治建设、组织建设、队伍建设、教育培训，农村党支部建设标准化，以及抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴等工作；负责完善党组织领导下的村民自治工作；负责工会、团委、妇联等群团组织工作。

3.经济发展办公室。负责经济发展规划的拟定和组织实施；负责稳定和完善农村基本经营制度、项目建设、招商引资、产业发展、统计、审计等工作。

4.社会事务办公室（加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）。负责社会事业发展规划的拟定和组织实施；负责生态环保、卫生健康等工作；负责交通运输、科技、住建、水务、文化、劳动就业和社会保障、医疗保障、教育、社会救助等工作。

5.社会治理和应急管理办公室。负责社会治理体系和治理能力建设规划、应急预案的拟定和组织实施；负责社会维稳、法治乡村建设、应急管理、信访法制等工作。

碧玉镇机关设人民武装部、人民代表大会办公室。

  三、预算收支变化

2022年预算总收入1862.56万元，与上年预算数1972.64万元相比减少110.08万元，下降6%，下降的主要原因是人员调动工资福利支出减少,其中基本工资下降52万，津贴补贴下降40.2万元，奖金减少17.88万元。

2022年预算总支出1862.56万元，与上年预算数1972.64万元相比减少110.08万元，下降6%，下降的主要原因是人员调动工资福利支出减少,其中基本工资下降52万，津贴补贴下降40.2万元，奖金减少17.88万元。

（一）基本支出情况

2022年基本支出1862.56万元，与上年1972.64万元相比增减少110.08万元，下降6%，下降的主要原因是人员调动工资福利支出减少。

（二）项目支出情况

2022年项目支出0万元。

（三）政府支出功能分类情况

一般公共服务支出1656.2万元，与上年预算数1766.28万元相比减少110.08万元，下降0.6%，下降的主要原因是人员调动工资福利支出减少。

农林水支出206.36万元，与上年相比无变化。

1. 政府性基金预算支出情况

   政府性基金预算支出0万元。

   四、“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况

   （一）编制范围和总体情况

   2022年“三公”经费、培训费、会议费共6.56万元，编制范围为本单位，资金来源全部为一般公共预算，与上年6.56万元持平。

   （二）分项情况

   1.公务接待费1.56万元，与上年1.56万元一致。

   2.公务用车购置及运行费5万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元一致；公务用车运行费5万元，与上年5万元一致。

   3.因公出国（境）费0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

   五、机关运行经费安排

   2022年机关运行经费安排236.77万元，其中办公费89.66万元，印刷费8.3万元，咨询费0.5万元，手续费0.09万元，水费0.21万元，电费4.1万元，邮电费5.65万元，取暖费7.4万元，差旅费25.16万元，维修(护)费0.5万元，租赁费0.2万元，会议费1.5万元，培训费1.9万元，公务接待费1.56万元，福利费22.89万元，工会经费10.99万元，公务交通补贴19.08万元，公务用车维护费5万元，劳务费13万元。与上年212.36万元相比增加24.41万元，增长11.49%，增长的主要原因是工会费和福利费增加。

   六、政府采购

   2022年，我单位编制政府采购预算358.8万元，其中：政府采购货物支出358.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   七、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，我单位固定资产存量原值218.225855万元，其中土地、房屋及构筑物103.9925万元，占固定资产的47.65%；通用设备60.984283万元，占27.95%，（其中车辆1辆，价值18.15万元，单位价值20万元以上的设备0套） ；专用设备7.645354万元，占3.5%（单价20万（含）以上设备0万元，占0%）；家具、用具45.603718万元，占20.9%  。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   八、名词解释

   1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   2.绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

   3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   4.一般公共服务（写各单位预算的大类）：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

   5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

   6.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

   7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   9.三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

   10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

   12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

   13.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

   14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

   16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

   九、部门绩效评价开展情况说明

   2022年，我单位整体绩效目标1个，涉及金额1862.56万元。

    

   附件：1、2022年部门预算公开表

      2、2022年部门预算整体支出绩效

预算公开表.xlsx碧玉镇2022年部门预算整体支出绩效目标表.xls