目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

2018年度中共通渭县政协办公室

决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能。

1、负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、各种专题座谈会、专题报告会以及其他重要会议、活动和学习的组织和服务工作。

2、负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作。

3、负责县政协文件、报告等公文的草拟、印发，研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议，负责拟订政协学习计划、宣传报道、编发政协简报、负责文件和信件的收发、传阅、保密、文件归档、文史工作、公章管理。

4、负责与上级政协、县级各部门、各民主党派、工商联等人民团体的联系和沟通，做好协调配合工作，处理好有关事务。

5、负责政协机关国有资产、财务、人事行政、后勤、福利、计生、统计、外事联络、接待、离退休干部的管理服务等事务性工作。

6、负责政协机关活动的组织工作，协调各专门委员会实施专题调研计划的工作安排，收集、反映社情民意，处理政协委

员和人民群众的来信来访。

 7、负责在我县的市政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的组织和服务工作。

8、负责组织政协机关工作人员完成县委、县政府交给的各项任务。

9、承办全国政协办公厅、省政协办公厅、市政协办公室和县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

机构、人员情况　县政协内设办公室、文史委、城经委、提案法制委、科教委、农环委、民宗委。编制人数26，行政编制23人，事业编制3人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年政协办收入决算总额为564.74万元，其中：当年财政拨款收入564.74万元，收入决算总额较2017年减少73.36万元，主要原因：公务用车运行维护费、公务接待和会议支出、人员调动、减少。

2018年收入564.74万元，全部为财政拨款收入。经费支出542.74万元；一般公共服务462.74万元（其中：人员支出283.21万元，占总支出52.18%；商品和服务支出25.79万元，总支出4.75%；对个人和家庭的补助147.81万元，占总支出27.23%）。专项业务费80万元，占总支出15.84%。结余22万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计564.74万元，较上年决算数减少73.36万元。主要原因是公务用车运行维护费、公务接待和会议支出、人员调动、减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计542.74万元，本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出462.74万元，占100%，决算数与年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出462.74万元。其中：人员经费283.21万元，主要原因是增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费25.79万元，主要原因是培训经费减少，公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车维护费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门三公经费支出情况：

2018年“三公经费”支出总额为5.56万元。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年“三公经费”支出总额为20.33万元，其中公务用车运行维护费12.05万元，公务接待费8.28万元。主要原因为本年度厉行节约。 

五、其他需要说明的事项

（一）项目支出情况说明。2018年本部门项目支出80万元，项目支出主要用于开支办公费、维修费、接待费、劳务费、会议费等。项目支出经费较2017年持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：应急保障车1辆。单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备没有。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出5.93万元，主要用于采购办公电脑、打印机等设备。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理情况无。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

通渭县政协办公室.XLS