按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《通渭县财政局关于做好2020年部门预算编制工作的通知》，现将2020年部门预算公开如下：

一、单位基本情况

政府办公室是县政府综合协调服务部门，主要负责处理县政府的日常政务和事务，协助县政府领导对部门之间、乡镇之间和县内外的工作进行联系协调，办理部门和乡镇请示县政府的有关事宜。承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集以及以县政府名义召开的各类会议的筹备、协调和组织工作。负责县政府日常文电的处理，承办以县政府和县政府办公室名义上报下发的各类文电，以及县政府领导工作报告、讲话、汇报材料的草拟、审核工作。负责安排县政府领导的公务活动，负责全县金融、外事、政务管理等工作。根据县政府各个时期的工作重点和工作部署，开展督促检查，重点督查县政府各项决定、决议、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。

二、编制及人员情况

政府办公室内设6个职能股室，即秘书股、总务股、金融工作股、综合股、外事工作股、政务管理办公室，属财政全额拨款单位。通渭县人民政府办公室机关行政编制19名，实有人数12名，机关工勤编制12名，实有人数13名。

三、部门预算安排情况

2020年部门总预算安排833.56万元，比2019年预算减少7万元，下降0.8%，下降的主要原因是专项业务较去年降低。包括：一般公共预算拨款833.56万元，具体是：财政经费拨款833.56万元。

（一）基本支出

2020年基本支出713.56万元，比2019年预算增加128.27万元，增加17.98%，增加的主要原因是职工工资福利支出较去年有所增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2020年项目支出120万元，其中：一般公共预算财政拨款120万元，比2019年预算减少134万元，下降111.67%，下降的主要原因是专项业务费减少。

2.项目分类分级情况

专项业务费和县级配套资金情况详细说明。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出833.56万元，比2019年预算减少7万元，减少0.8%，增长的主要原因是专项业务费减少。

2.基本支出713.49万元，比2019年预算增加128.2万元，增长17.97%，增长的主要原因是工资福利支出较去年增加。

（四）非税收入

2020年本部门共有0单位涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。（有政府性基金预算支出的单位将基金预算拨款安排情况说明）

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.公务接待费21.75万元，比2019年预算增加4.35万元，增加15.68%，增加的主要原因是较往年相比较，承担的县内大型接待任务增加增多，公务接待费用相对增加。计划安排国内公务接待批次50次，3000人次左右。

2.公务用车购置及运行维护费12万元，比2019年预算减少0万元。年内无公务用车购置计划，我单位现有车辆2辆。

3.培训费6.4万元，比2019年预算增加0万元。

4.会议费9.3万元，比2019年预算减少7.3万元，下降43.98%，变化的主要原因是会议大幅精简。

一、 其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额28.5万元，其中：政府采购货物预算28.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.5万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1008.04万元。其中：办公用房720平方米，价值59.19万元。部门及所属预算单位共有车辆2辆，价值61.48万元。单价1万元以上通用设备22台（套）。

2020年拟采购固定资产约28.5万元，主要包括：台式电脑5万元,办公桌椅2万元,文件柜2万元,笔记本电脑3万元,打印机、碎纸机4.5万元，纸张6万元,其他6万元。

3.部门绩效评价进展情况

2020年预算中本单位没有实行绩效目标管理的项目。

名词解释（由部门根据自身实际，对专业性较强的名词进行解释）

(一)收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(二)支出科目

1.一般公共服务支出：是指所发生的基本支出和项目支出。

2.“三公”经费财政拨款支出：指县级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映档案局（馆）工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用设备及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、以及其他费用。

附件：2020年部门预算公开样表.xlsx