目 录 一、部门概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门决算报表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况 （二）“三公”经费分项支出情况 （三）“三公”经费实物量情况 五、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明 六、专业名词 2019年度通渭县华家岭镇人民政府部门 决算情况说明 一.部门概况
（一）职能职责
执行镇人民代表大会的决议贯彻落实上级政府的决定和命令； 加强社会治安综合治理，维护社会稳定；依照法律和政策，运用经济、法律和行政等手段，对全镇社会、经济进行宏观管理和监督调控；制定本镇经济、社会发展规划和实施的政策、方略；按照社会主义市场经济的要求，指导产业结构调整，组织营造良好的投资环境，加强信息服务，促进农业新技术全面推广；推进本镇政治和经济体制改革、为工农业生产和人民群众服务，努力构建和谐法治的镇村社会。 （二）机构设置
（1）行政编制
华家岭镇为二类乡镇，共有机关行政编制22名，后勤事业编制2名。领导职数8名，其中：书记1名、副书记1名、纪委书记1名，人大主席1名，镇长1名、副镇长2名，武装部长1名（副科级）。配备人口和计划生育办公室主任（副科级）、社会治安综合治理办公室副主任（副科级）、民政工作办公室主任（副科级）。 （2）事业编制 华家岭镇事业编制44名，其中：农业服务中心21名，农经财政服务中心8名，社会事务综合服务中心4名，文化服务中心4名，动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心3名,产业发展服务站4名。 （3）人员情况 年末在职人员103人（行政19人、事业97人），比2018年减少13人，主要是人员调动。 二、 2019年度部门决算报表 收入支出决算总表
|
|
|
|
| 公开01表 | 部门：通渭县华家岭镇人民政府 |
|
|
|
| 金额单位：元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 26,697,483.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 11,397,162.59 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 15,325,921.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 86,600.00 |
| 23 |
|
| 51 |
| 本年收入合计 | 24 | 26,697,483.59 | 本年支出合计 | 52 | 26,809,683.59 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 112,441.00 | 年末结转和结余 | 54 | 241.00 |
| 27 |
|
| 55 |
| 总计 | 28 | 26,809,924.59 | 总计 | 56 | 26,809,924.59 | 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
| 部门：通渭县华家岭镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 26,697,483.59 | 26,697,483.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,397,401.59 | 11,397,401.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,287,401.59 | 11,287,401.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 11,287,401.59 | 11,287,401.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 15,213,482.00 | 15,213,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1,094,980.00 | 1,094,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 847,780.00 | 847,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 247,200.00 | 247,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 10,168,782.00 | 10,168,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,121,000.00 | 6,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,198,170.00 | 1,198,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2,849,612.00 | 2,849,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,233,200.00 | 3,233,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,233,200.00 | 3,233,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 716,520.00 | 716,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 716,520.00 | 716,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 86,600.00 | 86,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 86,600.00 | 86,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 86,600.00 | 86,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 | 部门：通渭县华家岭镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 26,809,683.59 | 14,520,362.59 | 12,289,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 11,397,162.59 | 11,287,162.59 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,287,162.59 | 11,287,162.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 11,287,162.59 | 11,287,162.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 15,325,921.00 | 3,233,200.00 | 12,092,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21301 | 农业 | 1,094,980.00 | 0.00 | 1,094,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130142 | 农村道路建设 | 847,780.00 | 0.00 | 847,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130199 | 其他农业支出 | 247,200.00 | 0.00 | 247,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21302 | 林业和草原 | 112,200.00 | 0.00 | 112,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 112,200.00 | 0.00 | 112,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21305 | 扶贫 | 10,169,021.00 | 0.00 | 10,169,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,121,000.00 | 0.00 | 6,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130505 | 生产发展 | 1,198,170.00 | 0.00 | 1,198,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 2,849,851.00 | 0.00 | 2,849,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21307 | 农村综合改革 | 3,233,200.00 | 3,233,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,233,200.00 | 3,233,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21399 | 其他农林水支出 | 716,520.00 | 0.00 | 716,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2139999 | 其他农林水支出 | 716,520.00 | 0.00 | 716,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 86,600.00 | 0.00 | 86,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22999 | 其他支出 | 86,600.00 | 0.00 | 86,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2299901 | 其他支出 | 86,600.00 | 0.00 | 86,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | 部门：通渭县华家岭镇人民政府 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 | 收 入 | 支 出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,697,483.59 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 11,397,162.59 | 11,397,162.59 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 15,325,921.00 | 15,325,921.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 86,600.00 | 86,600.00 | 0.00 |
| 23 |
|
| 52 |
|
|
| 本年收入合计 | 24 | 26,697,483.59 | 本年支出合计 | 53 | 26,809,683.59 | 26,809,683.59 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 112,441.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 241.00 | 241.00 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 112,441.00 |
| 55 |
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
| 总计 | 29 | 26,809,924.59 | 总计 | 58 | 26,809,924.59 | 26,809,924.59 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
| 公开05表 | 部门：通渭县华家岭镇人民政府 |
|
|
|
|
| 金额单位：元 | 项目 | 本年支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 26,809,683.59 | 14,520,362.59 | 12,289,321.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 11,397,162.59 | 11,287,162.59 | 110,000.00 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,287,162.59 | 11,287,162.59 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 11,287,162.59 | 11,287,162.59 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 213 | 农林水支出 | 15,325,921.00 | 3,233,200.00 | 12,092,721.00 | 21301 | 农业 | 1,094,980.00 | 0.00 | 1,094,980.00 | 2130142 | 农村道路建设 | 847,780.00 | 0.00 | 847,780.00 | 2130199 | 其他农业支出 | 247,200.00 | 0.00 | 247,200.00 | 21302 | 林业和草原 | 112,200.00 | 0.00 | 112,200.00 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 112,200.00 | 0.00 | 112,200.00 | 21305 | 扶贫 | 10,169,021.00 | 0.00 | 10,169,021.00 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 6,121,000.00 | 0.00 | 6,121,000.00 | 2130505 | 生产发展 | 1,198,170.00 | 0.00 | 1,198,170.00 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 2,849,851.00 | 0.00 | 2,849,851.00 | 21307 | 农村综合改革 | 3,233,200.00 | 3,233,200.00 | 0.00 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,233,200.00 | 3,233,200.00 | 0.00 | 21399 | 其他农林水支出 | 716,520.00 | 0.00 | 716,520.00 | 2139999 | 其他农林水支出 | 716,520.00 | 0.00 | 716,520.00 | 229 | 其他支出 | 86,600.00 | 0.00 | 86,600.00 | 22999 | 其他支出 | 86,600.00 | 0.00 | 86,600.00 | 2299901 | 其他支出 | 86,600.00 | 0.00 | 86,600.00 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 | 部门：通渭县华家岭镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 | 人员经费 | 公用经费 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 9,761,298.59 | 302 | 商品和服务支出 | 1,674,184.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 3,633,527.64 | 30201 | 办公费 | 341,648.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 4,276,335.82 | 30202 | 印刷费 | 523,267.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 302,793.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,989.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229,564.32 | 30206 | 电费 | 178,251.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 31,436.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117,166.92 | 30208 | 取暖费 | 113,520.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 461,101.92 | 30211 | 差旅费 | 24,860.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 30113 | 住房公积金 | 740,808.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 143,760.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,084,880.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7,900.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3,400.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 2,430,880.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 53,850.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 48,551.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 654,000.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 43,500.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 158,250.00 |
|
|
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
| 人员经费合计 | 12,846,178.59 | 公用经费合计 | 1,674,184.00 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | 部门：通渭县华家岭镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 | 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,900.00 | 0.00 | 43,500.00 | 0.00 | 43,500.00 | 3,400.00 | 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 | 部门：通渭县华家岭镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入26809924.59元，比2018年财政拨款总收入49403787.02元少收22593862.43元，降幅45.73%；主要原因为扶贫项目减少。2019年全镇决算总支出26809683.59元，其中一般公共服务支出11397162.59元，占总支出的42.51%；农林水支出15325921元，占总支出的57.17%,其他支出86600元，占总支出的0.32%。 （二）年末结转和结余情况。收入26809924.59元，支出26809683.59元，年末结转和结余241元。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.
1、基本支出
（1）工资福利支出9761298.59元（含个人取暖费）。
（2）对个人和家庭补助支出3084880元（含村组干部报酬）。
（3）日常公用支出1674184元。其中：办公费341648.6元，印刷费523267.7元，水电费180240.7元，邮电费31436元，取暖费113520元，差旅费24860元，维护费143760元，劳务费53850元，维护费43500元，工会经费48551元，其他公用经费169550元。
2、项目支出
专项业务费15万元，用于环境卫生治理。 四、 “三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2019年度本部门“三公”经费支出共计4.69元，主要原因是公务用车维护费支出和公务接待费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年“三公”经费支出共计4.69万元，其中公务用车维护费支出4.35万元，公务接待费支出0.34万元。
（三）“三公”经费实物量情况。 无。 五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出1674184元。其中：办公费341648.6元，印刷费523267.7元，水电费180240.7元，邮电费31436元，取暖费113520元，差旅费24860元，维护费143760元，劳务费53850元，维护费43500元，工会经费48551元，其他公用经费169550元。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要为一般公务用车。
（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额1217.9321万元，其中：政府采购工程支出1217.9321万元，主要用于采购扶贫项目、中药材采购、党群服务中心建设等采购。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算管理要求，2019年我镇组织对扶贫项目支出展开绩效自评，共涉及资金1217.9321万元。项目资金全部按照要求实施到位，资金全部拨付到位，项目如期发挥效益。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、
|
